中共随州市委外事工作委员会办公室

2020年度部门决算公开说明

目录

第一部分 部门基本情况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）人员情况

第二部分2020年度决算公开表

第三部分2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四、关于“三公”经费支出说明

五、关于机关运行经费支出说明

六、关于政府采购支出说明

七、关于国有资产占用情况说明

八、其他需要说明的事项

九、关于2020年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评价结果应用情况

    第四部分 名词解释

第一部分 部门概况。

一、部门主要职责。

（一）以习近平外交思想为指导，坚持党管外事原则，加强党对外事工作的集中统一领导，配合推进国家重大对外战略，深入落实总体国家安全观，服务随州经济社会发展，坚决维护改革发展稳定大局，深入推进新时代全市外事工作，负责宏观谋划、统筹协调、督促落实全市对外工作。

（二）承担市委外事工作委员会日常工作，负责落实市委外事工作委员会各项决定和工作部署，并向市委外事工作委员会报告；对全市外事工作履行综合归口管理职能，负责政策指导、情况通报、业务考核、督促检查和全市干部外事培训等工作。

（三）围绕国家和湖北省重大对外战略和外交大局，拟订全市外事工作规划和年度工作计划并组织实施，指导各地各单位开展对外交流合作。

（四）负责全市因公出国工作。统筹安排市领导外事活动；审核、审批我市人员因公出国和邀请外国人来访事宜；负责对全市因公出国(境)团组外事纪律教育；负责颁发、管理因公出国(境)证照。负责APEC商务旅行卡的审核、申报和管理工作。

（五）负责接待访问我市的国宾、党宾和其他重要外宾，接待来我市进行公务活动的外国驻华使领馆外交人员；负责指导全市重要外事活动相关工作。

（六）指导我市各地各单位与领事机构的交往；负责协调处置涉外案(事)件；负责协调指导我市人员、机构在海外的领事保护工作；负责审核、呈报市内地方与外国地方政府结好工作；指导、协调我市民间组织对外交往活动。

（七）贯彻执行中央对香港、澳门的方针政策，承担我市港澳工作协调小组日常工作，制订并实施我市与港澳地区年度交流计划，推动我市与港澳地区在经济和社会领域的交流与合作；审核、审批我市人员因公赴香港、澳门，颁发、管理因公赴港澳通行证；协同处理港澳居民在我市的有关事务。

（八）负责外国记者来随采访管理工作。

（九）协助全市重大外事活动翻译工作；负责重要外事文书的翻译审定工作。

（十）负责向本市各部门提供关于国际形势、对外政策和重大国际问题的宣传材料和对外表态口径；参与审核本市重要涉外新闻稿和有关其他文稿。

（十一）完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置。

随州市委外事工作委员会办公室组建于2019年4月，隶属于随州市委，是经随州市机构编制委员会批准成立的正处级行政机关，内设4个科室。

三、部门人员情况。

截止2020年12月底，核定人员编制10名，在职在编人数11名，退休3人。

第二部分 部门2020年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

    二 、收入决算表（公开表02表）

  三、支出决算表（公开表03表）

  四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

  五 、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

  六 、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

 九 、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开表09）

第三部分 部门2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总表（公开01表）

本部门2020年度收支决算总计185.78万元，由于我单位2019年机构改革新组建单位，无2019年决算数据，无上年对比数。

（二）收入决算表（公开02表）

本部门2020年度收入决算180.81万元，其中财政拨款收入决算180.81万元，占比100%。由于我单位2019年机构改革新组建单位，无2019年决算数据，无上年对比数。

