目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入、支出决算情况说明
二 、关于“三公”经费支出说明
三 、关于机关运行经费支出说明
四 、关于政府采购支出情况说明
五 、关于政府性基金收支情况说明
六 、关于国有资产占用情况说明
七 、关于2020年度决算绩效情况的说明

第三部分 2020年度部门决算表

第四部分 名词解释说明

第一部分 部门概况

一 、部门主要职责
　　负责市委、市政府机关行政房产的综合管理、市直机关节约能源管理、市直机关事业单位公务用车管理；负责市委、市政府机关大楼的水电保障和公共设施的管理维修；负责市委会议中心、机关餐厅的管理服务以及明珠花园小区、市级领导周转房的物业管理工作。
    二  、部门基本情况
　　纳入本套部门决算汇编范围单位共2个，包括市机关事务服务中心和二级单位随州市市直机关综合执法应急用车保障中心（2个单位填报一套决算）。
　　市机关事务服务中心是市政府直属事业单位（参照公务员法管理），正处级，编制23人，其中，参公18人，以钱养事5人。年末实有人员38人，其中，参公在职14人，以钱养事5人，退休19人。内设五科一室，分别是办公室、公务用车科、办公用房科、公共机构节能科、综合服务科、保卫科。下设二级单位1个，公务用车保障中心，属公益一类事业单位，编制49人，其中事业编制4名，劳务派遣编制45名，年末实有人员45人，其中事业在职4人，劳务派遣41人，该中心属新设立单位，2020年部门决算同中心机关共同填报一套报表。

第二部分 2020年部门决算情况说明

一 、收入、支出决算情况说明

1、收入决算情况说明
　　本部门2020年收入总计1792.71万元，其中中心机关1209.12万元，较上年1316.69万元下降了8.17%，下降的主要原因是本年度一次性项目比上年下降148.8万元；二级单位公车保障中心583.58万元，较上年509.25万元上升14.6%，上升的主要原因是本年度新购置了2辆公务用车，增加了公务用车运行维护费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1770.57万元（其中中心机关1186.98万元，公车保障中心583.58万元），占98.76%；其他收入22.14万元（中心机关收入），占1.24%。

2、支出决算情况说明
　　本部门2020年度支出总计1790.44万元，其中中心机关1206.97万元，较上年1347.3万元下降10.42%，下降的主要原因是本年度一次性项目支出较上年下降148.8万元；公车保障中心583.47万元，较上年513.13万元上升13.71%，上升的主要原因是本年度新购置了2辆公务用车，增加了公务用车运行维护费。
　　本年支出具体结构为：基本支出924.44万元（其中中心机关520.97万元，公车保障中心403.47万元），占51.63%；项目支出866万元(其中中心机关686万元，公车保障中心180万元)，占48.37%。
　　3、财政拨款支出决算情况说明
　　本部门2020年财政拨款支出年初预算数为1514.64万元，其中中心机关901.65万元，公车保障中心612.99万元，决算数为1770.45万元，其中中心机关1186.98万元，公车保障中心583.47万元，完成年初预算的116.89%，主要原因是年初预算少编制工资164.73万元以及报告追加市政府广场围挡工程维修改造费用78.11万元。
　　按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为1422.7万元，其中中心机关814.53万元，公车保障中心608.17万元，决算数为1770.45万元，其中中心机关1186.98万元，公车保障中心583.47万元，完成年初预算的124.44%。
　　一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出787.88万元，较上年718.1万元增长9.72%，主要原因是本年公车保障中心增加了2名事业人员及奖励性工资较上年有所提高。商品和服务支出97.3万元，较上年69.97万元增长39.06%，主要原因是车改公务用车运行维护费较上年增加16.64万元。资本性支出1.08万元，较上年4.63万元下降76.67%。主要原因是本年采购办公设备较上年减少。
　　二、关于“三公”经费支出说明
　　本部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为387.5万元，其中中心机关15.5万元，公车保障中心372万元，决算数219.83万元，完成预算的56.73%，分项说明如下：
　　1、公务接待费年初预算数为2.5万元，较上年2.9万元下降13.79%，主要原因是本年压缩招待费预算。决算数为0.05万元，较上年0.44万元下降了88.64%，主要原因是严格执行中央八项规定及新冠肺炎疫情防控要求，从严控制公务接待。本年度共接待客人1批次5人次。
　　2、公务用车运行维护费预算数264万元（车辆编制56辆，实有56辆），较上年212万元增长24.53%，主要原因是本年购置了3辆公务用车。本年决算数为158.42万元，较上年152.06万元增长4.18%，主要原因是本年购置了3辆公务用车。
　　3、本年度因公出国预算0元，决算0元。
　　4、本年度公务用车购置费预算121万元，决算61.36万元，完成预算的50.71%，主要原因是年初预算购置一辆20座的客车，本年度未购买。
　　三、关于机关运行经费支出说明
　　本部门2020年度机关运行经费支出98.38万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用费用之和保持一致），比上年69.97万元增加28.41万元，同比增加40.6%，主要原因是车改公务用车运行维护费较上年增加16.64万元。
　　四、政府采购支出情况说明
　　本部门2020年度政府采购支出总额364.53万元，其中政府采购货物195.53万元，政府采购工程类169万元。授予中小企业合同金额364.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额364.53万元，占政府采购支出总额的100% 。
　　五、政府性基金预算安排情况说明
　　本年度本部门无政府性基金预算安排收支。

