随州广播电视台2019年部门预算

目录

　　第一部分随州广播电视台（概况）

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分随州广播电视台2019年部门预算情况说明

　　一、2019年部门预算收支情况说明

　　二、2019年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分随州广播电视台2019年部门预算表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　第四部分随州广播电视台2019年预算绩效情况

　　一、部门整体绩效目标编制情况

　　二、重点项目绩效目标编制情况

　　第五部分名词解释

第一部分随州广播电视台概况

　　一、部门主要职责

　　根据《随州市人民政府直属事业单位设置方案》(随编发【2015】 2号)精神，设立随州广播电视台，为市政府直属公益二类事业单位，相当于正处级。下属两个二级单位，分别是随州市电视调频发射台和随州市中波实验台。

　　随州广播电视台主要职责：

　　(一)认真贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府政策，把握正确的舆论导向，依法规范广播电视台及直属单位的职业行为，为市委、市政府工作大局和中心工作服务。

　　(二)组织制定并实施广播电视台的发展战略和规划，统一领导筹划广播电视台基本建设项目、事业和产业发展、技术改造及新项目开发工作。

　　(三)推进技术进步，加快科技创新与发展步伐，努力提升广播影视的科技含量和水平。

　　(四)负责广播电视台传输覆盖网络统一规划、统一建设、统一管理，努力扩大市级广播电视对内对外覆盖范围。

　　(五)加强对广播电视台及直属单位队伍思想建设和业务建设，有计划地培养各类人才；负责对广播电视台直属单位的宣传工作及人、财、物统一管理。

　　(六)积极开展广播电视对外交流与合作。

　　(七)根据市政府授权，承担广播电视台及所属单位国有资产管理。

　　(八)完成市委、市政府交办的其他事项。

　　二、部门基本情况

　　本系统2019年纳入部门预算管理的单位有本级随州广播电视台和随州市电视调频发射台、随州市中波实验台两个二级单位。随州广播电视台本级事业编制158名(其中从原广电局划转2名)。实有人数162人，其中，一般公共预算财政拨款（补助）开支人员139人，经费自理人员23人，退休28人。

第二部分随州广播电视台2019年部门预算情况说明

　　一、2019年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

　　随州广播电视台2019年系统汇总收入预算合计4590.71万元（本年收入预算合计4415.45万元，上年结转175.26万元），其中本年度财政拨款2590.56万元，事业收入1610.15万元，其它收入214.74万元。较上年预算安排（3852.61万元）增加738.1万元，增长率19.16%，原因是增加了人员经费和部分上年未完成的结转项目预算。

　　随州广播电视台2019年本级收入预算合计3853.53万元（本年收入预算合计3762.15万元，上年结转91.38万元），其中本年度财政拨款2132万元，事业收入1610.15万元，其他收入20万元。较上年预算安排（3239.3万元）增加614.23万元，增长率18.96%，原因是增加了单位创收收入，弥补人员经费不足。

　　（二）支出预算情况

　　随州广播电视台2019年系统汇总支出预算合计4590.71万元，其中文化旅游体育与传媒支出3952.38万元（基本支出2342.83万元，其中人员支出1806.47万元，公用支出536.36万元；项目支出1609.55万元），社会保障和就业支出378.99万元，医疗卫生支出75.9万元，住房保障支出183.44万元。较上年预算安排（3852.61万元）增加了738.1万元，增长19.16%，主要原因是增加了人员支出和部分上年未完成的结转项目的支出预算。

　　随州广播电视台2019年本级支出预算合计3853.53万元，其中文化旅游体育与传媒3342.91万元（基本支出1949.91万元，其中人员支出1505.73万元，公用支出444.18万元；项目支出1393万元），社会保障和就业支出302.76万元，医疗卫生支出60.84万元，住房保障支出147.02万元。较上年预算安排（3239.3万元）增加614.23万元，增长率18.96%，原因是增加了增加了人员支出预算。

　　（三）财政拨款支出情况

　　随州广播电视台2019年系统汇总财政拨款支出预算数2590.56万元，其中文化旅游体育与传媒2495.69万元（基本支出972.69万元，其中人员支出957.69万元，公用支出15万元；项目支出1523万元），社会保障和就业支出47.71万元，医疗卫生支出13.8万元，住房保障支出33.36万元。较上年预算安排（2471.41万元）增加了119.15万元，增长4.82%，主要增长原因是增加了人员经费预算。

