随州市医疗保障服务中心2020年部门决算公开

目   录

第一部分 随州市医疗保障服务中心概况

        一、部门主要职责

        二、部门基本情况

第二部分  随州市医疗保障服务中心2020年部门决算情况说明

    一、收入支出决算情况说明

    二、关于“三公”经费支出说明

    三、关于机关运行经费支出说明

    四、关于政府采购支出说明

    五、关于政府性基金收支情况说明

    六、关于国有资产占用情况说明

    七、关于2020年度预算绩效情况的说明

    八、其它情况说明

第三部分  随州市医疗保障服务中心2020年部门决算表

    一、收入收支决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第四部分  名词解释说明 

第一部分  随州市医疗保障服务中心概况

一、部门主要职责

医疗保险、生育保险、医疗救助业务的经办管理，医保定点医药机构服务协议签订和医疗费用审核、结算，定点医药机构医保服务行为监管，医保信息系统建设。

二、部门基本情况

2020年纳入决算编报范围的包括：医疗保障服务中心全部收入和支出。市医保中心构成为：办公室、基金财务科、政务服务管理科、职工医保管理科、居民医保管理科、基金稽查科、信息统计科。市医保中心编制14名，设主任1名，副主任2名，以钱养事3名。单位实有人数：参公10人、事业3人、以钱养事3人、聘用3人。

特别说明：市医保中心为2019机构改革新组建单位，2020年开始编制部门预决算，因为首次部门决算，无上年数据比对。

第二部分 随州市医疗保障服务中心2020年部门决算情况说明

一、2020年部门决算收支情况说明

（一）收入情况说明

2020年部门决算收入总计336.09万元（无上年数据，无法比对），均为财政拨款。

（二）支出情况说明

2020年部门决算支出总计336.09万元。与2020年度预算数据相比，决算支出比预算支出减少63.21万元，减少原因：2020年度预算中申报了稽查费用预算，财政当年安排了预算支出，但没有安排预算资金。

基本支出177.3万元，其中人员支出158万元、公用支出19.3万元。

（三）财政拨款支出情况

2020年部门财政拨款收入总计336.09万元。财政拨款支出决算数314.47万元，财政拨款结余结转21.61万元，按支出功能分类，卫生健康支出314.47万元，按支出用途分类，人员支出268.46万元，公用支出46.01万元。

    二、关于“三公”经费支出说明

2020年随州市医保中心“三公”经费预算财政资金安排0.84万元，决算0.03万元。其中：公务接待费预算0.84万元，决算0.03万元，其中，公务接待共1批次，来客人数共计4人次，陪客人数共计3人次。单位无公车购置数，公车0辆。

三公经费支出比预算减少的主要原因：单位严格按照八项规定要求，严格程序标准，减少不必要的支出。

三、关于机关运行经费支出说明

医保中心2020年度机关运行经费支出46.01万元。其中，办公费13.29万元；印刷费6.43万元；邮电费2.12万元；物业管理费0.4；差旅费2.18万元；维修费0.43万元；培训费0.1万元；公务接待费用0.03万元；专用材料费1.49万元；劳务费0.56万元；工会经费3.48万元；福利费0.54万元；其他交通费用0.24万元；其他商品和服务支出7万元；资本性支出7.71万元。

四、关于政府采购支出情况

2020年，随州市医保中心政府采购支出总额7.71万元，主要是单位购置办公设备。

五、关于政府性基金收支情况

市医保局没有政府性基金收入和支出。

六、关于国有资产占用情况说明

无国有资产占用情况，单位没有价值50万元以上设备。

七、关于2020年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，对2020年一般公共预算项目支出开展了绩效自评，共涉及项目1个，资金50万元，占一般公共预算项目支出总额的15.9%。从评价情况来看，市医保中心总体情况良好，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求；预算执行进度良好。

2020年度市医保中心整体绩效自评表

          单位名称：随州市医疗保障服务中心                     填报日期：10.27

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

运行业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数50万，执行数50万，执行率100%。保障了医保工作顺利开展，确保系统支付正常。

2020年度医保运行业务费项目自评表

          单位名称：随州市医疗保障服务中心                           填报日期： 10.27

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（3）绩效评价结果应用情况

部门整体支出绩效目标和指标科学性、合理性有待提高，绩效目标的细化、量化有待改善。绩效管理、绩效信息核算和统计工作有待更进一步加强，绩效评价价值利用率有待提升。下步要加强绩效管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，增强预算绩效的刚性约束力。

八、其它情况说明

医保中心无国有资本经营预算收支。

第三部分 随州市医保中心2020年部门决算表

第四部分 名词解释

    一、 收入科目
　　财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
　　其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,包括存款利息收入等。
　　二、支出科目
　　一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
　　社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。
　　医疗卫生支出（210类）：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
　　住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出
　　机关运行经费：按照财政部《地方预决算公开操作说明》明确的口径计算，即指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。