六、关于国有资产占用情况说明
　　截止2020年12月31日，本单位账面共有车辆56辆，实有车辆56辆，其中一般公务用车1辆、后勤服务用车1辆（机关食堂采购用车）、应急保障用车54辆。单价100万元以上设备1套，是市委市政府机关安装的光伏发电设备。
　　七、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）、预算绩效管理工作开展情况
　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金588元，占一般公共预算项目支出总额866万元的67.9%。从评价情况看，项目资金执行率100%，项目开展的及时性符合项目立项要求，全面完成了项目设定的目标。
　　组织开展整体支出绩效评价，从评价结果看，较好地完成了本单位年初制定的工作目标和任务。存在的不足是预算执行数超预算数16%以上，总分100分，自评分96分，造成超预算的主要原因是本单位是市委市政府后勤服务和保障单位，有些支出存在不可预见性，部分项目预算执行中途追补，造成超预算。
（二）、部门预算中项目绩效自评结果
　　我单位2020年在省级部门决算中反映所有的项目绩效自评结果
　　市委市政府机关后勤服务和保障经费项目自评综述：项目全年预算数为588万元，执行数为588万元，完成了预算的100%，主要产出和效果：一是按照本单位工作职能，全部按时完成机关各项后勤服务和保障工作，确保市委市政府机关正常运转。二是市直机关能源资源综合能耗比上年下降1%。三是全年明察暗访公务用车12次，发现疑似线索全部移交市纪检部门，完成了年初制定的工作目标。四是完成了市直机关办公用房管理信息系统建设任务，初步实现办公用房管理信息化。
　　附件：中心机关项目支出绩效自评报告

2020年度随州市机关事务服务中心

项目绩效自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

依据定量指标绩效自评得分评定方法，预算执行情况20分，执行100%，计20分；产出指标40分，执行95%，计38分；效益指标40分，执行100%，计40分；共计98分。

（二）绩效目标完成情况

（1）执行率情况。

1、预算执行情况：预算数588万，执行数588万，执行率100%。

2、产出指标执行情况：公共机构节能年初指标下降1%，实际完成下降2%，执行100%；办公用房年初指标无违规使用情况全部检查，执行100%；公车管理年初指标不定期暗访，实际完成12次暗访，执行100%；机关服务年初指标保障正常运转，执行98%。

3、效益指标执行情况：公共机构节能年初指标降低运行成本，执行100%；办公用房年初指标违规整改达标100%，执行100%；公车管理年初指标明察暗访线索移交纪检部门，执行100%。

