随州市委党校2018年部门预算公开

目录

　　第一部分随州市委党校概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况

　　第二部分随州市委党校2018年部门预算情况说明

　　 一、2018年部门预算收支情况说明

　　 （一）收入预算情况

　　（二）支出预算情况

　　 （三）财政拨款支出情况

　　（四）政府性基金情况

　　 （五）国有资本经营预算情况

　　 （六）机关运行经费等重要事项的说明

　　 （七）政府采购情况

　　 (八)国有资产占用情况说明

　　 二、2018年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分随州市委党校2018年部门预算表

　　 随州市委党校2018年预算公开表

　　第四部分 中共随州市委党校2018年预算绩效情况

　　一、 部门整体绩效目标编制情况

　　二、 重点项目绩效目标编制情况

　　第五部分  名词解释

　　  

第一部分随州市委党校概况

　　一、部门主要职责

　　宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策；轮训各级县处级副职领导干部、市直单位科级干部、县、市、区直单位正科级干部、乡(镇)党政正副职领导干部和村党支部书记，培训中青年干部、意识形态部门领导干部和理论骨干；承担国家公务员初任培训、轮岗培训、晋升培训及更新知识等培训；围绕国际国内出现的新情况，围绕党的中心工作和市委、市政府工作中的重大问题，开展科学研究，为教学和社会实践服务，为市委、市政府决策服务；负责对全市各级党校的业务指导。

　　二、部门基本情况

　　随州市委党校是公共预算全额拨款的参照公务员法管理的事业单位，是独立核算机构，内设办公室、基层党校科、政工科、教研室、市情研究室、教务科、学员组织科、公务员培训科、函授部、总务科、随县分校、网络管理科12个科室，无下设二级单位。单位编制人数为42人，截止2017年底在职人员41人，退休24人。

第二部分随州市委党校2018年部门预算情况说明

　　一、2018年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

　　收入预算总额2668.55万元，较上年预算安排减少1136.16万元，降低29.86%，主要原因是退休人员的工资纳入社保统筹，部分项目经费降低了，五项奖励未做入预算，实行获得奖励后财政补发。本年度预算收入全为财政拨款(补助)，其中包含经费拨款（补助）2543.71万元，较上年减少820.88万元，降低24.4%；纳入预算管理的非税收入124.84万元，较上年增加59.84万元，上升92.06%。

　　（二）支出预算情况

　　支出预算总额2668.55万元，较上年预算安排减少1136.16万元，降低29.86%，主要原因是退休人员的工资纳入社保统筹，部分项目经费降低了，五项奖励未做入预算，实行获得奖励后财政补发。按资金性质情况，一般公共预算财政拨款2668.55元，较上年减少761.04万元，降低22.19%。按经济分类情况，工资福利性支出442.76万元，较上年减少105.25万元，降低19.21%；对个人和家庭补助支出18.89万元，较上年减少102.77万元，降低84.47%；商品和服务支出399.9万元，较上年减少225.14万元，降低36.02%；其他资本性支出1807万元，较上年减少703万元，降低28.01%。

　　（三）财政拨款支出情况

　　财政拨款支出预算总额2668.55万元，较上年减少761.04万元，降低22.19%，主要原因是退休人员的工资纳入社保统筹，部分项目经费降低了，五项奖励未做入预算，实行获得奖励后财政补发。

　　（四）政府性基金情况

　　没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（五）国有资本经营预算情况

　　没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　（六）机关运行经费等重要事项的说明

　　2018年机关运行经费预算安排172.9万元，较上年预算安排减少13.37万元，降低7.18%，主要原因是厉行节约，压缩一般性开支。其中办公费8.12万元，印刷费0.39万元，水费0.43万元，电费3.5万元，邮电费4.82万元，取暖费0.66万元，物业管理费1.17万元，差旅费79.69万元，因公出国(境)费用5万元，维修(护)费0.47万元，会议费3.9万元，培训费2.34万元，公务接待费3.4万元，工会经费5.75万元，福利费7.19万元，公务用车运行维护费7.1万元，公务交通补贴19.29万元，其他商品和服务支出19.68万元。

　　（七）政府采购情况

　　2018年政府采购总额56.5万元，其中政府采购货物预算56.5万元，无工程预算和服务预算。2017年政府采购预算为0万元，2018年为56.5万元，增加了56.5万元，增加了100%，增加的主要原因是做2017年预算时没有做政府采购的预算。

　　  (八)国有资产占用情况说明

　　截止到2018年12月31日，市委党校保留两辆公务车。2018年度，市委党校认真落实国有资产的各项管理规定，对资产登记造册，管理落实到人，核对资产名称、规格型号、配置数量，确保账账、账实、账表相符。

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

　　2018年随州市委党校“三公”经费年初预算安排15.5万元，较上年增加13万元，上升520%，主要原因是新增因公出国费和公车运行费，公务接待费增加了。其中：

　　2017年因公出国（境）费0万元，2018年为5万元，增加5万元，增加了100%，主要原因是：上一年度无出国事项，无预算。2018年省委党校、省行政学院计划组织全省党校系统专家、学者赴国（境）外交流学习，我校计划派人参加。

　　公务接待费3.4万元，比上年增加0.9万元，上升36 %，主要原因是：定额标准变化所致。

　　2017年公务用车运行维护费0万元，2018年为7.1万元，增加7.1万元，增加了100%，主要原因是：去年没有预算此项。经公务用车改革后，单位只保留两辆公务用车。

　　无公务用车购置费。

第三部分随州市委党校2018年部门预算表

 

 

　　第四部分  中共随州市委党校2018年预算绩效情况

　　一、 部门整体绩效目标编制情况

　　
 

　　二、 重点项目绩效目标编制情况

　　
 

　　

 

第五部分  名词解释

　　1、财政拨款收入：指行政、事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
    2、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
    3、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
    4、因公出国（境）费：指单位公务出国（境内）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
    5、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
    6、公务用车购置及运行费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。