随州市供销社2020年部门预算

目录

第一部分  随州市供销社（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市供销社2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市供销社2020年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市供销社2020年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  随州市供销社概况

一、部门主要职责

(1)宣传贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关农村经济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针、政策和措施。

(2)研究制定全市供销社的发展战略和规划，指导全市供销社的改革和发展;推进农民专业合作社、农产品行业协会和农村各类社区服务组织等农村新型合作经济组织发展。

(3)参与农村市场体系建设;负责农村现代流通网络工程建设，指导构建农村农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络、再生资源回收利用网络以及烟花爆竹安全经营网络。

(4)参与推进农业产业化经营，指导和培育壮大相关龙头企业;指导全市供销社及农民专业合作经济组织参与农业社会化服务，为农民提供产前、产中、产后系列化服务。

(5)加强对全市供销社及农民专业合作经济组织的业务指导与服务，协调与政府部门和其他社会经济组织的关系;监督、检查全市供销社及农民专业合作经济组织贯彻执行党和国家有关方针、政策的情况。

(6)指导全市供销社的经营管理和技改项目的管理。

(7)按照市人民政府授权，对重要农业生产资料、农副产品以及防汛救灾物资的收购、储备和供应进行组织、协调和管理。

(8)行使本级社有资产出资人代表职能，加强社有资产经营管理，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产受益和重大决策及选择管理者的权利。

(9)承办上级交办的其它事项。

二、部门基本情况

根据上述职责，市供销合作社联合社设5个内设机构：

(1)办公室。

协助市社领导处理机关日常工作;负责组织综合性会议，起草市社年度工作计划、工作总结及综合性报告等重要文稿;协调市社机关内部各科室的工作关系，组织拟订机关工作制度，对机关重要工作进行督办检查;承担公文管理、文秘、机要、档案、信访、政务信息、提案和市社年度目标责任制管理等工作;负责宣传、联络、接待工作。

负责市社机关和直属单位的机构编制、人事及劳动工资相关报表统计工作;承办县(市、区)供销社负责人任职备案管理工作;组织指导本系统职工的业务技术培训、职业技术教育和行业职业技能鉴定;负责市社机关和直属单位的工会、共青团、妇女、计划生育、老干、纪检、监察等日常工作。

(2)财务资产科。

负责编制、申报、管理和使用财政预算资金;负责市社机关和指导直属单位的资产开发、利用和管理;负责市社直属单位、参股公司中股权收益的收取、管理和使用;负责拟订直属单位的经营目标并组织审计、考核;指导、监督系统内市主管部门批准立项的基本建设及相关工作;负责编制、汇总全市供销合作社系统财务会计报表工作。

(3)经济发展科。

研究拟订全市供销社经济政策和经济发展规划并组织实施;参与拟订有关农业生产资料和农产品市场建设规划;监督检查本系统执行物价政策情况，为政府价格决策提出政策建议;承担政府委托的重要商品计划安排、储备和供应;负责对直属单位和全市供销社经营业务进行指导、协调和服务;推动全市供销社的科技开发、技术引进和推广应用，组织协调开展对外经济贸易业务;负责相关投资项目可行性审核、申报立项;汇总统计报表，收集、发布经济信息，组织对农村市场的分析、预测和发展的研究工作;为市社直属和控股企业重大经营决策提供法律、法规和政策服务，依法审查相关重要经济合同;负责市社机关、直属单位和全市供销社普法宣传工作;受市社委托，代理诉讼、仲裁、调解，提供法律咨询服务;对系统内重大经济纠纷和法律事务提供法律帮助。

(4)合作指导科。

拟订全市供销社改革与发展战略规划;负责全市供销社改革与发展重要课题调研，总结推广典型经验，提供政策指导;研究拟订直属企业的发展战略，组织实施直属企业的战略性重组;拟订直属企业项目建设规划，协调、督办有关项目建设;负责直属企业的调查研究及协调工作;推进农民专业合作社、农产品行业协会和农村各类社区服务组织等农村新型合作经济组织发展;负责协调工商登记、年检、商标注册、专利申请等工作;承担本系统内供销合作经济理论研究和年鉴组稿工作;负责市人大、市政协提(议)案的办理。

(5)农村流通科。

组织全市供销社参与农村市场体系建设工作;负责组织、指导新农村现代流通网络工程建设，构建农村农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品现代经营网络、再生资源回收利用网络以及烟花爆竹安全经营网络;组织指导全市供销社参与和推动农业产业化经营，完善农业社会化服务工作;配合有关部门开展农民科技知识普及和科技兴农工作。

3、人员编制。

随州市供销合作社联合社机关全额拨款事业编制为15名。其中：主任1名，副主任2名，监事会主任1名，总会计师1名;正科级领导职数6名(含监事会办公室主任1名)，另核定“以钱养事”岗位2个。