（2）完成的绩效目标。

1、完成了年初制定的保障市委市政府机关正常运转的目标。

2、完成了市直公共机构能源消耗下降1%的目标。

3、完成了市直机关办公用房管理信息系统建设任务，初步实现办公用房管理信息化。

4、完成了市直机关公务用车使用情况抽检12次，发现违规线索全部移交纪检部门，杜绝违规使用公务用车现象。

5、完成了保障市直单位综合执法应急用车行驶100万公里目标。

（3）未完成的绩效目标。无

（三）存在的问题和原因

机关服务项目中的生活服务还存在薄弱环节，部分就餐人员不是很满意，主要是针对饭菜质量和价格方面，存在问题的主要原因是机关食堂实行承包制，没有伙食补贴，食堂经营人员需要赚取一定的利润发放食堂工作人员工资。

（四）下一步拟改进措施

（1）下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

1、改变食堂经营模式，由承包制改为劳务外包。

2、降低工作餐供应价格。

3、提高工作餐食材品质。

4、加强日常监管，确保生活服务质量。

（2）拟与预算安排相结合情况。

项目实施要严格按照预算安排分期实施，不得随意推迟进度或超预算执行。

附件：2020年度随州市机关事务服务中心项目自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

（1）简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

1、项目立项目的：本单位的主要职责是负责市委市政府机关后勤服务和保障工作，根据工作需要，向市财政部门申报了机关后勤服务和保障工作专项经费。

2、绩效目标

①为市委、市政府机关提供后勤保障，确保机关工作正常运转。

②认真抓好市直单位公共机构节能工作，确保全市公共机构能源消耗下降1%。

③加强公务用车日常监管，不定期开展专项检查，严把公务用车管理使用审批关。

④按照《办公用房管理办法》，加强对全市办公用房管理，对独立办公用房单位检查全覆盖，对超面积办公用房整改率达到100%。

（2）简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

2020年，市财政下达我单位市委市政府机关后勤服务和保障专项经费588万元，资金来源为财政拨款，项目资金全部用于市委、市政府后勤服务和保障工作，属常年性支出项目。

（二）部门自评工作开展情况

根据市财政局随财函〔2021〕29号《市财政局关于开展2020年度市级财政支出绩效自评工作的通知》精神，我单位根据2020年初制定的绩效工作目标对相关科室绩效目标完成情况进行了自评。

（三）绩效目标完成情况分析

（1）预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2020年，我单位按照项目资金用途分月执行，截止当年底已全部执行完毕。

（2）绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

1、产出指标完成情况分析。

①机关服务绩效目标确保市委市政府机关正常运转，实际完成保证了机关正常运转。

②项目资金由局财务统一管理，各科室按照各自职能分别实施，项目完成后手续齐全由财务统一结算。

2、效益指标完成情况分析。

①市直单位能源资源综合能耗绩效目标下降1%，实际完成下降2%，减少了机关运行成本。

②2020年，加强对公务用车管理，除查看GPS定位系统轨迹进行监管外，全年组织了12次明察暗访，查获684条疑似违规线索，全部移交纪检部门处理。全年共出车4123台次，安全行驶里程达110多万公里。

③办公用房经常检查，杜绝了超面积办公情况。办公用房管理信息化建设稳步推进。完成全市办公用房信息化平台数据更新和上报工作，进一步整合办公用房数据。

④机关服务及时到位，确保了市委市政府机关正常运转。

（四）上年度部门自评结果应用情况

1、改变了市领导周转房就餐服务模式和服务理念，大幅提高了周转房内的生活服务水平。

2、积极争取财政支援，增加了机关办公楼净水设备，安装了热水系统，改造了卫生间，提高了大楼服务质量，营造了卫生、整齐、舒适的办公环境。

3、有效提升机关食堂服务质量，主动邀请市场监管部门上门查找问题、提出整改意见、接受监督并迅速整改落实，坚持每月不定期抽检食堂食材质量，全面提高食堂服务水平，机关食堂满意率由70%提升到90%以上。

（五）其他佐证材料

 2020年度随州市机关事务服务中心项目自评表

单位名称：随州市机关事务服务中心          填报日期：2021-3-11

　　2、中心机关部门整体支出绩效自评报告

2020年度随州市机关事务服务中心部门整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

依据定量指标绩效自评得分评定方法，预算执行情况20分，执行131.65%，计20分；产出指标40分，执行95%，计38分；效益指标40分，执行95%，计38分；共计96分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

