一、部门概况
　　（一）部门主要职责
　　负责市委市政府机关后勤管理和服务工作，负责市直机关办公用房统建区的集中建设和使用调配，负责市直机关节约能源管理，负责市直机关业务用房管理，负责市直机关公务用车管理。
　　（二）部门基本情况
　　纳入本套部门决算汇编范围单位共2个，包括市机关事务管理局和二级单位随州市市直机关综合执法应急用车保障中心（2个单位填报一套决算）。
　　市机关事务管理局是市政府直属事业单位（参照公务员法管理），编制21人，其中，事业编制18人，财政补助3人。年末实有人员38人，其中，事业在职18人，财政补助3人，退休17人。内设四科一室，分别是办公室、房产管理科、节能科、综合服务科、公务用车管理科。下设二级单位1个，公务用车保障中心，属公益一类事业单位，编制39人，其中事业编制4名，财政补助35名，年末实有人员36人，其中事业在职2人，财政补助34人，该中心属新设立单位，2018年收支决算随局机关共同填报一套报表。
　　二、2018年部门决算情况说明
　　（一）收入决算情况说明
　　本部门2018年收入总计1464.00万元，其中局机关976.76万元，较上年939.69万元上升了3.9%；上升的主要原因是人员增资；二级单位公车保障中心487.24万元，上年度未纳入预算，无可比性。
　　本年收入的具体构成为：财政拨款收入1425.79万元（其中局机关938.55万元，公车保障中心487.24万元），占97.39%；其他收入38.21万元（局机关收入），占2.61%。
　　（二）支出决算情况说明
　　本部门2018年度支出总计1430.75万元，其中局机关943.36万元，较上年944.69万元基本持平；公车保障中心487.39万元，本年为初次报决算，与上年无可比性。
　　本年支出具体结构为：基本支出742.69万元，占51.91%；项目支出688.06万元，占48.09%。
　　（三）财政拨款支出决算情况说明
　　本部门2018年财政拨款支出年初预算数为1328.38万元，其中局机关658.65万元，公车保障中心669.73万元，决算数为1390.85万元，完成年初预算的104.7%，主要原因是人员奖励性工资预算由财政统一填报调整。
　　按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为1328.38万元，决算数为1390.85万元，完成年初预算的104.7%。
　　一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出608.42万元，较上年298.73万元增长103.67%，主要原因是本年决算纳入了二级单位的人员支出数。商品和服务支出90.54万元，较上年46.81万元上升了93.42%，主要原因是本年决算纳入了二级单位的支出数。其他资本性支出13.73万元，较上年8.99万元增长52.73%。主要原因是本年决算纳入了二级单位的支出数。
　　（四）一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明
　　本部门2018年一般公共预算财政拨款“三公经费”支出年初预算数为390.88万元，决算数152.91万元，完成预算的39.12%，分项说明如下：
　　1、公务接待费年初预算数为3.88万元，较上年1.91万元上升103.14%，主要原因是本年预算增加了二级单位公车保障中心的预算数据。决算数为0.76万元，较上年1.85万元下降了58.92%，主要原因是严格执行中央八项规定，从严控制接待费用。本年度共接待客人13批次95人次。
　　2、公务用车运行维护费预算支出数207万元（车辆编制51辆，实有52辆，其中包含4辆机关上下班通勤车），较上年7万元增长2857%，主要原因是本年增加了二级单位公车保障中心的公务用车运行费200万元。本年决算数为152.15万元，因本年二级单位是初次填报决算，与上年无可比性。
　　3、本年度因公出国预算0元，决算0元。
　　4、本年度公务用车购置费预算180万元，决算0元。
　　（五）机关运行经费情况说明
　　本部门2018年度机关运行经费支出104.38万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用费用之和保持一致），比上年46.81万元增加了57.57万元，增长122.99%，主要原因是：本年决算数据新增了二级单位公车保障中心的支出数据。
　　（六）政府采购支出情况说明
　　本部门2018年度政府采购支出总额48.45万元，其中政府采购货物48.45万元（机关食堂购置餐桌椅8万元、空调6.88万元、炊具25.67万元，会议中心购置音响设备4.8万元，周转房购置家具3.1万元）。
　　（七）关于国有资产占用情况说明
