中共随州市委统战部2020年部门预算

目   录

第一部分  中共随州市委统战部概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  中共随州市委统战部2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  中共随州市委统战部2020年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算基本支出表经济分类

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、财政专项支出预算表

十一、政府采购预算表

第四部分  中共随州市委统战部2020年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分 中共随州市委统战部概况

一、部门主要职责

调查研究统一战线的理论和重大方针政策，组织贯彻执行中央、省委、市委关于统一战线的方针、政策，向省委统战部、市委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议。了解统战工作的全面情况，掌握分析统一战线中的政治、思想动态，及时准确地反映党外人士的意见、批评和建议。负责协助市委同各民主党派、无党派代表人士保持密切联系，认真贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策，受市委委托主持召开民主党派负责人和无党派代表人士座谈会；民主党派发挥参政议政和民主监督作用，及时通报情况，听取他们的意见和建议；支持帮助各民主党派加强自身建设，培养、选拔新一代代表人物。负责党外人士的政治安排工作，推荐有影响有代表性的党外人士担任全国人大代表、全国政协委员、省人大代表、省政协委员、市人大代表，安排市政协委员等;会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任县处级和科级行政领导职务的工作;做好党外后备干部队伍和新的代表人物队伍的建设工作。负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系海外有关社团及代表人士，归口管理台湾在野党派、政治团体的来访工作，宏观指导台胞来我市定居工作，调查研究台胞定居工作中的方针政策问题，做好台胞、台属的有关工作。负责联系海内外工商界社团和代表人士，调查、研究并反映我市非公有制经济代表人物的情况，协调关系，提出政策性的建议。负责调查研究、协助检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题;联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部的培养和推荐工作。调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策性的建议;联系并培养党外知识分子中的代表人物。负责开展海内外统一战线的宣传工作。负责本部机关、市台办、市民族委的干部人事管理工作;受市委委托负责工商联科级干部的人事管理工作;协助各民主党派市委会进行干部管理;负责区、市、县党委统战部长任免征求意见工作。负责指导市大专院校、有关企事业单位党委统战工作;协调政府各有关部门的统战工作;负责统战干部和党外干部的培训工作;主管市社会主义学院工作;联系、指导市工商联工作;代管市海外联谊会、市光彩事业促进会、市知识分子联谊会等有关社会团体。统一管理全市侨务工作，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育等工作。

二、部门基本情况

1.机构情况。市委统战部机关内设10个科室（办公室、干部科、党派科、经联科、民族科、宗教科、党外知识分子工作科、台湾事务科、侨务综合科、联络与合作科），2020年度独立编制机构1个，核算机构也是1个。

2.人员情况。2020年行政编制17名，以钱养事岗位1个，实有在职人数17人（行政编制人员16人，以钱养事人员1人）,年末实有退休人员5人。

第二部分 中共随州市委统线部2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年收入预算总额529.8万元，较2019年增加259.57万元，增加96.05%。其中，财政拨款472.6万元，较2019年增加216.41万元，增84.47%；其他收入27.7万元，较2019年增加13.66万元，增97.29%。2020年收入预算增加的原因是机构合并，市民宗委、市台办、市侨办并入市委统战部，人员增加、项目支出增加引起预算收入增加。

（二）支出预算情况

2020年支出预算总额529.8万元，较2019年增加259.57万元，增加96.05%，增加原因是机构合并增人增资、项目经费支出增加。其中，一般公共服务支出456.26万元，较2019年增加215.36万元，增89.39%，增加原因是机构合并增人增资，人员支出、公用支出、项目支出增加；社会保障和就业支出28.55万元，较2019年增加14.94万元，增109.77%，增加原因是人员增加社会保险费用支出增加；医疗卫生支出20.83万元，增13.71万元，增192.55%，增加原因是人员增加医疗卫生支出增加；住房保障支出24.16万元，较2019年增加15.56万元，增加180.93%，增加原因是人员增加，人员住房公积金支出增加。