（1）执行率情况。

1、预算执行情况：预算数901.65万，执行数1186.98万，执行率131.65%。

2、产出指标执行情况：公共机构节能年初指标下降1%，实际完成下降2%，执行100%；办公用房年初指标无违规使用情况全部检查，执行100%；公车管理年初指标不定期暗访，实际完成12次暗访，执行100%；机关服务年初指标保障正常运转，执行98%。

3、效益指标执行情况：公共机构节能年初指标降低运行成本，执行100%；办公用房年初指标违规整改达标100%，执行100%；公车管理年初指标明察暗访线索移交纪检部门，执行100%；机关服务年初指标提高服务效率，执行98%。

（2）完成的绩效目标。

1、完成了年初制定的保障市委市政府机关正常运转的目标。

2、完成了市直公共机构能源消耗下降1%的目标。

3、完成了市直机关办公用房管理信息系统建设任务，初步实现办公用房管理信息化。

4、完成了市直机关公务用车使用情况抽检12次，发现违规线索全部移交纪检部门，杜绝违规使用公务用车现象。

5、完成了保障市直单位综合执法应急用车行驶100万公里目标。

（3）未完成的绩效目标。无

（三）存在的问题和原因

机关服务项目中的生活服务还存在薄弱环节，部分就餐人员不是很满意，主要是针对饭菜质量和价格方面，存在问题的主要原因是机关食堂实行承包制，没有伙食补贴，食堂经营人员需要赚取一定的利润发放食堂工作人员工资。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

①改变食堂经营模式，由承包制改为劳务外包。

②降低工作餐供应价格。

③提高工作餐食材品质。

④加强日常监管，确保生活服务质量。

2.拟与预算安排相结合情况。

①项目支出要与预算安排一致，不得随意超预算执行。

②基本支出除人员支出增资由财政部门调整预算外，公用支出不得超预算执行。

附件：2020年度随州市机关事务服务中心部门整体部门自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述部门支出情况以及当年市委市政府布置的重点工作。

①部门支出

本单位2020年支出总额1186.98万元，其中基本支出500.98万元（人员支出446.38万元，公用支出54.6万元），项目支出686万元（财政专项588万元）。

②当年重点工作

负责市委市政府机关后勤服务和保障工作，负责市直机关办公用房集中统一建设和使用调配工作，负责市直机关节约能源管理工作，负责市直机关公务用车管理工作。

2.简要概述年度部门整体绩效目标。

①为市委、市政府机关提供后勤保障，确保机关工作正常运转。

②认真抓好市直单位公共机构节能工作，确保全市公共机构能源消耗下降1%。

③加强公务用车日常监管，不定期开展专项检查，严把公务用车管理使用审批关。

④按照《办公用房管理办法》，加强对全市办公用房管理，对独立办公用房单位检查全覆盖，对超面积办公用房整改率达到100%。

（二）部门自评工作开展情况

根据市财政局随财函〔2021〕29号《市财政局关于开展2020年度市级财政支出绩效自评工作的通知》精神，我单位根据2020年初制定的绩效工作目标对相关科室绩效目标完成情况进行了自评。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2020年，我单位按照预算资金用途分月执行，截止当年底已全部执行完毕。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

①机关服务绩效目标确保市委市政府机关正常运转，实际完成保证了机关正常运转。

②项目资金由局财务统一管理，各科室按照各自职能分别实施，项目完成后手续齐全由财务统一结算。

（2）效益指标完成情况分析。

①市直单位能源资源综合能耗绩效目标下降1%，实际完成下降2%，减少了机关运行成本。

②2020年，加强对公务用车管理，除查看GPS定位系统轨迹进行监管外，全年组织了12次明察暗访，查获684条疑似违规线索，全部移交纪检部门处理。全年共出车4123台次，安全行驶里程达110多万公里。