（三）支出决算表（公开03表）

本部门2020年度支出决算174.33万元，由于我单位2019年机构改革新组建单位，无2019年决算数据，无上年对比数。

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

2020年度财政拨款收支决算185.78万元，较年初预算数减少28.86万元，减幅13.45%，主要原因：一是严格执行财政要求，厉行节约，压缩开支；二是2020年度受疫情影响，单位因公出国取消，外事活动减少。由于我单位2019年机构改革新组建单位，无2019年决算数据，无上年对比数。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出决算174.33万元，较年初预算减少40.31万元，一是严格执行财政要求，厉行节约，压缩开支；二是2020年度受疫情影响，单位因公出国取消，外事活动减少。由于我单位2019年机构改革新组建单位，无2019年决算数据，无上年对比数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算174.33万元，较年初预算减少28.31万元，主要原因一是严格执行财政要求，厉行节约，压缩开支；二是受疫情影响，部分公用经费开支减少。由于我单位2019年机构改革新组建单位，无2019年决算数据，无上年对比数。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出决算0.23万元，较年初预算减少2.62万元，降幅91.93%；由于我单位2019年机构改革新组建单位，无2019年决算数据，无上年对比数。主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出；二是受疫情影响，单位因公出国任务取消，外宾来访减少，公务接待活动减少。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表 （公开09表）

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

四、关于“三公”经费支出说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出总额138.84万元，较年初预算减少2.62万元，降幅91.93%；主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出；二是受疫情影响，单位因公出国任务全部取消，外宾来访减少，公务接待活动减少。其中：

1、因公出国（境）费：2020年因公出国组团数0次0人。

2、公务用车购置及运行费：无公务车，为0。

3、公务接待费：2020年度公务接待费0.23万元，较年初预算减少2.62万元，降幅91.93%。由于我单位2019年机构改革新组建单位，无2019年决算数据，无对比数。主要原因是受疫情影响，外宾来访减少，公务接待活动减少。国内公务接待共2批次9人次，其中：外事接待2批次9人次。

五、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出18.78万元，其中：办公费2.84万元、印刷费0.01万元，水费0.06万元、电费1.46万元、邮电费1.44万元、物业管理费0.06万元、差旅费3.4万元、维护（修）费1.13万元、租赁费0.39万元、公务招待费0.23万元、劳务费0.21万元、工会费2.32万元、其他交通费2.12万元、其他商品和服务支出3.1万元。比2020年初预算减少增加5.25万元，降幅21.85%。主要原因一是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求；二是受疫情影响，部门“三公”经费开支减少。

六、关于政府采购支出说明

本部门2020年政府采购支出金额为4.10万元，其中：政府采购货物支出4.08万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.01万元。授予中小企业合同金额4.10万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.10万元，占政府采购支出总额的100%。由于我单位2019年机构改革新组建单位，无2019年决算数据，无上年对比数。

七、关于国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占有情况。

八、其他需要说明的事项

本部门2020年度无对下转移支付、扶贫资金安排、政府性基金和举借政府债务情况。

九、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我办组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金180.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价结果来看，各项目执行情况较好，管理规范，产出和效益良好，服务对象满意度较高，具有较强的可持续性。

2020年在市委、市政府的正确领导下，我办充分发挥部门职能、不断加强统筹协调、积极应对风险挑战，务实推进各项工作，全面完成既定的部门绩效目标。组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2020年度我办整体支出绩效自评结果评分为96.2分，为优秀等级。我办整体支出符合国家相关政策，资金管理有效，产出高效，社会效益显著。

附件1：《2020年度中共随州市委外事工作委员会办公室部门整体绩效自评结果》（摘要版）和 《2020年度中共随州市委外事工作委员会办公室部门整体支出绩效自评表》。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

外事专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是利用外事资源，积极募集抗疫物资；二是开展港澳企业走访调研，帮助企业解决在生产中的困难和问题；三是做好外事接待服务，来访团组接待差错率为0；四是参与外交部湖北全球外事推介活动；五是力所能及开展国际援助；六是入境人员疫情防控有效控制。

发现的问题及原因：绩效指标体系有待改进完善，对项目核心功能和工作目标反映不够全面。

下一步改进措施：一是细化预算管理，加强预算执行监控。建立预算执行情况监控和财政资金定期通报机制，督促相关单位按年度工作计划推动项目实施，提高财政资金使用效率；二是进一步优化预算绩效指标体系。根据绩效指标设置的重要性原则，遴选与项目核心功能相关的效益类指标；根据项目工作规划、年度工作计划和预算安排，科学设置兼有压力性和挑战性的绩效指标；增强绩效指标的指向性，明确界定绩效指标的评价对象和范围。