　　截止2018年12月31日，本单位账面共有车辆10辆，实有车辆52辆，其中下属二级单位有车改单位上交的应急用车42辆，因车辆手续尚未移交完毕，暂未登记资产。其中一般公务用车1辆、后勤服务用车1辆（机关食堂采购用车）、其他用车4辆（机关干部职工上下班中型客车）、应急用车46辆（含暂未登记资产的各单位车改上交车辆42辆）。单价100万元以上设备1套，是市委市政府机关安装的光伏发电设备。
　　（八）政府性基金预算安排情况说明
　　本年度本部门无政府性基金预算安排收支。
　　（九）关于2018年度预算绩效情况的说明
　　1、预算绩效管理工作开展情况
　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金377万元，占一般公共预算项目支出总额的54.8%。从评价情况看，项目资金执行率100%，项目开展的及时性符合项目立项要求，全面完成了项目设定的目标。
　　组织开展整体支出绩效评价，从评价结果看，较好地完成了本单位年初制定的工作目标和任务。存在的不足是预算执行数超预算数5%以上，总分100分，自评分93分，造成超预算的主要原因是本单位是市委市政府后勤服务和保障单位，有些支出存在不可预见性，部分项目预算执行中途追补，造成超预算。
　　2、部门预算中项目绩效自评结果
　　我单位2018年在省级部门决算中反映所有的项目绩效自评结果
　　市委市政府机关后勤服务和保障经费项目自评综述：项目全年预算数为377万元，执行数为504.76万元，完成了预算的133.89%，主要产出和效果：一是按照本单位工作职能，全部按时完成机关各项后勤服务和保障工作，确保市委市政府机关正常运转。二是市直机关能源资源综合能耗比上年下降3%，超额完成年初制定的下降3%的工作目标。三是全年明察暗访公务用车24次，发现疑似线索全部移交市纪检部门，完成了年初制定的工作目标。四是对全市独立办公用房全部进行超标准检查，市管干部超面积整改率达到100%，完成了工作任务。
　　下一步的改进措施：一是进一步提高机关服务质量，确保市委市政府机关高效运转。二是加大机构节能工作宣传力度，进一步降低综合能源消耗。三是加强市直单位公务用车管理力度，保证公务用车真正保障公务出行。四是加强市直单位办公用房管理，确保无超面积现象。
　　附件：
　　1、局机关项目支出绩效自评报告
　　2018年度随州市机关事务管理局
　　专项（市委市政府机关后勤服务和保障经费）绩效自评报告
　　一、基本情况
　　（一）项目立项目的和年度绩效目标
　　1、项目立项目的：本单位的主要职责是负责市委市政府机关后勤服务和保障工作，根据工作需要，向市财政部门申报了机关后勤服务和保障工作专项经费。
　　2、绩效目标
　　①为市委、市政府机关提供后勤保障，确保机关工作正常运转。
　　②认真抓好市直单位公共机构节能工作，确保全市公共机构能源消耗下降3%。
　　③加强公务用车日常监管，不定期开展专项检查，严把公务用车管理使用审批关。
　　④按照《办公用房管理办法》，加强对全市办公用房管理，对独立办公用房单位检查全覆盖，对超面积办公用房整改率达到100%。
　　（二）项目资金情况
　　2018年，市财政下达我单位市委市政府机关后勤服务和保障专项经费377万元，资金来源为财政拨款，项目资金全部用于市委、市政府后勤服务和保障工作，属常年性支出项目。
　　二、绩效自评工作开展情况
　　根据市财政局随财发〔2019〕9号《市财政局关于开展2018年度市级财政支出绩效自评工作的通知》精神，我单位根据2018年初制定的绩效工作目标对相关科室绩效目标完成情况进行了自评，按照自评结果填报了绩效目标自评表（附后）。
　　三、绩效目标完成情况分析
　　（一）资金投入情况分析
　　1、项目资金到位情况分析
　　项目资金377万元，市财政于2018年1月按照预算文本已全部下达。
　　2、项目资金执行情况分析
　　2018年，我单位按照项目资金用途分月执行，截止当年底已全部执行完毕。
　　3、项目资金管理情况分析
　　项目资金由局财务统一管理，各科室按照各自职能分别实施，项目完成后手续齐全由财务统一结算。
　　（二）项目绩效目标完成情况分析
　　1、产出指标完成情况分析
　　（1）市直单位能源资源综合能耗绩效目标下降3%，实际完成下降3%。
　　（2）2018年，加强对公务用车管理，除查看GPS定位系统轨迹进行监管外，还组织了16次明察暗访，查获100余条疑似违规线索，全部移交纪检部门处理。
　　（3）办公用房管理绩效目标对全市独立办公用房全部检查，超面积办公室全部整改。实际完成全部22个独立办公用房单位检查， 无超面积使用办公用房现象。
　　（4）机关服务绩效目标确保市委市政府机关正常运转，实际完成保证了机关正常运转，
　　2、效益指标完成情况分析
　　（1）公共机构节能较上年能源消耗下降3%，减少了机关运行成本。
　　（2）公务用车经常开展明察暗访工作，基本杜绝了公车私用现象。
　　（3）办公用房经常检查，杜绝了超面积办公情况。