③办公用房经常检查，杜绝了超面积办公情况。办公用房管理信息化建设稳步推进。完成全市办公用房信息化平台数据更新和上报工作，进一步整合办公用房数据。

④机关服务及时到位，确保了市委市政府机关正常运转。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

1、改变了市领导周转房就餐服务模式和服务理念，大幅提高了周转房内的生活服务水平。

2、积极争取财政支援，增加了机关办公楼净水设备，安装了热水系统，改造了卫生间，提高了大楼服务质量，营造了卫生、整齐、舒适的办公环境。

3、有效提升机关食堂服务质量，主动邀请市场监管部门上门查找问题、提出整改意见、接受监督并迅速整改落实，坚持每月不定期抽检食堂食材质量，全面提高食堂服务水平，机关食堂满意率由70%提升到90%以上。

（五）其他佐证材料

2020年度随州市机关事务服务中心部门整体绩效自评表

单位名称：随州市机关事务服务中心          填报日期：2021-4-12

3、二级单位项目支出绩效自评报告

2020年度随州市市直机关综合执法应急用车保障中心公务用车补助项目绩效自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

依据定量指标绩效自评得分评定方法，预算执行情况20分，执行90%，计18分；产出指标40分，执行100%，计40分；效益指标40分，执行100%，计40分；共计98分。

（二）绩效目标完成情况

（1）执行率情况。

1、预算执行情况：预算数200万，执行数180万，执行率90%。

2、产出指标执行情况：保障市直机关事业单位公务出行用车需求，执行100%；保障用车安全，安全行驶110万公里，执行100%。

3、效益指标执行情况：保障市直机关事业单位公务出行用车需求，执行100%；保障用车安全，安全行驶110万公里，执行100%。

（2）完成的绩效目标。

1、完成了为市直机关事业单位综合执法应急用车提供保障的目标。

2、完成了确保各用车单位公务出行安全行驶100万公里的目标。

（3）未完成的绩效目标。无

（三）存在的问题和原因

本年项目预算支出200万元，预算实际执行180万元，造成预算未完成的主要原因是，本年用非税收入弥补了财政拨款。

（四）下一步拟改进措施

（1）下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

一方面，科学编制项目预算，加强管理，从严控制车辆运行费用支出，另一方面，进一步加强对司勤人员安全和业务培训工作，做好车辆安全检测和保养维护工作，确保各用车单位顺利完成公务活动。

（2）拟与预算安排相结合情况。

项目实施要严格按照预算安排分期实施，不得随意推迟进度或超预算执行。

附件：2020年度随州市市直机关综合执法应急用车保障中心项目自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

（1）简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

1、项目立项目的：本单位工作职能是为市直机关事业单位综合执法和应急用车提供保障，该项目立项是为了确保工作职能顺利完成。

2、绩效目标

①为市直机关事业单位综合执法应急用车提供保障。

②确保各用车单位公务出行安全行驶100万公里。

（2）简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

2020年，市财政下达我单位公务用车运行补贴项目专项经费200万元。资金来源为财政拨款，全部用于公务用车运行及购置，属常年性支出项目。

（二）部门自评工作开展情况

根据市财政局随财函〔2021〕29号《市财政局关于开展2020年度市级财政支出绩效自评工作的通知》精神，我单位根据2020年初制定的绩效工作目标对相关科室绩效目标完成情况进行了自评。

（三）绩效目标完成情况分析

（1）预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2020年，我单位按照项目资金用途分月执行，截止当年底执行90%，造成预算未完成的主要原因是，本年用非税收入弥补了财政拨款。

（2）绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

1、产出指标完成情况分析。

①保障了市直机关事业单位公务出行用车需求。

②完成了各单位公务用车出行需求，安全行驶110万公里，超额完成100万公里绩效目标。

2、效益指标完成情况分析。

按照用车单位需求，及时准确到达并安全行驶，确保了用车单位活动顺利进行，取得了较好的社会效益。

（四）上年度部门自评结果应用情况

邀请交警高警大队专家开展交通法规、安全驾驶知识专题培训，组织开展驾驶技术、故障排除比武大赛，同时鼓励司勤人员增A升本，加强岗位练兵，使司勤人员的安全意识、驾驶技能和服务水平明细提高。

（五）其他佐证材料

2020年度随州市市直机关综合执法应急

用车保障中心项目自评表

单位名称：随州市市直机关综合执法应急用车保障中心 

填报日期：2021-4-12

　　4、二级单位部门整体支出绩效自评报告

2020年度随州市市直机关综合执法应急用车保障

中心部门整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

依据定量指标绩效自评得分评定方法，预算执行情况20分，执行95%，计19分；产出指标40分，执行100%，计40分；效益指标40分，执行100%，计40分；共计99分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

