一、部门概况
　　（一）部门主要职责
　　负责市委市政府机关后勤管理和服务工作，负责市直机关办公用房统建区的集中建设和使用调配，负责市直机关节约能源管理，负责市直机关业务用房管理，负责市直机关公务用车管理。
　　（二）部门基本情况
　　纳入本套部门决算汇编范围单位共2个，包括市机关事务管理局和二级单位市委市政府机关保卫处。
　　市机关事务管理局是市政府直属事业单位（参照公务员法管理），编制16人，其中，事业编制14人，财政补助2人。年末实有人员23人，其中，事业在职14人，财政补助2人，退休7人。内设四科一室，分别是办公室、房产管理科、节能科、综合服务科、公务用车管理科。下设二级单位1个（市委市政府机关保卫处），属参照公务员法管理单位，编制10人，其中，事业编制8人，财政补助2人。年末实有人数15人，其中，事业在职6人，财政补助2人，退休7人。
　　二、2016年部门决算情况说明
　　（一）收入决算情况说明
　　本部门2016年收入总计921.22万元，其中上年结转50.22万元，较上年57.76万元下降了13%；本年收入合计871万元，较上年720万元增长21%，主要原因是本年人员增资因素。
　　本年收入的具体构成为：财政拨款收入834.31万元，占95.8%；其他收入36.70万元，占4.2%。
　　（二）支出决算情况说明
　　本部门2016年度支出总计921.22万元，较上年778万元增长18.4%，主要原因是人员增资导致人员支出有较大增长；年末结转26.14万元，较上年50.22万元下降了48%，主要原因是人员支出增加，财政拨款不足，用上年结转支付了部分支出。
　　本年支出具体结构为：基本支出480.59万元，占53.7%；项目支出414.5万元，占46.3%。
　　（三）财政拨款支出决算情况说明
　　本部门2016年财政拨款支出年初预算数为649.6万元，决算数为834.3万元，完成年初预算的128.43%，主要原因是2016年国家出台了增资政策，人员支出有了较大提升。
　　按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为649.6万元，决算数为834.3万元，完成年初预算的128.43%。
　　一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出332.38万元，较上年185.28万元增长79.39%，主要原因是人员增资从2014年10月执行，补发了工资。商品和服务支出23.33万元，较上年39.34万元下降了40.7%，主要原因是“三公”经费支出大幅下降。对个人和家庭补助支出85.73万元，较上年89.65万元下降了4%，主要原因是退休人员上年有增资因素。其他资本性支出6.08万元，较上年3.8万元增长60%。主要原因是本年购置更新了部分办公设备。
　　（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　本部门2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为18.51万元，决算数2.48万元，完成预算的13.4%，决算数较上年6.3万元下降了60.6%，其中：
　　1、公务接待费支出年初预算数为1.52万元，决算数为0.45万元，完成预算的30%，决算数较上年0.35万元增长28.5%，主要原因是比上年多接待一批客人。本年度接待4批次客人，25人。
　　2、公务用车运行维护费预算支出16.99万元，决算数为2.03万元，完成预算的12%，决算数较上年5.95万元下降了65.88%，主要原因是本年公务用车改革减少了2台公务用车。
　　（五）机关运行经费情况说明
　　本部门2016年机关运行经费财政拨款支出23.33万元，较上年39.34万元下降了40.7%，主要原因是“三公”经费较上年减少和部分办公费用用其他收入支出。
　　（六）政府采购支出情况说明
　　本部门2016年度政府采购支出总额6.08万元，其中政府采购货物6.08万元。
　　（七）决算绩效管理和工作开展情况说明
　　本部门本年度取得的主要事业成效
　　1、较好地完成了市委市政府机关后勤服务保障工作，确保了机关正常运转。
　　2、全年市直机关能源消耗较上年下降了3%，完成了年初制定的下降2.5%的目标。
　　3、加强公务用车管理，完成全市党政机关公务用车制度改革工作，确保按照省统一要求时间完成。
　　4、认真抓好市直机关单位办公用房清理工作，确保无超标情况。
　　三、市机关事务管理局2016年部门决算公开表