附件2： 《2020年度外事活动费项目绩效自评结果》（摘要版）和 《2020年度外事活动费项目绩效自评表》。

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

一是优化预算管理。由于我单位2019年机构改革新组建单位，无2019年决算数据，亦无绩效评价。我办将2020年绩效自评结果作为2022年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据，合理调整项目支出结构。

二是完善管理制度。我办起草制定了预算绩效管理相关内部控制制度，进一步规范绩效管理工作职责、程序及内容，为全面实施预算绩效管理奠定坚实的基础。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

一是进一步建立健全资金分配与绩效评价结果挂钩机制。针对不同的评价对象和不同的评价结果，强化在预算安排中进行相应应用，不断完善财政资金保留、整合、调整和退出机制。

二是加快推进绩效指标体系建设。根据项目的业务性质和工作特点，合理设置绩效指标，并进行必要论证，建立绩效指标库，提高绩效指标的针对性、可衡量性、操作性。

第四部分 名词解释说明

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3、年初结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

6、卫生健康支出（210类）：反映政府卫生健康方面的支出，主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。

7、基本支出：指行政事业单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出。

8、项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

9、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

10、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

11、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置、燃料、维修、过路过桥、保险等支出，公务用车指用于履行公务的机动车。

13、机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费开支。

附件1：

2020年度市委外办整体绩效自评报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2020年，在市委、市政府的正确领导下，我办充分发挥部门职能、不断加强统筹协调、积极应对风险挑战，务实推进各项工作，全面完成既定的部门绩效目标。我办严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》等开支各项经费，把中央关于厉行节约的要求落实到外事活动之中，认真贯彻“勤俭办外事”的方针，按财政批复的预算使用经费，严格把关各项开支标准，圆满完成了各项工作任务，达到预期目标。随州市委外事办整体支出绩效自评整体绩效自评得分为96.2分，为优秀等级。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1、执行率情况。

2020年度预算数180.80万元，决算完成数174.32万元，预算完成执行率为96%。

2、完成的绩效目标。

围绕经济社会发展和对外开放开展外事调查研究，为市委、市政府对外工作决策提供参考意见。践行总体国家安全观，从严防范化解涉外风险，为维护社会稳定大局做出积极贡献；做好疫情防控相关工作。履行市防控指挥部外事宣传组工作职责，健全完善常态化疫情防控工作机制；凝聚外事服务合力，开展“暖企安企护航”行动，助推疫后经济重振；协同做好港澳和海外领域有关统战工作，对外讲好随州故事，提升随州对外形象，融入“一带一路”建设，为全市经济建设和社会发展服务。

3、未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

1、由于新冠肺炎疫情影响，我办举办的有特色、有亮点的外事活动不多。

2、跨部门、跨机构合作机制不强。对外交往通常涉及经济、文化、教育等各个方面，需不同部门、不同行业通力协作，但目前各部门的合作机制不够健全，资源共享和信息互通方面有欠缺。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施。

（1）及时反馈、报送绩效自评结果，做好绩效评价信息管理工作。

（2）充分应用自评结果，促进预算编制工作，完善资金管理制度，提高资金使用效率。

2、拟与预算安排相结合情况。

根据预算绩效管理要求，依据工作职能对部门整体支出效绩目标对长期和年度绩效考核指标都进行了科学、完整的设置，并根据项目上年度实施情况及2021年度工作计划进行了分类和完善。市委外办2020年度部门整体部门自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

职能职责：1、以习近平外交思想为指导，坚持党管外事原则，加强党对外事工作的集中统一领导，配合推进国家重大对外战略，深入落实总体国家安全观，服务随州经济社会发展，坚决维护改革发展稳定大局，深入推进新时代全市外事工作，负责宏观谋划、统筹协调、督促落实全市对外工作。

2、承担市委外事工作委员会日常工作，负责落实市委外事工作委员会各项决定和工作部署，并向市委外事工作委员会报告；对全市外事工作履行综合归口管理职能，负责政策指导、情况通报、业务考核、督促检查和全市干部外事培训等工作。