　　随州广播电视台2019年本级财政拨款支出预算数2132万元，其中文化旅游体育与传媒2132万元（基本支出749万元，其中人员支出749万元；项目支出1383万元），较上年预算安排（2015万元）增加117万元，增长率为5.8%，增长原因是增加了人员经费支出预算。

　　（四）政府性基金情况

　　随州广播电视台2019年系统汇总及本级没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，和上年同比无增减。

　　（五）国有资本经营预算情况

　　随州广播电视台2019年系统汇总及本级没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，和上年同比无增减。

　　（六）机关运行经费等重要事项的说明

　　随州广播电视台2019年系统汇总及本级没有安排机关运行经费支出预算，和上年同比无增减。

　　（七）政府采购情况

　  随州广播电视台2019年系统及本级政府采购总额为1408.1万元，其中随州广播电视台本级1379.5万元，随州市电视调频发射台27.6万元，随州市中波实验台1万元。政府采购货物预算1377.5万元，服务预算30.6万元，较上年预算安排增加1408.1万元，增加100%，原因是2018年未编制政府采购情况，2019年增加了传媒中心广电设备购置及安全可靠产品的政府采购预算。 

　　（八）国有资产占用情况

　  截止2018年12月31日，随州广播电视台系统汇总资产总额3677.77万元，其中流动资产合计2052.45万元，非流动资产合计1625.32万元（长期投资60万元，固定资产1561.58万元，无形 资产3.74万元）。固定资产中，房屋构筑物 237.75万元（其中：办公用房162.2万元），单价200万元以上大型设备 0 万元，汽车16辆328.31万元，其他固定资产 995.51 万元。较上年资产总额（2383.89万元）增加1293.88万元，增加54.28%，其中：流动资产较上年增加1119.08万元，固定资资产较上年增加186.79万元，长期投资较上年减少12万元。变化的主要原因是流动资产中其他应收款增加1200余万元，为2018年暂付的传媒大厦设备款1248万元，发票未到，账面暂记往来科目，从而影响流动资产增加；固定资产增加186.79万元为当年新购置电视传播设备影响该科目增加。

截止2018年12月31日，随州广播电视台本级资产总额3105.7万元，其中流动资产1898.18万元，非流动资产1207.52万元（长期投资60万元，固定资产1147.52万元）。固定资产中，房屋构筑物456.84万元（其中：办公用房455.89 万元），单价200万元以上大型设备 0万元，汽车14辆 531.92万元，其他固定资产158.76万元。较上年资产总额（1792.93万元）增加1312.77万元，增加73.22%，其中：流动资产较上年增加1170.18万元，固定资资产较上年增加154.59万元，长期投资较上年减少12万元。变化的主要原因是流动资产中其他应收款增加1200余万元，为2018年暂付的传媒大厦设备款1248万元，发票未到，账面暂记往来科目，从而影响流动资产增加；固定资产增加154.59万元为当年新购置电视传播设备影响该科目增加。

　　二、2019年“三公”经费预算情况说明

　　随州广播电视台2019年系统汇总及本级无“三公经费”预算安排。和上年同比无增减。

第三部分 随州广播电视台2019年部门预算表

 第四部分  预算绩效情况

　　一、部门整体绩效目标编制情况

　　根据年度工作任务，我台制定2019年度绩效目标如下：

　　1、完成各项宣传任务，服务市委、市政府工作大局和中心工作。其数量指标分别要达到全年组织系列报道、专题报道55个；在上级媒体用稿560条 ；推出二档新节目、新栏目；在全省好新闻评比中获奖作品达20条；社会效益指标要保证新闻宣传工作正常运行。

　　2、搞好广电事业建设，推动事业产来发展。数量指标要达到完成传媒中心1284万元设备招标工作，中波实验台更新一台10KW发射机；小林广播电视转播台更新两部500W广播调频发射机，实现同频覆盖。

　　3、保证广播电视节目安全播出。数量指标要达到全年安全播出总时长达到2.6万小时；每百小时安全播出时长占比≤15秒/百小时。

　　4、提高随州广电影响力，策划举办各类活动、晚会。数量指标达到全年策划、举办各类活动、晚会5场，社会效益预期达到良好，实现经济效益指标10万元。

 



