随州市人民政府驻北京办事处
2018年部门预算

　目录

　　第一部分随州市人民政府驻北京办事处

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分 随州市驻京办2018年部门预算情况说明

　　一、2018年部门预算收支情况说明

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分 随州市驻京办2018年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　第四部分名词解释　　

　　第一部分随州市驻北京办事处概况

　　一、主要职责

　　1、负责市委、市政府委托的工作，为随州社会发展服务。

　　2、承办中央和国家机关有关部门交办的事项。

　　3、配合北京市做好首都稳定的有关工作。

　　4、为随州各基层组织、社会组织和群众在京活动白日提供相关服务。

　　5、协助流入地党组织做好随州在京流动党员的教育管理服务工作。

　　二、部门基本情况

　　市人民政府驻北京办事处机关行政编制为4名。其中：主任1名，副主任1名；正科级领导职数2名。

　　另核定机关“以钱养事”工勤编制2个。

　　第二部分随州市驻北京办事处2018年部门预算情况说明

　　一、2018年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

　　收入预算总额184.38万元，较上年预算安排的减少7.28万元。减少3%，因为机关节约开支。

　　（二）支出预算情况

　　支出预算总额184.38万元、工资福利性支出59.10万元、对个人和家庭补助支出9.53万元，商品和服务支出115.75万元，较上年减少7.28万元。减少3%，因为历行节约，严控开支。

　　（三）财政拨款支出情况

　　财政拨款支出预算数184.38万元，较上年预算安排的减少7.28万元。减少3%，因为机关节约开支，所以机关支出减少。

　　（四）政府性基金情况

　　政府性基金支出总额，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（五）机关运行经费情况说明

　　全年度行政运行费28.75万元，包括办公费0.38万元、印刷费0.05万元、水费0.05万元、电费0.45万元、邮电费0.68万元、取暖费0.09万元、物业管理费0.15万元、差旅费13.08万元、维修费0.06万元、会议费0.10万元、培训费0.10万元、公务接待费0.57万元、工会经费0.4800、福利费0.1000万元、公务用车运行维护费7.10万元、公务交通补贴2.92万元、其他商品和服务支出2.39万元，较上年预算安排的增加1.12万元。增加3%，因物价上涨，成本增加。

　　（六）政府采购情况

　　一、2018年本单位无政府采购。

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

　　“三公”经费年初预算总额25.67万元，及各项增加变化原因如下：

　　2018年随州市驻北京办事处“三公”经费年初预算安排25.67万元。其中：

　　因公出国（境）费0万元，比上年减少0.32万元。减少1%，因为领导无出国任务。

　　公务接待费18.57万元，比上年增加8.15万元，增加32%，主要原因是：接待维稳任务增加。

　　公务用车运行维护费7.1000万元，比上年减少26万元，减少366%，主要原因是：公车改制减少一辆车。

　　公务用车购置费，本单位今年无公务购置费。

　　第三部分 名词解释

　　一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指驻京办行政单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。