3、围绕国家和湖北省重大对外战略和外交大局，拟订全市外事工作规划和年度工作计划并组织实施，指导各地各单位开展对外交流合作。

4、负责全市因公出国工作。统筹安排市领导外事活动；审核、审批我市人员因公出国和邀请外国人来访事宜；负责对全市因公出国(境)团组外事纪律教育；负责颁发、管理因公出国(境)证照。负责APEC商务旅行卡的审核、申报和管理工作。

5、负责接待访问我市的国宾、党宾和其他重要外宾，接待来我市进行公务活动的外国驻华使领馆外交人员；负责指导全市重要外事活动相关工作。

6、指导我市各地各单位与领事机构的交往；负责协调处置涉外案(事)件；负责协调指导我市人员、机构在海外的领事保护工作；负责审核、呈报市内地方与外国地方政府结好工作；指导、协调我市民间组织对外交往活动。

7、贯彻执行中央对香港、澳门的方针政策，承担我市港澳工作协调小组日常工作，制订并实施我市与港澳地区年度交流计划，推动我市与港澳地区在经济和社会领域的交流与合作；审核、审批我市人员因公赴香港、澳门，颁发、管理因公赴港澳通行证；协同处理港澳居民在我市的有关事务。

8、负责外国记者来随采访管理工作。

9、协助全市重大外事活动翻译工作；负责重要外事文书的翻译审定工作。

10、负责向本市各部门提供关于国际形势、对外政策和重大国际问题的宣传材料和对外表态口径；参与审核本市重要涉外新闻稿和有关其他文稿。

11、完成上级交办的其他任务。

机构情况：随州市委外事工作委员会办公室组建于2019年4月，隶属于随州市委，是经随州市机构编制委员会批准成立的正处级行政机关，核定人员编制10名，目前在职人数11名，退休3人。

1、简要概述部门支出情况以及当年市委市政府布置的重点工作。

（1）部门整体收支情况。

随州市委外事工作委员会办公室2020年度财政拨款收入180.8万元。

随州市委外事工作委员会办公室2020年度财政拨款支出174.32万元。其中：基本支出162.32万元，项目支出12万元。

基本支出162.32元。其中：人员经费支出151.96万元，主要包含工资福利支出151.96万元（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、住房公积金等）；日常公用经费支出10.36万元（办公费、印刷费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等）。

（2）当年市委市政府布置的重点工作。

①坚持总体国家安全观，着力防范化解涉外领域风险。

②坚持慎始如终，坚决打赢外防输入保卫战。

③讲好抗疫故事，巩固提升对外形象。

④凝聚外事合力，加快推动疫后重振和高质量发展。

2、简要概述年度部门整体绩效目标。

（1）践行总体国家安全观，从严防范化解涉外风险，为维护社会稳定大局做出积极贡献。

（2）做好疫情防控相关工作。①履行市防控指挥部外事宣传组工作职责，着力做好在随外国人、港澳人士以及境外回随人员的疫情防控、服务工作，做到“零投诉”。②健全完善常态化疫情防控工作机制，实现在随外籍人士、港澳人士以及境外入随人员确诊、疑似病例“零报告”，外防输入负面舆情“零报道”，集中隔离人文关怀“零投诉”。③利用外事资源，积极向海外募集抗疫物资230万元。④携手抗疫，开展国际援助。想牙买加捐赠16万只医用口罩，克克市长与牙买加驻华大使丘伟基互致慰问函入选湖北省抗疫事迹展。⑤讲好抗疫故事，服务公共外交。《人民日报》报道随州外防输入工作，诠释中国力量、中国精神。

（3）凝聚外事服务合力，开展“暖企安企护航”行动，助推疫后经济重振。①助推涉外重点项目企业复工复产，按照“确需必要，从严把握”要求，实施“快捷通道”，帮助申办入境签证；②服务企业“走出去”，上门为3家以上企业宣传APEC商务旅行卡，新增办理商务旅行卡10张。