　　（4）机关服务及时到位，确保了市委市政府机关正常运转。
　　四、绩效自评结果拟应用情况
　　（一）下一步改进措施
　　1、项目实施要进一步细化，责任到人，监督措施到位。
　　2、与年初制定的绩效目标紧密结合，稳步推进，确保高质量完成。
　　（二）拟与预算安排相结合情况
　　项目实施要严格按照预算安排分期实施，不得随意推迟进度或超预算执行。
　　（三）拟公开情况
　　本单位项目支出每年与整体支出一起按照财政部门相关规定在政府网站公开。
　　五、2018年度市委市政府机关后勤服务和保障专项支出项目自评表
　　
　　2、局机关部门整体支出绩效自评报告
　　2018年度市机关事务管理局整体支出
　　绩效自评报告
　　一、基本情况
　　（一）部门支出及当年重点工作
　　1、部门支出
　　本单位2018年支出总额943.36万元，其中基本支出428.6万元（人员支出371.06万元，公用支出57.54万元），项目支出514.76万元（财政专项377万元）。
　　2、当年重点工作
　　负责市委市政府机关后勤服务和保障工作，负责市直机关办公用房集中统一建设和使用调配工作，负责市直机关节约能源管理工作，负责市直机关公务用车管理工作。
　　（二）年度绩效目标
　　1、为市委、市政府机关提供后勤保障，确保机关工作正常运转。
　　2、认真抓好市直单位公共机构节能工作，确保全市公共机构能源消耗下降3%。
　　3、加强公务用车日常监管，不定期开展专项检查，严把公务用车管理使用审批关。
　　4、按照《办公用房管理办法》，加强对全市办公用房管理，对独立办公用房单位检查全覆盖，对超面积办公用房整改率达到100%。
　　二、绩效自评工作开展情况
　　根据市财政局随财发〔2019〕9号《市财政局关于开展2018年度市级财政支出绩效自评工作的通知》精神，本单位根据年初制定的工作责任制和绩效目标对照自查，根据自评情况填报了绩效目标自评表（附后）。
　　三、绩效目标完成情况分析
　　（一）资金投入情况分析
　　1、项目资金到位情况分析
　　本年项目资金总收入546.45万元，财政部门全部拨付到位。
　　2、项目资金执行情况分析
　　本年项目支出504.76万元，完成了项目拨款的92.37%，未全部完成的原因是市档案局办公楼维修是2018年12月项目立项拨款，当年不能竣工验收，结转下年结算。
　　3、项目资金管理情况分析
　　项目资金按照预算用途实行专款专用，按功能与目标责任制结合各相关科室逐项实施，确保年度绩效目标顺利完成。
　　（二）绩效目标完成情况分析
　　1、产出指标完成情况分析
　　（1）市直单位能源资源综合能耗绩效目标下降3%，实际完成下降3%。
　　（2）2018年，加强对公务用车管理，除查看GPS定位系统轨迹进行监管外，还组织了16次明察暗访，查获100余条疑似违规线索，全部移交纪检部门处理。
　　（3）办公用房管理绩效目标对全市独立办公用房全部检查，超面积办公室全部整改。实际完成全部22个独立办公用房单位检查， 无超面积使用办公用房现象。
　　（4）机关服务绩效目标确保市委市政府机关正常运转，实际完成保证了机关正常运转，
　　2、效益指标完成情况分析
　　（1）公共机构节能较上年能源消耗下降3%，减少了机关运行成本。
　　（2）公务用车经常开展明察暗访工作，基本杜绝了公车私用现象。
　　（3）办公用房经常检查，杜绝了超面积办公情况。
　　（4）机关服务及时到位，确保了市委市政府机关正常运转。
　　四、绩效自评结果拟应用情况
　　（一）下一步改进措施
　　1、科学编制部门预算，力争做到不超预算执行。
　　2、进一步提高绩效目标完成质量，努力使机关后勤服务和保障工作再上新台阶。
　　（二）拟与预算安排相结合情况
　　1、项目支出要与预算安排一致，不得随意超预算执行。
　　2、基本支出除人员支出增资由财政部门调整预算外，公用支出不得超预算执行。
　　（三）拟公开情况
　　本单位部门收支情况每年都按财政部门要求在政府网站公开。
　　五、2018年度市机关事务管理局整体支出绩效自评表
　　
　　3、二级单位项目支出绩效自评报告
　　2018年度市公务用车保障中心
　　（公务用车运行补助）项目绩效自评报告
　　一、基本情况
　　（一）项目立项目的和年度绩效目标
　　1、项目立项目的：本单位工作职能是为市直机关事业单位综合执法和应急用车提供保障，该项目立项是为了确保工作职能顺利完成。
　　2、绩效目标：
　　①为市直机关事业单位综合执法应急用车提供保障。
　　②确保各用车单位公务出行安全行驶100万公里。
　　二、绩效自评工作开展情况
　　根据随财发〔2019〕9号《市财政局关于开展2018年度市级财政支出绩效自评工作的通知》精神，我单位按照2018年制定的绩效工作目标进行了自评，按照自评结果填报了绩效目标自评表（附后）。
　　三、绩效目标完成情况分析
　　（一）资金投入情况分析
　　1、项目资金到位情况分析
　　2018年公务用车运行补贴专项资金100万元已全部到位。
