中共随州市委编制机构委员会办公室2020年

部门预算

目   录

　　第一部分  中共随州市委机构编制委员会办公室

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 市委编办2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分 市委编办2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 市委编办2020年预算绩效情况

一、 部门整体绩效目标编制情况

二、 重点项目绩效目标编制情况

第五部分名词解释

第一部分  中共随州市委机构编制委员会办公室（概况）

一、部门主要职责及机构编制设置情况

机构改革后，我办机构编制情况确定为国家秘密，按规定不予公开。

第二部分  市委编办2020年部门预算情况说明

  一、2020年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2020年收入预算161.46万元，其中：财政拨款收入129.87万元，其他收入18.05万元，上年结转13.54万元。比2019年上升13.69万元，同比增加9.26%，增加原因为增人增资，业务量加大。

(二)支出预算情况

2020年支出预算161.46万元，其中：人员支出94.67万元，与2019年相比增加2.52万元，增长2.73%，主要原因是增人增资；公用支出44万元，比2019年增长5.85万元，增长0.15%，主要原因是机构改革，工作任务量加大导致。项目支出22.79万元，比2019年增加5.32万元，增长30.45%，主要原因是行政机构改革、事业单位分类改革业务量增长所致。

(三)财政拨款支出情况

2020年，财政拨款129.87万元，比2019年增长0.92万元，同比增长0.71%，主要原因是因为增人增资。其中，一般公共服务96.27万元，比2019年增加1.61万元，增长1.7%，主要原因是因为业务增加；社会保障和就业13.06万元，比2019年下降2万元，下降13.28%，主要是因为社保降费，金额减少等；医疗卫生9.51万元，比2019年增长0.8万元，增长9.19%，主要原因是人员增加，工资调整；住房保障支出11.03万元，比2019年增长0.51万元，增长4.85%，主要原因是人员增加。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本部门公用经费支出预算合计44万元，比2019年增长5.85万元，增长0.15%，主要是因为机构编制改革任务加重。支出科目主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。办公费预算0.9万元，印刷费预算0.6万元，水费预算0.12万元，电费预算0.99万元，邮电费预算0.4万元，物业管理费0.2万元，差旅费预算1.6万元，维修（护）费预算0.8万元， 租赁费1万元，会议费预算0.6万元，培训费预算1万元，公务接待费预算0.94万元， 劳务费1.5万元，工会经费预算1.5万元，福利费预算1.45万元，公务交通补贴预算6.8万元，其他商品和服务支出预算0.8万元，对个人和家庭的补助1.84万元。

(七)政府采购情况　　

　没有政府采购预算、无新增资产配置预算。

（八）国有资产占用情况

截止2019年底，编办共有资产余额256151.95元，其中固定资产原值226269元，累计折旧130502.86元，净值95766.14元。流动资产合计160385.81元。较上年资产总额下降73520元。主要原因是固定资产折旧及财政应返还额度减少。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年度“三公”经费预算年初预算安排1.44万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，同比减少100%，主要原因是：因公出国境业务减少。

公务接待费1.44万元，比上年下降0.31万元，同比下降17.71%，主要原因是：压缩经费节约开支。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0 %，公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是：编办未配备公务用车。

第三部分  市委编办2020年部门预算表

第四部分　随州市委编办2020年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分名词解释

一、收入科目。

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、支出科目。

1、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2、对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

3、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

4、其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

5、其他支出：不属于以上类型的支出。