第二部分  随州市供销社2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入预算总额212.36万元，较上年243.29万元，减少30.93万元，减幅12.71%，减少原因：压缩开支10%。以上收入全部为公共预算财政拨款（补助）。

（二）支出预算情况

支出预算总额212.36万元，较上年243.29万元，减少30.93万元，减幅12.71%，减少原因：压缩开支10%。

按经济分类情况，人员支出150.44万元，较上年预算安排148.78万元，增加1.66万元，增幅1.12%，增加的原因主要是单位部分人员晋级晋档；商品和服务支出61.92万元，较上年预算安排72.51万元，减少10.59万元，减幅14.6%，减少原因：主要是压缩开支10%。

按功能分类，一般公共服务3.07万元，上年无此项费用；社会保障和就业27.94万元，较上年预算安排21.87万元，增加6.07万元，增幅27.75%，增加原因：主要是缴纳人员机关事业单位基本养老保险基数增加；医疗卫生14.25万元，较上年预算14.36万元，减少0.11万元，减幅0.77%，基本持平；商业服务业等事务150.57万元，较上年预算安排189.71万元，减少39.14万元，减幅20.63%，减少原因：处级干部减少，科级干部增加，存在差额；住房保障支出16.53万元，较上年预算安排17.35万元，减少0.82万元，减幅4.73%，减少原因：处级干部减少，科级干部增加，存在差额。

（三）财政拨款支出情况

财政拨款（补助）支出预算数为212.36万元，较上年243.29万元，减少30.93万元，减幅12.71%，减少原因：压缩开支10%。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资金经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2020年度商品和服务支出预算开支总额61.92元，其中：

办公费4.5万元，比上年5万元，减少0.5万元，减幅10%，减少原因：压缩开支10%。

印刷费1万元，比上年1万元，持平。

水电费1.5万元，比上年1.3万元，增加0.2万元，增幅15.38%，增加原因：根据2019年使用情况作相应调整。

邮电费2万元，比上年4万元，增加2万元，增幅50%，增加原因：根据2019年使用情况作相应调整。

物业管理费0.5万元，比上年0.5万元，持平。

差旅费5万元，比上年4.15万元，增加0.85万元，增幅20.48%，增加原因：根据2019年使用情况作相应调整。

因公出国（境）费用3.6万元，比上年4万元，减少0.4万元，减幅10%，主要原因：压缩开支10%。

维修(护)费1.27万元，比上年5万元，减少3.73万元，减幅74.6%，减少原因：根据2019年使用情况作相应调整。

会议费2万元，比上年3万元，减少1万元，减幅33.33%，减少原因：主要是严格落实中央八项规定，坚持厉行节约。

培训费1.7万元，比上年0.78万元，增加0.92万元，增幅117.95%，增加原因：根据2019年使用情况作相应调整。

公务接待费1.37万元，比上年1.42万元，减少0.05万元，减幅3.52%，减少原因：严格落实中央八项规定，坚持厉行节约。

劳务费0.5万元，比上年0万元，增加0.5万元，增幅100%，增加原因：主要用于全年法律顾问费。

工会经费1.95万元，比上年1.95万元，持平。

福利费1.46万元，比上年3.79万元，减少2.33万元，减幅61.48%,减少原因：严格落实中央八项规定，坚持厉行节约。

公务用车运行维护费3.55万元，比上年3.55万元，持平。

公务交通补贴10.03万元，比上年11.4万元，减少1.37万元，减幅12.02%，减少原因：处级干部减少，科级干部增加，存在差额。

其他商品和服务支出11.99万元，比上年21.47万元，减少9.48万元，减幅44.15%，减少原因：严格落实中央八项规定，坚持厉行节约。

取暖费0万元，比上年0.2万元，减少0.2万元，减幅100%，减少的原因主要：严格机关管理，做到厉行节约。

（七）政府采购情况

政府采购总额26.96万元，分别为政府采购货物预算20.96万元、政府购买服务预算6万元；较上年预算36.95万元减少9.99万元，减幅27.04%，主要原因：2019年购置应急公务用车一辆。

（八）国有资产占用情况

供销社资产为集体资产，没有国有资产。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算8.52万元，较上年30.97万元，减少22.45万元，减幅72.49%，减少原因：2019年购置应急公务用车一辆。其中：

因公出国经费为3.6万元，较上年4万元，减少0.4万元，减幅10%，减少原因：压缩开支10%。

公务接待费1.37万元，较上年1.42万元，减少0.05万元，减幅3.52%，减少原因：严格机关管理，做到厉行节约；

公车运行维护费3.55万元，较上年3.55万元，持平；

2020年无公务用车购置费，较上年22万元，减少22万元，减少原因：今年无需再购置公务用车；

第三部分 随州市供销社2020年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

2020年本单位无重点项目绩效目标编制情况。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（七）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。