目录　

第一部分随州市教育考试中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况.

第二部分随州市教育考试中心2020年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

二、关于、“三公”经费支出说明

三、关于机关运行经费支出说明

四、关于政府采购支出情况说明

五、关于政府性基金收支情况说明

六、关于国有资产占用情况说明

七、关于2020年度预算绩效情况的说明

八、其他情况说明

第三部分　随州市教育考试中心2020年部门决算公开表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开表09）

第四部分　名词解释说明

第一部分随州市教育考试中心概况

一、部门主要职责

随州市教育考试中心的主要职能是招生和教育考试。具体为中专和普通高中、职业高中招生，协助省招办做好普通高校招生工作，组织全市中考、高考、成人高考、高等教育自学考试、计算机上机考试、英语口语考试。

二、部门基本情况

1．机构设置。我单位为正科级公益一类事业单位，内设办公室、考试科、信息科三个科室

2．人员情况。中心共有编制12人，目前在岗12人，退休3人.

第二部分随州市教育考试中心2020年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

2020年，中心综合收入999.38万元，其中财政拨款收入196万元，上级补助收入158.86万元，事业收入198.56万元，其他收入445.97万元，上年综合收入733.9万元，综合收入比上年度增加265.48万元，收入增加的主要原因为其他收入增加。

2020年度总支出为1175.39万元，上年度总支出为470.32万元，总支出比上年度增加705.07万元。支出增加的主要原因是项目支出增加，2020年度新增标准化考点升级和建设项目，项目实际使用资金676.22万元，2020年度新增高中学生学业水平测试，致各项招生考试项目支出增加。

2020年度单位财政拨款支出192.53万元，年度预算数为122.61万元，实际支出比预算增加的原因是增加了教育事业发展项目，该项目财政拨款数与实际支出数均为70万元。

二、关于“三公”经费支出说明

教育考试中心2020年度无财政拨款“三公”经费支出

三、关于机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出26.81万元。比年初预算数40.23万元减少13.42万元。主要原因办公设备购置经费减少1.63万元，工会经费减少1.6万元，落实过紧日子要求压减物业管理费用、维修维护费等各项支出9.19元。

四、关于政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额752.52万元，其中：政府采购货物支出4.57万元、政府采购工程支出669.51万元、政府采购服务支出53.67万元。授予中小企业合同金额752.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额58.24万元，占政府采购支出总额的7.74%。

五、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆，其他用车 1辆，其他用车主要是用于各种教育考试接送试卷车辆。单位价值 50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备 0台（套）。

六、关于政府性基金收支情况说明

2020年度，中心无政府性基金预算及支出。

七、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位在收到随财函〔2021〕189号市财政局关于开展2020年市级财政支出绩效自评工作的通知后，组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金870.3万元。占一般预算项目支出总额100%的从评价情况来看，单位领导高度重视，由分管财务的领导组织单位财务人员开展自评。整个评价过程认真严谨细致。

从评价结果来看。从评价情况来看，2020年度单位整体支出绩效等级为优，所涉资金均采取财政授权支付形式，严格按照项目资金管理办法进行计划申请、支付使用，及时进行账务处理和会计核算，做到了使用管理规范，会计核算真实、完整、及时。

附件1：随州市教育考试中心2020年度项目自评结果

随州市教育考试中心2020年度整体支出绩效自评结果

（一）自评得分：98分，评价结果为优秀

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。2020年度，考试中心项目资金实际支出1,175.39万元，年初预算899.07万元，执行率1.31

2.完成的绩效目标

(1)全年组织各级各类教育考试17次，含高考、中考、成人高考、成人自考、教师资格考、教师招聘考、学业水平考试、计算机等级考试。

（1）完成了标准化点建设的升级和维护。利用标准化考点的考务视频指挥系统、考试业务综合系统确保各类教育考试正常顺利进行，确保291个标准化考场运行正常。确保考试公平公正。

（2）为解决农村教师师资欠缺，招录农村义务教育教师，提供笔试成绩。

（3）完成中考组考工作；完成普通高中及中职招录工作： 实行统一组织领导，统一下达招生计划，统一机构实施，统一招生宣传，统一组织考试，统一划定分数，统一填报志愿 ，统一录取，统一注册学籍，统一信息标准。

3.未完成的绩效目标。

2020年上半年因疫情原因，上半年的教师资格面试、笔试取消。

（三）存在的问题和原因

1. 绩效目标设置不够细化。

2.预算执行时支付不够及时，主要原因是项目资金不能及时到位。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