（1）执行率情况。

1、预算执行情况：预算数612.99万，执行数583.47万，执行率95%。

2、产出指标执行情况：保障市直机关事业单位公务出行用车需求，执行100%；保障用车安全，安全行驶110万公里，执行100%。

3、效益指标执行情况：保障市直机关事业单位公务出行用车需求，执行100%；保障用车安全，安全行驶110万公里，执行100%。

（2）完成的绩效目标。

1、完成了为市直机关事业单位综合执法应急用车提供保障的目标。

2、完成了确保各用车单位公务出行安全行驶100万公里的目标。

（3）未完成的绩效目标。无

（三）存在的问题和原因

本年项目预算支出200万元，预算实际执行180万元，造成预算未完成的主要原因是，本年用非税收入弥补了财政拨款。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

一方面，科学编制项目预算，加强管理，从严控制车辆运行费用支出，另一方面，进一步加强对司勤人员安全和业务培训工作，做好车辆安全检测和保养维护工作，确保各用车单位顺利完成公务活动。

2.拟与预算安排相结合情况。

项目实施要严格按照预算安排分期实施，不得随意推迟进度或超预算执行。

附件：2020年度随州市市直机关综合执法应急用车保障中心部门整体部门自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述部门支出情况以及当年市委市政府布置的重点工作。

①部门支出

本单位2020年支出总额583.47万元，其中基本支出403.47万元（人员支出342.67万元，公用支出60.8万元），项目支出180万元（财政专项180万元）。

②当年重点工作

部门重点工作是保障市直机关、事业单位综合执法和应急用车。

2.简要概述年度部门整体绩效目标。

①为市直机关事业单位综合执法应急用车提供保障。

②确保各用车单位公务出行安全行驶100万公里。

（二）部门自评工作开展情况

根据市财政局随财函〔2021〕29号《市财政局关于开展2020年度市级财政支出绩效自评工作的通知》精神，我单位根据2020年初制定的绩效工作目标对相关科室绩效目标完成情况进行了自评。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2020年，我单位按照预算资金用途分月执行，截止当年底执行95%，造成预算未完成的主要原因是本年用非税收入弥补了财政拨款。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

①保障了市直机关事业单位公务出行用车需求。

②完成了各单位公务用车出行需求，安全行驶110万公里，超额完成100万公里绩效目标。

（2）效益指标完成情况分析。

按照用车单位需求，及时准确到达并安全行驶，确保了用车单位活动顺利进行，取得了较好的社会效益。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

邀请交警高警大队专家开展交通法规、安全驾驶知识专题培训，组织开展驾驶技术、故障排除比武大赛，同时鼓励司勤人员增A升本，加强岗位练兵，使司勤人员的安全意识、驾驶技能和服务水平明细提高。

（五）其他佐证材料

2020年度随州市市直机关综合执法应急用车保障

中心部门整体绩效自评表

单位名称：随州市市直机关综合执法应急用车保障中心        

填报日期：2021-4-12

第三部分 决算公开表

一、    随州市机关事务服务中心汇总表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    本年度本部门无政府性基金预算安排收支。

9、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    本年度本部门无国有资本预算安排收支。

二、随州市机关事务服务中心本级表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    本年度本部门无政府性基金预算安排收支。

9、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    本年度本部门无国有资本经营预算安排收支。 

第四部分 名词解释

“三公”经费支出口径：“三公”经费是指公务接待费、因公出国费用、公务用车购置和运行费。
　　“机关运行经费”支出口径：机关运行经费是指机关正常运转所需的公务费用，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。编制依据按照财政部门政策规定的比例进行预算。
　　财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的行政事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。
　　部门预算：是指“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和支出，即一个部门在部门预算之外不得再有其他收支活动，部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的作法，并实行预算内外资金收支统管、统筹使用。
　　部门决算：是指机关事业单位的年度会计报告，是根据年度预算的最终执行结果编制的。决算同预算相适应。