随州市农业资源区划委员会办公室

2020年度决算公开说明
 
（目录）

第一部分：基本情况 
一、部门主要职能 
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体及增减变动情况  
二、2020年度财政拨款支出决算情况
三、2020年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
四、2020年度政府性基金支出决算情况  

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
第三部分：其他重要事项情况说明  
一、关于机关运行经费支出说明  
二、关于政府采购支出说明  
三、关于国有资产占用情况说明  
四、关于2020年度预算绩效情况的说明  
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释  
第五部分：2020年度部门决算公开报表（见附件）
表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

主要负责编制全市农业区划和农业资源开发利用保护规划，负责全市农业资源的调查、监测、分析和评价，依据全市农业变化的趋势建立全市农业资源综合分析体系，发布农业资源状况报告，负责全市农业区域开发治理试验区工作，可持续农业发展的试点工作。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

无

三、人员构成情况

人员编制3人（行政编制  0 人+工勤编制 0人+参公事业编制3 人）

实有在职人数3人（行政编制0人+工勤编制 0  人+参公事业编制0人）

离退休人数0人

第二部分：2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计53.78万元（上年收入总计50.13万元，同比增加3.65万元，同比增加7.28 %）。其中财政拨款收入53.78万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计53.78万元（上年支出总计49.74万元，同比增加4.04万元，同比增加 8.12 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）53.78万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出52.17万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资11.04万元、津贴补贴11.20万元、奖金17.44万元、伙食补助0.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.60万元、职工基本医疗保险缴费3.08万元、住房公积金5万元）

2.商品和服务支出1.61万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费0.02万、差旅费0.45万、工会经费0.86万、其他交通费用0.01万、其他商品和服务支出0.28万）

3.对个人和家庭的补助支出0万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

决算支出比去年增加的原因：2020年度决算支出比上年增加4.04万元，其中基本支出增加4.04万元，项目支出增加0万元。基本支出增加(或减少)的主要原因是人员增资等，项目支出增加(或减少)的主要原因是无项目支出 。

二、2020年度财政拨款支出决算情况

2020年度一般公共决算支出53.78万元，比年初预算34.63万元增加19.15万元，其中：基本支出53.78万元，比年初预算34.63万元增加19.15万元，项目支出0万元，比年初预算0万元增加（或减少）0万元。原因：基本支出较预算增加原因为追加了五项奖励工资 。基本支出比去年增加4.04万元，项目支出比去年增加0万元。原因：基本支出比去年增加原因为人员正常增资。

三、2020年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2020年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0万元，与年初预算0.18万元相比减少0.18万元，降低0%。 原因：本年度无三公经费支出。其中：（1）因公出国（境）费支出决算0万元,与年初预算0万元相比增加（或减少）0万元，增长（或降低）0%。 原因：无。因公出国（境）团组数及人数为组数0组，人数0人；（2）公务用车购置及运行费支出决算0万元，与年初预算0万元相比增加（或减少）0万元，增长（或降低）0%。 原因：无。（其中公务用车运行维护费0万元，公车购置费0元,公务用车购置数及保有量为购置数0辆，保有量0辆）；（3）公务接待费支出决算 0万元,与年初预算0.18万元相比减少0.18万元，增长0%。 原因：本年度无公务接待费用。国内公务接待的批次0批、人数0人。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

2020年本部门无政府性基金支出情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

2020年度本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出1.61万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少3.31万元，降低67.28%。主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2020年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2020年 12 月 31 日，部门共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆，其他用车主要是无；单位价值50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

四、关于2020年度预算绩效情况的说明

本单位无预算项目，未做预算绩效评价

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2020年度本部门政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容主要有：购买服务支出0万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2020年度部门决算公开报表

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表