（1）加强对项目资金的监管力度，建立项目资金台账。

预算绩效管理有待进一步提升。未编制细化的绩效指标；项目实施无相应的绩效考核目标。

（2）制度管理方面，未制定教育事业发展经费项目管理制度、绩效考核制度，制度有待完善。

（3）过程管理规范性有待进一步提高。财务管理存在项目支出未接预算经济支出分类支付的情况。

2.拟与预算安排相结合情况。

（1）.加大考试招生政策宣传力度，增加考试招生政策宣传方面的预算。

（2）.为防高科技作弊，对现有的标准化考点进行升级。

附件：2020年度教育事业发展项目自评表（附后）

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果如下，2020年度，考试中心项目资金实际支出870.36万元，年初预算575.51万元，完成预算151%，其中标准化考点建设和升级项目实际支出676.22万元，目前由湖北省财政厅组织第三方机构进行绩效评价。

教育事业发展项目自评综述。其中教育事业发展项目实际支出69.92万元，预算数70万元，完成预算100%.

教育事业发展项目主要产出效益指标完成情况：一是顺利完成中考招录任务。2020年全市参加中考考生共有18593人，比去年增加1709人，增加了12.12%， 2020年，全市普通高中招生计划11840人，共录取普通高中新生11754人，中职招生4900人，占应录取计划的99.4%。二是完成2020年教师资格考试笔试、面试各1次，其中笔试3194人次；面试1次共计1084人，上半年教师资格考试因疫情原因取消，因疫情影响，比2019年减少445人，减少了16.2%；为解决农村教师师资欠缺，招录农村义务教育教师，提供笔试成绩。三是保证质量，完成标准化考点运行维护工作，确保高考等国家教育类考试在标准化考场进行，确保考试顺利、公正。

教育事业发展项目存在的问题和原因。一是2020年上半年因疫情原因，上半年的教师资格面试、笔试取消；二是绩效目标设置不够细化；三是预算执行时支付不够及时，主要原因是项目资金不能及时到位。

教育事业发展项目下一步拟改进措施。一是加强对项目资金的监管力度，建立项目资金台账。

附件3: 2020年度教育事业发展项目自评结果

2020年度教育事业发展项目自评结果

（一）自评得分：98分

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。2020年度，考试中心项目资金实际支出870.36万元，年初预算575.51万元，执行率1.51，其中教育事业发展项目实际支出69.92万元，预算数70万元，执行率1.00。

2.完成的绩效目标。

（1）完成了标准化点建设的升级和维护。利用标准化考点的考务视频指挥系统、考试业务综合系统确保各类教育考试正常顺利进行，确保291个标准化考场运行正常。确保考试公平公正。

（2）为解决农村教师师资欠缺，招录农村义务教育教师，提供笔试成绩。

（3）完成中考组考工作；完成普通高中及中职招录工作：  实行统一组织领导，统一下达招生计划，统一机构实施，统一招生宣传，统一组织考试，统一划定分数，统一填报志愿  ，统一录取，统一注册学籍，统一信息标准。

3.未完成的绩效目标。

2020年上半年因疫情原因，上半年的教师资格面试、笔试取消。

（三）存在的问题和原因

1. 绩效目标设置不够细化。

2.预算执行时支付不够及时，主要原因是项目资金不能及时到位。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

（1）加强对项目资金的监管力度，建立项目资金台账。

预算绩效管理有待进一步提升。未编制细化的绩效指标；项目实施无相应的绩效考核目标。

（2）制度管理方面，未制定教育事业发展经费项目管理制度、绩效考核制度，制度有待完善。

（3）过程管理规范性有待进一步提高。财务管理存在项目支出未接预算经济支出分类支付的情况。

2.拟与预算安排相结合情况。

（1）加大考试招生政策宣传力度，增加考试招生政策宣传方面的预算。

（2）为防高科技作弊，对现有的标准化考点进行升级。

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

针对绩效评价反映的问题进行认真研究，积极整改，制定整改方案，在以下两方面进行了改进，一是加大考试招生政策宣传力度，增加考试招生政策宣传方面的预算；二是为防高科技作弊，对现有的标准化考点进行升级。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

一是通过绩效自评结果，对指标完成好的工作在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后的工作中完善和改进；二是利用绩效自评结果，促进单位加强效益观念，提高资金决策水平和管理水平；三是在绩效评价结果的应用中积极探索建立绩效评结果警示制度，对绩效自评中发现的工作疏漏损失浪费等现象进行警示和相应惩罚。

第三部分　随州市教育考试中心2020年部门决算表

第四部分　　名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指市级财政决算安排且当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

3、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

4、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

6、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。