中共随州市委办公室2020年部门预算

目   录

第一部分  中共随州市委办公室（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 中共随州市委办公室2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  中共随州市委办公室2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政预算拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、“三公”经费支出表

八、政府性基金预算表

        九、2020年财政专项支出预算表

     十、政府采购预算表

第四部分  中共随州市委办公室2020年预算绩效情况

一、预算绩效工作开展情况

二、2020年重点项目绩效目标等情况

第五部分  名词解释

第一部分  中共随州市委办公室概况

一、部门主要职责

1.秘书科。负责本级内网文件的接收、传阅、管理和回收归档；负责秘书长办公会议记录；负责市委办公室机关行政事务工作，为市委领导同志和市委办公室机关做好后勤保障工作。

2.会议科。服务市委常委会议，负责市委各种会议的准备和组织协调工作。

3.市委法规室。负责市委规范性文件审核工作，围绕党内规范性文件备案审查开展相关调研；负责办理市委各部委办、各县市区党委规范性文件备案审查，承办市委规范性文件报送省委备案及相关工作；负责组织协调市委规范性文件的解释、清理工作；负责全市党委系统规范性文件工作的业务指导和督促检查。

4.市委信息综合室。负责全市党政系统的信息工作，及时、准确、保密、全面地向中央、省委和市委提供信息，反映动态情况；围绕市委的总体工作部署和中心工作，开展调查研究，综合全市情况，为市委决策提出建议、提供依据。

5.市委总值班室。安排市委领导同志的公务活动；负责市委值班工作，及时向市委领导同志报告重要情况，协调重大事件的应急处置工作，办理市委领导同志交办的有关信访事项。

6.市委督查室。负责中央、省委、市委各项重大方针政策、工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督办检查和情况报告工作。

7.综合科（调研科）。负责市委、市委办部分文件、文稿的起草；负责全市党委办公室系统的综合调研指导工作；负责省委办公厅《党办工作》通联工作。

8.文书科。负责承办市委及市委办公室文件和市直部委办局、各县市区呈报市委的请示、报告；负责市委有关文件、文稿、市委领导同志交办的有关材料的起草工作；负责文书处理、档案管理和开发利用工作。

9.接待科。负责市委、市委办公室的接待工作。

10.行政财务科。负责市委召开的各种会议经费预算，市委办公室机关财务、审计工作。负责市委办公室离退休人员政治、生活待遇的落实和有关活动的组织协调工作。

11.档案行政科。贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策；制定全市档案事业发展计划和档案工作规章制度并组织实施；对市档案馆以及其他机关、团体、企业事业单位和组织的档案工作进行监督和指导。

12、机关党委。负责市委办公室机关和归口管理单位的干部人事管理和党务、群团工作。

二、部门基本情况

机构改革后核定行政编制26人，行政工人编制2人，参公事业编制6名。截止2019年12月31日，机关实有30人；退休8人工资由市社保局统一发放。

第二部分 中共随州市委办公室2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算安排情况：2020年市委办收入预算总额为844.47万元（其中财政拨款【补助】收入834.47万元，上年结转10万元），较上年预算安排的增加324.73万元，增加62%，主要是机构改革原市委市政府接待办划入我单位后的接待经费及更新一台接待用大巴车辆等。

（二）支出预算安排情况：2020年支出预算总额为844.47万元（其中按功能分类：一般公共服务支出709.95万元，社会保障就业支出552.94万元，医疗卫生支出37.77万元，住房保障支出43.81万元），较上年支出增加324.73万元，增加62%，增加的主要用于市委的接待工作经费支出及更新一台接待用大巴车辆等。

（三）财政拨款支出安排情况：2020年财政拨款预算支出834.47万元（其中按功能分类：一般公共服务支出699.95万元，社会保障就业支出552.94万元，医疗卫生支出37.77万元，住房保障支出43.81万元）），较上年增加314.73万元，增加61%，主要是用于市委的接待工作经费支出及更新一台接待用大巴车辆等支出。

（四）政府性基金收支情况

2020年本单位无政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算情况

2020年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2020年市委办机关运行经费预算支出105.8万元，较上年增加10.44万元增加11%，增加的主要原因是因为机构改革后人员的增加等。其中主要科目支出情况：办公费5万元，印刷费2万元，邮电费4万元，物业管理费0.5万元，差旅费16.4万元， 因公出国（境）费用6万元，维修（护）费0.5万元，会议费1万元，培训费1万元，公务接待费3万元，工会经费8万元，公务用车运行维护费20万元， 公务交通补贴28.4万元，其他商品和服务支出10万元。

(七)政府采购情况

2020年我办将按照市内网办的要求，预计采购国产电脑5台金额5万元，打印机6台金额6万元，办公桌椅4套2万元，更新应急公务用车及接待客车各一辆金额73万元，合计总金额86万元，较上年增加30.5万元，增加55%，增加的主要是更新一辆接待用客车。本年无政府购买服务预算。

（八）国有资产占用情况

2019年年底我办资产总金额为115.16万元，较上年减少266.48万元，减少70%；其中流动资产15.74万元，减少139.43万元，减少90%，减少的为上年结余资金由财政统一收回；非流动资产99.42万元，减少127.05万元，减少56%，减少的主要是对往年的固定资产进行了计提折旧等。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年我办“三公”经费预算安排265万元，，比上年增加196.23万元，同比增加285%，增加的是机构改革后原市委市政府接待专项工作经费。其中：

因公出国（境）费6万元，与上年减少4万元，减少40%，主要原因是根据实际情况进一步压缩开支。

公务接待费131万元，比上年增加125.23万元，增加2170%，增加的为原市委市政府接待办公室划入我单位后的接待专项工作经费。

公务用车运行维护费55万元，比上年增加27万元，同比增加96%，增加的主要是用于保障接待工作用车支出等。

公务用车购置费73万元，比上年增加48万元，同比增加192%，主要用于更新一台接待客车。

第三部分  中共随州市委办公室2020年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、预算绩效工作开展情况

认真落实市预算绩效管理工作要求，强化预算绩效管理理念，明确预算绩效管理责任，不断推进预算绩效工作规范化。建立完善了预算绩效指标体系，按照科学合理、便于考核的原则，编制项目绩效目标和部门整体支出绩效目标；开展绩效监控，加快预算执行进度；组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，项目经费管理规范，绩效目标完成良好，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体满意度高； 组织开展整体支出绩效评价，预算执行进度不断提高，年度目标完成良好，财政资金使用效益得到提升；注重绩效评价结果应用，督促相关科室改进工作，将评价结果作为编制下年度预算的依据。

二、2020年重点项目绩效目标等情况

市委专项工作经费项目绩效目标：提升信息工作水平，保障市委决策支持工作顺利进行，提高市委决策科学化、民主化水平；确保机要文件传递的安全、及时，确保中央、省委、市委的政令畅通；不断提高服务会议的效率和质量、党内法规和规范性文件合法合规率；提升督查工作水平，推进中央、省委和市委决策部署更好贯彻落实。

第五部分  名词解释

一、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

二、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受退休人员的医疗经费。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：按照有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

七、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

九、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。