第一部分 随州市国土资源局信息管理中心部门概况

一、部门主要职能

1．统筹管理全市自然资源和规划信息化建设规划方案的编制和实施。负责制定全市自然资源和规划系统信息化建设规划方案，并组织实施和督办；负责管理市局信息化建设所需软、硬件设备的采购、配发和登记；负责组织实施全系统信息化建设技术人员的教育培训和考核；

2．统筹管理和建设全市自然资源和规划数据中心。管理全市所有自然资源和规划基础数据，对构建“自然资源云”所需要的业务资料及数据进行加工、录入、编辑、整理，汇交至全市国土资源数据中心；为国家、省、市级重点项目提供权属、地类、坐标、面积等辅助性数据成果；负责全系统GIS（地理信息系统）建库及维护工作；

3．统筹管理和运行全市自然资源和规划系统网络平台建设。具体承担市局中心机房软、硬件设备的日常维护，指导县、市、区局机房及基础信息化建设；承担全系统各业务平台系统的使用、管理、对接、维护；承担局机关内、外网络安全、管理、维护；负责门户网站建设、管理、维护；负责市局会议室基础设备的维护、应用和管理工作；负责全市电子政务平台的建设、应用和管理工作。

二、部门基本情况

随州市国土资源局信息管理中心组建于2018年1月，是隶属于随州市自然资源和规划局的公益一类事业单位，核定编制人数5名，2020年在职人员5名。

第二部分 随州市国土资源局信息管理中心2020年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

本单位2020年度收入总计471.92万元，其中财政拨款收入45.62万元、上年结转和结余426.3万元，收入合计较上年117.44万元增加301.84％，主要原因是上年结余资金较多导致。

本单位2020年度支出总计131.3万元，较上年116.17万元增加13.02％，主要原因是项目增加导致支出增加。

本单位2020年度预算支出合计471.92万元，实际支出131.3万元。其中基本支出96.18万元，项目支出24.85万元。在基本支出中，工资福利支出为72.44万元，占55.17％；商品和服务支出为23.74万元，占18.08％，主要为日常办公费用等支出。项目支出中35.12万元，占比26.75％。

二、“三公”经费支出说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.78万元，决算数为0.06万元，完成预算的21.58％，决算数较上年的0.06万元无变化。其中：

（一）2020年度本单位无因公出国（境）情况。因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）2020年度本单位国内公务接待费支出年初预算数为0.28万元，决算数为0万元，决算数较上年0.06万元减少100％。主要原因是：厉行节约，2020年未发生公务接待费。

（三）2020年度本单位公务用车保有量1台，未新购置公务用车。公务用车购置年初预算数0台，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。公务用车运行维护费年初预算数为2.5万元，决算数为0.06万元，决算数较上年增加0％。主要原因是：2020年新增1台公务车。

三、关于机关运行经费支出说明

本单位2020年度单位运行经费3.46万元，其中办公费2.44万元，培训费0.2万元，维修（护）费0.28万元，福利费0.49万元，公务用车运行维护费0.06万元。

四、政府采购支出情况说明

随州市国土资源局信息管理中心2020年度执行政府采购支出总额25.8万元，其中：政府采购货物类支出17.21万元、政府采购工程类支出无，政府采购服务类支出8.59万元。授予中小企业合同金额24.7万元，占政府采购支出总额的95.74％，其中授予小微企业合同金额24.7万元，占政府采购支出总额95.74％。

五、政府性基金预算收支情况说明

本年度本部门无政府性基金预算收支情况。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障类用车1辆。单位价值50万元的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

七、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据《市财政局关于开展2020年度市级财政支出绩效自评工作的通知》（随财发〔2021〕29号）文件精神要求，我单位高度重视，结合工作实际，认真负责开展了绩效自评。

随州市国土整治局2020年度预算收入为128.48万元，其中财政拨款收入45.62万元，其他结转82.86万元。全年总支出131.3万元，其中基本支出96.18万元，项目支出35.12万元，执行率为102.19％。

（二）、部门决算中项目绩效自评结果

2020年随州市国土资源局信息管理中心“数据中心数据更新”项目绩效目标，为了加强大数据精确、全面。在产出指标、效益指标、满意度指标上均完成设定目标任务。

根据《2020年市直部门整体支出绩效自评表》中绩效指标分析评分，随州市国土资源局信息管理中心2020年部门整体支出绩效自评得86分，绩效等级为优。发现的问题：2020年度资金使用时超出了预算，主要原因是新进招录人员而原调离人员关系未及时转移造成实际人员超编导致人员支出部分超支。

八、有关名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：按照有关规定，＂三公＂经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映本单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和市救助管理站的运转支出。

8、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映本单位按房改政策规定的标准，本单位向职工发放的租金补贴。

第三部分 随州市国土资源局信息管理中心2020年部门决算表