　
　　
　　
　　二、重点项目绩效目标编制情况
　　

　　2019年随州广播电视台本级预算项目支出1393万元，其中运行经费49万元（广播电视节目传输发射电费34万元、政风行办热线专项经费5万元、应急广播运行维护费10万元），传媒中心广电设备资金1284万元，云上随州平台经费50万元，安全可靠产品10万元。

　　其中，传媒中心广播设备资金1284万元，是根据2017年3月13日，随州市人民政府《关于传媒中心建设项目推进会议的纪要》精神，“传媒中心广电设备设施总价款控制在5500万元（不含融资成本）以内。工程所需资金通过融资租赁或分期付款方式予以解决。2017年3月17日，市财政局《随州传媒中心广电设备资金筹集及支付建议方案》中提出，设备总价款限定在5500万元以内，按5年期限分期付款，每半年支付一次，前3年支付合同价款的70%（即每年1284万元），后2年支付合同价款的30%（即每年824万元），付款起止年限定为2018年元月——2022年12月。从2018年起，各年度支付金额纳入财政预算，经批准后按时拨付。2018年度，我台已完成随州传媒中心专业系统设备一期工程建设项目招标工作，该项目合同总金额28700732.00元（随财采计【2018】1230号），按照合同要求，2019年度我台还需付款1284万元设备资金，我们将严格按照合同进行各项设备验收，保证新闻宣传工作正常运行。

 　　广播电视发射电费34万元，用于支付每月广播电视发射设备正常运行电费。为加大随州宣传力度，丰富随州人民美好文化生活，我们加大节目信号覆盖范围，实现综合广播双频覆盖，并有效地保证了优质安全播出。根据行业标准，质量指标设定为: 发射功率≥90%，电压波动±15V，停电率15小时/年。

　　“政风行风热线”专项经费5万元，该专项经费为支付“政风行风热线”栏目招聘专职记者人员经费及配备专用采访器材。为充分发挥政风行风热线的新闻舆论监督作用，促进政府部门和窗口单位的政风行风建设，优化我市政风环境，沟通政府部门与人民群众的联系，为群众排忧解难、维护广大人民群众的切身利益，进一步加强“政风行风热线”节目的调查暗访和追踪报道力度，确保节目的针对性和实效性。数量指标设定为：政风行风热线年度上线部门不少于50个；质量指标设定为：全面落实解决群众通过热线反映的问题；时效指标设定为：一般问题十个工作日解决答复，复杂问题一个月内解决答复。

　　应急广播市级平台运行维护费10万元，用于支付应急广播的网络运行费用、设备维护费用等。我台根据《省人民政府办公厅转发省新闻出版广电局关于推进农村智能广播网建设意见的通知》（鄂政办发【2014】9号）统一安排部署，随州应急广播（村村响）工程已全面启动，该项目对全市应急系统具有举足轻重的作用，通过智能广播网宣传党和国家惠农政策，增加广大农民群众获得各种政策和信息的途径，是重大自然灾害和重大事件的重要信息发布渠道。根据行业标准，设定数量指标为：运转时间24小时/天；质量指标为：每天24小时正常运转；效益指标为：宣传国家政策。

　　云上随州平台经费50万元，其中上交省带宽租用费38万元，设备购置和维护费用12万元。云上随州是市政府指定的移动政务客户端，整合了湖北省内、随州市内的新闻、政务、服务等功能，打造本地权威入口，汇聚热闻头条，畅览天下大事，政务信息发布、政务事务办理、便捷生活服务，随时随地为广大人民群众服务。根据行业标准，设定质量指标为：运行合格率≥90%；数量指标为：宣传条数达到文件要求；社会效益指标为：宣传效果达到优。

　　
　　
　　
　　
　　
　　第五部分名词解释
　　1、财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
　　2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
　　3、其他收入：指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，包括利息收入、捐赠收入等。
　　4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　5、文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)广播（项）：主要反映广播电视台在广播事业中的支出。
　　6、文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)电视（项）：主要反映广播电视台在电视事业中的支出。
　　7、文化体育与传媒(类)其它文化体育与传媒支出(款) 其它文化体育与传媒支出（项）：主要反映广播电视台在其它广播电视事业（项目）中的支出。