（三）财政拨款支出情况

2020年财政拨款支出预算472.6万元，较2019年增加202.37万元，增74.88%，增加原因是机构合并，增人增资、项目经费增加，收入预算增加。

（四）政府性基金情况

2020年市委统战部没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2020年市委统战部没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2020年机关运行经费预算49.74万元，较2019年预算减增加25.7万元，增106.9%，增加原因是机构改革人员增加机关运行经费预算增加。其中，办公费5万元，较2019年增加4.16万元，增495%；增加原因是机构改革人员增加，统战工作任务加重，办公费用增加；印刷费5万元，增加4.3万元，增114%，增加原因是机构合并，统战工作任务加重印刷费支出增加；水费1万元，较2019年增加0.2万元，增加原因是人员增加支出增加；电费3万元，较2019年增加2.4万元，增加200%，增加原因是机构改革人员增加，电费支出增加；邮电费3万元，较2019年增加2.1万元，增230%，增加原因是机构改革人员增加，邮电费支出增加；厉行节约，压缩日常开支；差旅费1.74万元，较2019年减少4.54万元，减72%，减少原因是厉行节约，压缩差旅费开支；因公出国（境）费用0.7万元，较2019年持平；维护（修）费2万元，较2019年增加1.2万元，增加原因人员增加维修费用增加；会议费2万元，较2019年增加1.3万元，增加185%增加原因是机构合并，统战事务工作量增加，会议费支出增加；培训费1.02万元，较2019年度增加0.6万元，增155%，增加原因是机构合并统战工作培训增加，培训费支出增加；公务接待费1.74万元，较2019年增加0.99万元，增加130%增加原因是机构合并统战事务增加，接待费支出增加；公务用车运行维护费3.8万元，较2019年增加0.25万元，增加7%，增加原因是公务用车使用年限较长，维护费用增加；工会经费3.4万元，较2019年增加2.25万元，增195%，增加原因是人员增加，工会经费支出增加；福利费1.5万元，较2019年增加0.35万元增30%，增加原因是人员增加，福利费支出增加。

（七）政府采购情况

2020年政府采购预算20万元，根据市委统一要求，用于采购国产计算机及操作系统，较2019政府采购预算安排增加10万元，增加100%，增加原因是机构合并人员增加，更换国产办公设备。

（八）国有资产占用情况

2020年末资产合计69.32万元，较年初增加24.7万元，增55.36%，增加原因是结转资金增加。其中，流动资产42.19万元，增加28.19万元，增211.95%，增加原因是结转资金增加；固定资产36.7万元，增加9.58万元，增35.32%，固定资产构成为：通用设备14.91万元，车辆13.11万元，家具用具8.68万元，增加原因：2019年市民宗委、市台办、市侨办合并到市委统战部，固定资产并账引起固定资产增加。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年市委统战部“三公”经费年初预算安排24.54万元，比上年增加0.24万元，同比增加0.98%，主要原因是：机构合并人员增加，“三公”经费支出增加。

因公出国（境）费14万元，比上年增加4万元，同比增加40%，主要原因是：机构合并人员增加，因公出国（境）经费预算增加。  

公务接待费6.74万元，比上年减少4.01万元，同比减少37.3 %，主要原因是：厉行节约，严格执行中央八项规定，进一步压缩公务接待经费支出。

公务用车运行维护费3.55万元，比上年增加0.25万元，同比增加7%，主要原因是单位公务用车使用年限较长，维护费用逐年增加。

近两年无购置公务用车购置预算。

第三部分 中共随州市委统战部2020年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算基本支出表经济分类

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、财政专项支出预算表

十一、政府采购预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

   2020年市委统战部重点项目是根据部门主要职责编制，对项目制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，并加强对绩效目标的审核，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和依据。加强对支出政策效果和资金使用绩效的监控，将预算绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据。

第五部分  名词解释

1.财政拨款（补助）收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费.

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.行政运行（统战）：反映用于统战部门保障机构正常运行的经费。

7. 一般行政管理事务（统战）：反映用于开展统一战线宣传调研、统一战线成员培训、党外代表人士队伍建设、多党合作、民族宗教、港澳台海外统战、经济领域统战、党外知识分子、无党派人士、新的社会阶层人士等一系列业务工作的经费。

8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待、商务接待（含外宾接待）支出。