（4）协同做好港澳和海外领域有关统战工作。开展港澳企业走访调研，帮助企业解决在生产中存在的困难和问题2件。

（5）积极参与外交部湖北全球外事推介活动，提升随州对外形象。

（二）部门自评工作开展情况

1、绩效自评目的、对象和范围。

通过对资金使用情况、管理情况、绩效表现情况的自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

2、绩效自评原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

根据《中华人民共和国预算法》（2014年修订）、《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（鄂财绩发〔2020〕3号）、《市财政局关于开展2020年度市级财政支出绩效自评工作的通知》（随财函〔2021〕29号）等文件要求，结合我办职能职责及年度目标任务等实际情况，设置“产出、效益、满意度”3个一级指标；并将其分解为6个二级指标；同时将6个二级指标细化分解为10个三级指标。

本次绩效自评采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，根据最终得分情况将绩效自评结果分为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。

3、绩效自评工作过程。

①前期准备：根据《预算法》的相关规定，在预算编制时，建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，我办根据确定的部门整体支出绩效目标。

②组织实施：根据《市财政局关于开展2020年度市级财政支出绩效自评工作的通知》（随财函〔2021〕29号）要求，我办党支部高度重视，积极组织力量，开展2020年部门预算绩效管理考核相关工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析

随州市委外事工作委员会办公室2020年度财政拨款收入180.8万元。

随州市委外事工作委员会办公室2020年度财政拨款支出174.32万元。其中：基本支出162.32万元，项目支出12万元。

基本支出162.32元。其中：人员经费支出151.96万元，主要包含工资福利支出151.96万元（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、住房公积金等）；日常公用经费支出10.36万元（办公费、印刷费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等）。

严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员支出按照配置定额，日常公用支出根据“总量控制，计划管理”的要求从严控制，压缩公务开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了单位财务管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

2、绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

①数量指标。严格按照年初工作计划，完成各项工作任务。②质量指标。全年把涉外风险管控作为重中之重抓紧抓实，为建设平安随州、维护社会稳定提供有力保障。③时效指标。按照市政府年度目标计划，按时完成各阶段工作任务。

（2）效益指标完成情况分析。

①社会效益指标。做好外防输入、推动疫后重振和高质量发展，讲好随州故事，为随州的经济社会发展做好服务。②可持续影响指标。提升随州对外形象和知名度，友城建设因疫情影响，未达到预期目标。

（3）满意度指标完成情况分析。接待来访随州的外宾满意度；外向型企业对服务满意度。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

根据自身职能，参照绩效评价结果，依据自身工作职能对部门整体支出效绩目标对长期和年度绩效考核指标都进行了科学、完整的设置，并结合2021年工作计划、重要工作安排和重大活动开展，科学、合理、规范编制项目预算，做到既确保日常工作运转，又保证财政资金使用安全。

我办将评价结果应用作为绩效工作重要内容，以抓结果反馈整改，促进评价结果应用。

（五）其他佐证材料

无。

市委外办2020年度部门整体绩效自评表

   单位名称：市委外办                                     填报日期：2021年4月1日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件2：

2020年度市委外办项目绩效自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

2020年度随州市委外事工作办公室项目绩效自评得分为97分，为优秀等级。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况。

2020年度随州市委外事工作办公室项目支出预算数12万元，执行数12万元，执行率100%。

2、完成的绩效目标。

①履行市防控指挥部外事组工作职责，着力做好在随外国人、港澳人士以及境外回随人员的疫情防控、服务工作，做到“零投诉”；②健全完善常态化疫情防控工作机制，实现在随外籍人士、港澳人士以及境外入随人员确诊、疑似病例“零报告”，外防输入负面舆情“零报道”，集中隔离人文关怀“零投诉”；③利用外事资源，积极募集抗疫物资200万元；④扩大随州对外影响力，力所能及开展国际援助；⑤多形式、多渠道开展外宣工作，通过《随州日报》、省委外办官方网站等媒体讲好随州抗疫故事，诠释中国力量、中国精神，力争在中央主流媒体上实现零的突破。

3、未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

项目年度执行情况良好，已完成年初绩效目标,并产生了良好的经济社会效益。

（四）下一步拟改进措施

 1、下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

（1）项目绩效指标的设置总体合理，但仍存在提升空间，如项目基础资料的收集、整理、归档工作需进一步加强。 

（2）充分应用自评结果，促进预算编制工作，完善资金管理制度，提高资金使用效率。

 2、拟与预算安排相结合情况。

 从评价情况来看，项目支出执行情况良好，已完成年初绩效目标,并产生了良好的经济社会效益。我办将继续根据工作实际及年度重要工作安排情况，结合实际执行情况，对来年项目预算进行合理计划，以进一步提高预算执行率，产生良好的经济社会效益。

