随州市委宣传部2019年部门决算公开

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算情况

二、“三公”经费支出情况说明

三、运行经费支出说明

四、政府采购执行情况说明

五、国有资产占用情况说明　　

六、政府性基金预算收支决算情况说明

七、2019年度预算绩效情况的说明

第三部分 2019年部门决算公开表

第四部分 有关科目名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实省委关于宣传思想文化工作方针政策，拟订全市宣传思想文化工作重大决策部署和事业发展总体规划，按照市委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）贯彻落实省委关于意识形态工作决策部署，统筹协调全市党的意识形态工作，组织协调全市意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。

（三）负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推进理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

（四）负责规划组织全市思想政治工作，配合市委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。组织协调全市国防教育工作。

（五）负责分析研判和引导全市社会舆论，指导协调全市各新闻单位工作，承担全市突发公共事件应急新闻工作。负责全市对外宣传工作，拟订全市重大问题对外宣传口径。指导全市对外文化交流工作。统筹协调全市新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布的组织实施工作，指导协调市政府各部门和各县市区、随州高新技术产业开发区、大洪山风景名胜区新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

（六）负责全市新闻出版和电影管理工作。管理新闻出版行政审批及相关行政事务，指导协调新闻出版业发展，监督管理出版内容和质量。负责全市新闻记者证的管理。按照有关规定，负责市外媒体驻随机构的协调服务工作。负责管理全市电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全市重大电影活动。

（七）监督管理全市印刷业，协调管理著作权和出版物进出口等。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。负责全市全民阅读活动的组织、指导协调工作，承担市全民阅读活动领导小组办公室的日常工作。

（八）负责全市网络安全和信息化工作。承担市委网络安全和信息化委员会办公室日常工作。

（九）统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。指导协调全市文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。根据市政府授权，履行市属国有文化资产出资人职责，承担市属国有文化资产监督管理职责。

（十）组织协调全市精神文明建设工作，承担市委精神文明建设指导委员会日常工作。

（十一）组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

二、部门基本情况

市委宣传部下设内设机构：办公室、干部科、宣传教育科（市国防教育办公室）、理论科、文化事业和文化产业发展办公室、新闻科、出版科（市全民阅读活动领导小组办公室）、反非法反违禁科、文明创建综合科、文明创建一科、文明创建二科、网络建设科、网络舆情科、网络管理科。现有编制人数28（其中行政编制20，参公编制8人），实有人数26（其中行政在职人数18人，参公在职人数6人，聘请人员2人）。

第二部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算情况

2019年收入决算944.05万元，其中财政拨款866.75万元，其他收入41.67万元，年初结转和结余35.63万元。2019年的总收入相比2018年的778.17万元增加165.88万元，同比增加21.31%，其中：2019年财政拨款收入866.75万元，其中：基本支出532.95万元，项目经费333.8万元，相比年初预算539.5元增加了327.25万元，主要原因为：2019年度机构改革，增加新闻出版、电影、全民阅读、“扫黄打非”等工作职能，人员经费、项目经费有所增加。

2019年支出决算930.5万元，其中基本支出 545.14万元，项目支出 385.36万元。2019年支出总额相比2018年的741.59万元增加188.91万元，同比下降25.47%。2019年财政拨款支出895.34万元，相比2018年财政拨款支出721.47万元增加173.87万元，同比增加 24.10%，变化主要原因是主要是机构改革人员增加、职能增加带来的人员经费和项目经费增加，组织开展新中国成立70周年系列庆祝活动及氛围营造、在湖北日报开办《随州观察》等追加了项目经费。

二、“三公”经费支出情况说明

2019年，本部门“三公”经费年初预算11.35万元，决算支出6.86万元，其中：公务用车购置及运行费3.40万元，公务接待费3.46万元，无因公出国（境）费用。“三公”经费总支出比2018年的5.16万元增加了1.7万元，同比增加了32.95%，其中公务用车购置及运行费比年初预算数减少0.13万元，降低3.63 %，与上年基本持平；公务接待费比年初预算数减少4.34万元，降低55.7%，比上年支出增加1.72万元，同比增加98.85%，增加原因主要是开展汉十高铁一线行媒体体验采访报道活动，接待新闻记者60余人，公务接待人数大幅增加；公出国（境）费用年初无预算，比上年增加0万元。三公经费减少的主要原因是我单位严控“三公”经费的支出。2019年公务用车购置数为0，保有量为1；2019年公务接待39批次，接待450人次。

三、运行经费支出说明

 2019年本单位的机关运行经费49.20万元，较2018年机关运行经费54.41万减少5.21万元，减少比率9.58%。减少原因为2019年本单位按照相关规定压缩相关支出。  

四、政府采购执行情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额67.88万元，其中：政府采购货物支出9.88万元、政府采购服务支出58万元。

五、国有资产占用情况说明　　

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，车辆类型为应急保障用车。

六、政府性基金预算收支决算情况说明

市委宣传部2019年度无政府性基金支出预算，因此无政府性基金支出决算。

七、2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况
　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评，共涉及项目1个，资金385.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
　　组织开展了整体支出绩效评价，整体得分94分，各项指标年初目标值与实际完成值几乎相同，情况很好。
　 （二）部门决算中项目绩效自评结果
　　我单位对1个项目进行了绩效自评，即宣传事务专项经费项目。年初预算数179.6万元，全年执行数共计385.36万元，完成预算的100%。项目主要效果：一是意识形态安全稳固。二是扩大了主流舆论阵地，为我市经济和发展营造良好的舆论氛围。三是对外宣传随州发展成效显著。　　

2019年度市委宣传部部门整体支出绩效自评表

                                                   总分：94

第三部分 2019年部门决算公开表

第四部分 名词解释

1、财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、其他收入：指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，包括利息收入、捐赠收入等。

4、上年结转：指反映各类资金的上年结余

5、机关运行经费：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

6、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

7、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。