目录
　　一、主要职责

二、部门基本情况

　　三、2019年度部门决算情况说明

　　1、财政拨款收入支出决算情况说明

　　2、财政拨款支出决算情况说明

　　3、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　4、一般公共预算财政拨款行政运行经费支出情况说明

　　5、政府采购支出情况说明

　　6、国有资产占用情况说明

    7、政府性基金预算收支情况说明

四、2019年度预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2、部门决算中项目绩效自评结果

　　3、下一步工作安排

五、名词解释

六、2019年度部门决算报表

一、市驻京联络处主要职责
　  1、围绕党的路线、方针、政策，做好与党中央、国务院各部门和北京市党政机关各部门政务、经济等方面的联络、协作工作。

2、协助本市有关部门做好需要立项审批的市重大项目上报后的联络、协调和催办工作。

3、收集、整理并及时向市委、市政府报送重要的政务、经济、科技、文化、商务等信息。

4、加强与国内外驻京有关机构的联络，协助做好为本市引进人才、技术革命、项目、资金等工作。

5、做好在京经济合作的联络、服务工作；对地区驻京机构和企事业单位进行管理。

6、负责市委、市人大、市政府、市政协领导及其他部门人员在京学习、开会、办事、工作的接待服务工作。

7、组织、协调市委、市政府及有关部门在京开展重大活动，根据需要协调处理有关事宜。

8、负责在京人士的联络、联谊、服务工作。

9、加强与国家信访部门、北京有关部门的联系，协助处理和劝返我市进京上访人员和其他需要处理人员。

10、负责与中央及北京新闻单位的联系，做好宣传地方的工作，扩大地方的影响，提高地方的知名度。

11、负责管理招待所。

12、承办中央各部委和市领导交办的其他工作任务。

二、市驻京联络处基本情况
　　（一）机关人员编制情况
　　市驻京联络处属行政单位。机关行政编制设有4名。“以钱养事”编制1名。
　　（二）机关实有人数
　　市驻京联络处实有人数6名。其中行政编制在职人员4名，以钱养事在职人数2名。退休人员2人，由养老保险机构承担。

（三）决算单位构成
　　市驻京联络处属正处级行政机关，为一级预算单位。按《政府会计制度》进行会计处理。

三、2019年度部门决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度决算总收入数164.61万元，收入较上年减少2.90

万元，减少率1.73%。。其中：财政拨款收入较上年减少22.97万元，减少率13.71%。主要原因是2019年本单位机构改革后人员调整。总收入较年初预算166.397万元少了2.36万元，减少率1.41%。

（二）财政拨款支出决算情况说明
　　2019年度决算总支出数154.66万元。支出较上年减少52.10元，减少率25.2%。其中：财政拨款收入较上年减少22.97万元，减少率13.71%。主要原因是2019年本单位机构改革后人员调整。

（三）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　2019年度“三公”经费合计支出33.44万元，较上年增加24.77万元。增加率为285.69%。主要原因是根据省驻京联络处文件精神，单位购置公务车辆1台。
　　2019年度公务接待费用支出0.41万元，共接待9批55人次，较上年减少3.04万元，减少率88.21%。主要原因是本年度用其他资金列支招待费较多。
　　2019年度本单位购置公务用车1台。实有公车数2台，公务用车运行费用支出33.04万元，较上年增加27.82万元，减少率532.77%。主要原因是购置了公务车辆1台，增加了车辆运行相关支出。
　　2019年度没有因公出国，没有产生费用。
　　（四）一般公共预算财政拨款行政运行经费支出情况说明
　　2019年度一般行政运行经费总支出24.36万元。较上年减少52.03万元，减少比率68.11%。主要原因是两个方面：一是本年机构改革控制单位运行经费；二是本年部分费用用其他资金支付。
　　（五）政府采购支出情况说明
　　本单位2019年政府采购支出总额36.31万元。主要是单位购置公务车辆及车辆维护经费。
　　（六）国有资产占用情况说明
　　截止2019年12月31日，本单位无出租出借资产的情况。
　　（七）政府性基金预算收支情况说明
　　随州市驻京联络处无政府性基金收支。
　　四、2019年度预算绩效情况的说明
　　（一）预算绩效管理工作开展情况
　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，组织开展整体支出绩效评价，从绩效评价来看：一是应用好绩效评价结果，不断强化改进工作的措施。二是科学合理编制预算，不断强化绩效指标，绩效目标和指标体系分析完善。三是严格执行预算，不断强化执行力和问责力度。
　　（二）部门决算中项目绩效自评结果
　　2019年随州市驻京联络处项目全年预算数为187.38万元，决算收入执行数为209.93万元，预算执行率为112.03%。决算支出执行数为154.66万元，预算执行率82.54%。出现差异主要因为控制各项经费支出，按相关部门要求压减支出。
　　(三)下一步工作安排
　　一是应用好绩效评价结果，不断强化改进工作的措施。二是科学合理编制预算，不断强化绩效指标，绩效目标和指标体系分析完善。三是严格执行预算，不断强化执行力和问责力度。

五、名词解释
　　一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　一般公共服务(类）信访事务（款）行政运行（项）：指市驻京联络处用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。
　　一般公共服务(类）信访事务（款）信访工作专项：指市驻京联络处用于信访事项解难解困方面的专项支出，即信访类项目专项经费。
　　一般公共服务(类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市驻京联络处局用于机关医疗保障方面的支出。
　　一般公共服务(类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指市驻京联络处用于对机关个人和家庭的补助支出。
　　一般公共服务(类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指市驻京联络处用于对机关个人和家庭的补助支出。

 一般公共服务（类）三公经费（项）：指市驻京联络处用于机关公务接待、因公出国、公务用车购置和运行维护费用的支出。

 一般公共服务（类）行政运行（项）：指市驻京联络处用于机关正常运转的公务费用，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等机关其他商品和服务支出。

六、2019年部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）项目及整体绩效评价表