　　2、项目资金执行情况分析
　　2018年公务用车运行补贴100万元已全部执行完毕。
　　3、项目资金管理情况分析
　　项目资金按照年初预算用途专款专用，按月执行。
　　（二）绩效目标完成情况分析
　　1、产出指标完成情况分析
　　①保障了市直机关事业单位公务出行用车需求。
　　②完成了各单位用车3696车次，安全行驶109.34万公里，超额完成100万公里绩效目标。
　　2、效益指标完成情况分析
　　按照用车单位需求，及时准确到达并安全行驶，确保了用车单位活动顺利进行，取得了较好的社会效益。
　　四、绩效自评结果拟应用情况
　　（一）下一步改进措施
　　进一步加强对司勤人员安全和业务培训工作，做好车辆安全检测和保养维护工作，确保各用车单位顺利完成公务活动。
　　（二）拟与预算安排相结合情况
　　严格按照预算安排执行，不得随意超预算执行。
　　（三）拟公开情况
　　本单位的年度收支和绩效目标相关情况按照市财政部门相关要求报主管部门在政府网站公开。
　　五、2018年度市公务用车保障中心（公务用车运行补助）项目绩效自评表
　　
　　4、二级单位部门整体支出绩效自评报告
　　市公务用车保障中心2018年度部门
　　整体支出绩效自评报告
　　一、基本情况
　　（一）部门支出情况及本年度重点工作
　　1、部门支出情况
　　2018年度部门支出483.43万元，其中，基本支出320.69万元，项目支出162.74万元。
　　2、部门重点工作
　　部门重点工作是保障市直机关、事业单位综合执法和应急用车。
　　（二）年度绩效目标
　　1、保障市直机关事业单位综合执法和应急用车需求。
　　2、保障用车单位公务出行的安全行驶不低于100万公里。
　　二、绩效自评工作开展情况
　　根据随财发〔2019〕9号《市财政局关于开展2018年度市级财政支出绩效自评工作的通知》精神，我单位按照2018年制定的绩效工作目标进行了自评，按照自评结果填报了绩效目标自评表（附后）。
　　三、绩效目标完成情况分析
　　（一）资金投入情况分析
　　1、项目资金到位情况分析
　　2018年本单位项目资金收入162.74万元，其中公务用车运行费补助100万元，办公室搬迁62.74万元已全部到位。
　　2、项目资金执行情况分析
　　2018年本单位项目资金到位162.74万元，项目资金执行162.74万元，执行率100%。
　　3、项目资金管理情况分析
　　公务用车运行补贴专项资金实行专款专用，全部用于公务用车运行专用。
　　（二）绩效目标完成情况分析
　　1、产出指标完成情况分析
　　一是保障了市直机关事业单位综合执法和应急用车需求。二是完成了各用车单位公务出行安全行驶100万公里绩效目标。
　　2、效益指标完成情况分析
　　2018年共安排市直机关事业单位公务出行3696车次，安全行驶里程109.34万公里，保障了各用车单位的公务出行需求。
　　四、绩效自评结果拟应用情况
　　（一）下一步改进措施
　　1、科学编制预算，把预决算差异率降到最低限度。
　　2、进一步加强对司勤人员安全和业务培训工作，做好车辆保养维护工作，确保各用车单位顺利完成公务出行。
　　（二）拟与预算安排相结合情况
　　项目支出要求严格与预算安排相结合，不得超预算执行，基本支出要从严控制公用支出，尽量做到与预算相结合。
　　（三）拟公开情况
　　本单位年度收支情况每年与主管部门一起按照财政部门相关要求在政府网站公开。
　　五、2018年度市公务用车保障中心部门整体支出绩效自评表
　　
　　（十）名词解释
　　“三公”经费支出口径：“三公经费”是指公务接待费、因公出国费用、公务用车购置和运行费。其中公务接待费按财政部政策规定的公务费2%预算，因公出国费用按人平800元预算，公务用车运行费按每车每年35500元预算。
　　“机关运行经费”支出口径：机关运行经费是指机关正常运转所需的公务费用，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。编制依据按照财政部门政策规定的比例进行预算。
　　财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的行政事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。
　　部门预算：是指“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和支出，即一个部门在部门预算之外不得再有其他收支活动，部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的作法，并实行预算内外资金收支统管、统筹使用。
　　部门决算：是指机关事业单位的年度会计报告，是根据年度预算的最终执行结果编制的。决算同预算相适应。
　　三、市机关事务管理局2018年部门决算公开表