随州市移民服务中心（原随州市移民局）2020年部门决算公开

目   录

第一部分  随州市移民服务中心（原随州市移民局）（概况）

1. 部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 随州市移民中心（ 原随州市移民局）2020年部门决算情况说明

一、2020年部门决算收支情况说明

二、2020年“三公”经费支出情况说明

三、关于机关运行经费支出说明

四、关于政府采购支出说明

五、关于政府性基金收入情况说明

六、关于国有资产占有情况说明

七、关于2020年度预算绩效情况的说明

第三部分  随州市移民服务中心（原随州市移民局）2020年部门预算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第四部分 名词解释

1. 随州市移民服务中心（原 随州市移民局）概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市关于大中型水库移民的政策法规和措施，提出有关建议和意见，负责大中型水库移民安置工作及管理和监督。

（二）负责申报和审批年度大中型水库移民搬迁安置计划，组织协调移民搬迁安置。

（三）负责审核移民后期扶持规划、大中小型水库移民后期扶持项目和库区安置区经济发展项目年度计划；组织开展对全市水库移民后期扶持政策执行的指导、监督、检查和评估工作。

（四）负责管理各类移民专项资金，对其拨付使用实行监督检查，接受国家和省的稽查和审计。

（五）负责移民工作的宣传、培训、信访工作。

二、部门基本情况

随州市移民服务中心（原随州市移民局）为随州市水利和湖泊局局属单位，财政全额事业单位，公益一类，一级预算单位，执行事业单位会计制度，事业编制5名，实有人数5人。 

第二部分  随州市移民服务中心（原随州市移民局）2020年部门决算情况说明

　一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入支出情况

本年收入总额83.57万元，其中：财政拨款（补助）73.56万元，其他收入10.01万元。本年部门支出总额75.15万元，其中：基本支出38.81万元（工资和福利支出36.10万元，商品和服务支出1.19万元，对个人和家庭的补助支出1.52万元），项目支出36.34万元。

（二）2020年“三公”经费支出情况说明

2020年随州市服务中心（原随州市移民局）“三公”经费公务接待年初预算0.31万元，本年支出0.04万元，比上年减少93.17%，主要原因是：压缩“三公”经费开支。公务用车运行维护费本年预算1.3万元，本年支出0元，与上年相比减少了100%，主要原因为本年严格控制三公经费支出。会议费年初预算3.95万元，本年支出0元，主要原因为本年无会议业务支出。

（三）机关运行经费支出说明

本年部门公用经费总额1.15万元，其中包括办公费0.2万元，电费0.05万元，邮电费0.13万元，差旅费0.2万元，会议费0.06万元，委托业务费0.15工会经费0.25万元，其他商品服务支持0.14万元，公务接待费0.04万元。2020年机关运行经费支出较上年度减少1.56万元，降低57.56% ，格控制各项经费开支。

（四）政府采购情况

本年度部门无政府采购支出。

（五）政府性基金情况

本年部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

（六）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，车辆为公务用车；单价50万元以上通用设备0台。

（七）关于2020年度预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，项目年度总体目标基本完成，项目总体达到了预期绩效，项目立项规范、合理，使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，项目实际支出没有超预算，总体满意度、服务履职工作方面满意度等综合满意度高，达到了预定目标。

1. 部门决算中项目绩效自评结果

根据《2020年随州市移民服务中心部门整体支出绩效自评表》中绩效目标完成情况评分，随州市移民服务中心2020年部门整体绩效评价得分97.5分，评价等级为：优。

1. 绩效评价结果应用情况

一是逐步完善绩效评价体系，科学合理制定项目绩效考核指标，使财政资金产出更大效益。二是加强预算编制，提高预算科学性，提高财政资金使用效益。

第三部分  随州市移民服务中心2020年部门决算表

第四部分名词解释

1、基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境）费反映单位公务出国（境）的费用、如:交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、机关运行经费:为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位〉运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

5、基本建设支出:是指财政部门根据国家批准的基本建设投资计划，从财政专户中核拨用于部门和单位基本建设的支出。

6、一般公共预算收入:中央一般公共预算收入包括中央本级收入和地方向中央的上解收入。地方各级一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

7、一般公共预算支出:中央一般公共预算支出包括中央本级支出、中央对地方的税收返还和转移支付。地方各级一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

8、上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9、职业年金:部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。