 附件：2020年度市委外办项目自评表（附后）

 二、佐证材料

 （一）基本情况

 1、简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

 立项目的：为有效应对境外新冠肺炎疫情输入风险，切实保障公众生命安全和身体健康，严格落实“四个一律”要求，成立随州市新冠肺炎疫情防控指挥部外事组。

 项目绩效目标：①做好在随外国人、港澳人士以及境外回随人员的疫情防控、服务工作，做到“零投诉”；②健全完善常态化疫情防控工作机制，落实境外入随人员疫情防控政策；③利用外事资源，积极募集抗疫物资；④扩大随州对外影响力，力所能及开展国际援助。

 2、简要概述项目资金情况。

 随州市委外事工作委员会办公室2020年度项目拨款12万元，项目支出12万元，全部用于外防输入的办公费、印刷费、培训费、差旅费、工会经费等支出。

 此项目为常年性项目，直到新冠肺炎疫情结束。

 （二）部门自评工作开展情况

 1、绩效自评目的、对象和范围。

 通过对资金使用情况、管理情况、绩效表现情况的自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

 2、绩效自评原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

根据《中华人民共和国预算法》（2014年修订）、《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（鄂财绩发〔2020〕3号）、《市财政局关于开展2020年度市级财政支出绩效自评工作的通知》（随财函〔2021〕29号）等文件要求，结合我办职能职责及年度目标任务等实际情况，设置“产出、效益、满意度”3个一级指标；并将其分解为6个二级指标；同时将6个二级指标细化分解为11个三级指标。

 本次绩效自评采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，根据最终得分情况将绩效自评结果分为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。

 3、绩效自评工作过程。

 ①前期准备：根据《预算法》的相关规定，在预算编制时，建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，我办根据确定的部门整体支出绩效目标。

 ②组织实施：根据《市财政局关于开展2020年度市级财政支出绩效自评工作的通知》（随财函〔2021〕29号）要求，我办党支部高度重视，积极组织力量，开展2020年部门预算绩效管理考核相关工作。

 （三）绩效目标完成情况分析

 1、预算执行情况分析。

 全年项目收入12万元，其中财政拨款12万元，占收入总额的6.64%。

 全年项目支出12万元，全部用于外防输入的办公费、印刷费、培训费、差旅费、工会经费等支出。

 严格预算支出管理。按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障项目支出的规范化、制度化。财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了单位财务管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

 2、绩效目标完成情况分析。

 （1）产出指标完成情况分析。

 ①数量指标。在随外国人、境外回随人员的疫情防控、服务工作，做到“零投诉”；在随外籍人士、港澳人士以及境外入随人员确诊、疑似病例“零报告”；外防输入负面舆情“零报道”；集中隔离人文关怀“零投诉”；利用外事资源，积极募集抗疫物资；力所能及开展国际援助，各项指标都圆满实现。②质量指标。全年把“外防输入”作为疫情防控重中之重抓紧抓实，入境人员疫情防控有效控制。③时效指标。入境人员按要求及时完成转运、隔离，无延误。

 （2）效益指标完成情况分析。

 ①社会效益指标。我市疫情防控得到有效控制。②可持续影响指标。提升随州对外形象和知名度，友城建设因疫情影响，未达到预期目标。

 （3）满意度指标完成情况分析。在随外国人、境外回随人员对外防输入工作的服务满意度，达到预期目标。

 （四）上年度部门自评结果应用情况

 参照绩效评价结果，对绩效评价效果好、结果优的项目，优先纳入来年预算安排范围；对明显偏离绩效目标和绩效评价较差的项目，在编制预算时减少预算额度或不予安排预算。并结合明年工作计划、重要工作安排和重大活动开展，科学、合理、规范编制项目预算，做到既确保项目运转，又保证财政资金使用安全。

 （五）其他佐证材料

2020年度市委外办项目绩效自评表

单位名称：市委外办                                          填报日期：2021年4月1日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。