随州市政协办公室2018年部门预算

 

目 录

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　三、2018年部门预算收支情况说明

　　（一）部门收入预算情况

　　（二）部门支出预算情况

　　（三）财政拨款支出情况

　　（四）政府性基金情况

　　（五）机关运行经费支出情况

　　（六）国有资本经营预算情况

　　（七）政府采购情况

　　四、2018年“三公”经费预算情况说明

　　五、有关科目名称解释

　　六、部门预算公开表

　　 一、部门主要职责

　　市政协办公室是政协机关的综合协调部门，在政协党组和委员会的领导下开展工作。

　　主要职责：

　　1、承办市委和上级政协交办的工作，负责与市委、人大、政府及社会各界和部门的信息交流、联系和协调工作。

　　2、依照《政协章程》的有关规定，负责政协日常工作。

　　3、负责区政协党组会议、全委会议、常委会议、主席会议、主席办公会议等会议的筹备组织工作；

　　4、负责以市政协名义组织的涉及全局工作的调查、视察、考察、座谈、参观访问等活动的组织协调和服务工作；

　　5、负责协调专门委员会开展专题调研和相关活动的服务保障工作；

　　6、负责市政协党组会议、委员会议、主席会议、常务委员会议的筹备和会务及其决定事项的落实工作。

　　7、负责委员会的换届工作。

　　8、负责政协领导讲话、报告、文件、拟定年度工作计划、总结材料的打印。

　　9、以市政协委员会的名义举办座谈会及重大政治活动和节日活动计划、组织工作。

　　10、筹办党政领导机关和人民团体邀请政协主席、副主席、常务委员、委员参加有关会议和活动的联系组织工作。

　　11、负责机关的文书档案、文印通讯、考勤、人事、秘书、翻译等工作。

　　12、负责做好接待工作和处理政协委员的来信来访。

　　13、负责机关安全保卫、保密、值班、财务管理、干部职工生活、离退休人员生活、医疗保健、环境卫生等工作。

　　14、负责政协机关的汽车管理使用、维修保养和有关交通安全事宜。

　　15、督促检查各项规章制度的落实情况。

　　16、负责办理领导交办的其它工作。

　　二、部门基本情况

　　单位现有行政编制36人，工勤编制4人。实有在职人员47人，其中：行政在职36人，工人4人，聘用人员7人。离休人员2人，退休人员36人。

　　市政协办公室设七个专委会（经济委员会、社会发展委员会、提案委员会、团结联谊委员会、学习和文史委员会、委员工作委员会、科教文卫体委员会）、一个研究室和七个科室（秘书科、综合科、调研信息科、政工人事科、机关事务科、文书科、老干科）

　　三、2018年部门预算收支情况说明

　　（一） 部门收入预算情况

　　2018年财政收入958.7万元，其中财政拨款917.36万元，上年项目结转41.34万元。比上年减少772.2万元，减少44.61%，主要原因是单位项目支出减少。

　　（二）部门支出预算情况

　　2018年财政预算安排支出958.7万元，总体比上年减少772.2万元，减少44.61%，主要原因是单位项目支出减少。

　　其中：行政运行支出596.03万元，比上年减少224.51万元，减少27.36%；一般行政管理事务支出49万元，比上年减少157.34万元，减少76.25%；机关事务支出0万元，比上年减少10万元，原因是项目支出减少；政协会议支出0万元，比上年减少78万元，原因是项目合并减少；委员视察支出51万元，比上年减少70万元，减少57.85%；参政议政支出59万元，比上年减少47万元，减少44.34%；其他政协事务支出0万元，比上年减少77.23万元，原因是项目减少；归口管理的行政单位离退休支出21.66万元，比上年减少217.61万元，减少90.95%，原因是退休人员工资转入社保系统发放；机关事业单位基本养老保险缴费支出79.87万元，比上年增加79.87万元，原因是养老保险缴费支出从本年度开始列入部门财政预算；行政单位医疗支出39.22万元，比上年增加12.14万元，增长率为44.83%，原因是人员工资增长；住房公积金52.08万元，比上年增加14.51万元，增长率为38.62%，原因是人员工资增长；提租补贴支出10.84万元。比上年增加2.92万元，增长率为36.87%，原因是人员工资增长；

　　（三）财政拨款支出情况

　　2018年财政拨款支出917.36万元，总体比上年减少323.78万元，减少26.09%，主要原因是压缩项目支出。其中，一般公共服务支出713.69万元，比上年减少705.42万元，减少49.71%，主要原因是压缩项目支出；社会保障和就业支出101.53万元，比上年减少137.74万元，减少57.57%，主要原因是退休人员工资转入社保系统发放；医疗卫生支出39.22万元，比上年增加12.14万元，增长44.83%，主要原因是人员工资增长；住房保障支出62.92万元，比上年增加17.43万元，增长38.32%，主要原因是人员工资增长。

　　(四）政府性基金情况

　　2018年本部门无政府性基金收支预算。

　　（五）机关运行经费支出情况

　　2018年部门机关运行经费支出238.19万元，比上年减少17.17万元，下降了6.72%，原因是压缩公用经费支出。其中，办公费2.92万元，印刷费0.58万元，水费0.43万元，电费3.5万元，邮电费9.17万元，取暖费0.66万元，物业管理费1.17万元，差旅费113.9万元，因公出国（境）费用15万元，维修（护）费0.58万元，会议费5.7万元，培训费2.32万元，公务接待费4.66万元，工会经费7.25万元，福利费9.06万元，公务交通补贴46.85万元，其他商品和服务支出14.44万元。

　　（六）国有资本经营预算情况

　　本部门无国有资本经营预算安排。

　　（七）政府采购情况

　　2018年本部门政府采购预算为0，2017年为18万元，较上年减少18万元，原因是2018年度未安排政府采购预算。

　　四、2018年“三公”经费预算情况说明

　　2018年市政协办公室“三公”经费预算49.66万元，比上年减少14.52万元，减少22.62%，原因是压缩一般性开支。其中：

　　因公出国（境）费15万元，比上年减少5万元，减少25%，原因是压缩一般性开支；

　　公务接待费24.66万元，比上年增加0.48万元，增长0.2%，原因是2017年度新增人员6名；

　　公务用车运行维护费10万元，比上年减少10万元，减少50%，原因是压缩一般性开支；

　　   2018年无公务用车购置预算。

　　五、有关科目名称解释

　　随州市政协办公室2018年财政拨款支出预算表中的项目科目名词解释。

　　行政运行（2010201）：反映市政协机关的基本支出（在职人员的工资、津补贴和日常公用经费）等费用。

　　一般行政管理事务（2010202）：反映政协机关履职过程中正常事务运转的经费支出。包括市政协机关业务专项经费、办公设备购置费、委员培训、工会经费、接待经费。

　　机关服务（2010203）;反映政协机关运行过程中第三方服务支出。包括新办公楼搬迁费用，文明单位创建费用。

　　政协会议（2010204）：反映市政协召开的各类会议项目的支出，包括市政协四届全会；协商议政类会议（常委会、常委专题协商会、界别协商座谈会）；经常性工作会议；协作研讨会（专委会调研视察成果转化研讨会等）。

　　 委员视察（2010205）：反映市政协组织的各类调研视察活动支出。包括政协委员在全体会议闭会期间，组织的视察、调研经费，委员活动专项经费。

　　参政议政（2010206）：反映市政协为参政议政进行的调研、视察、考察等方面的支出。包括参政议政经费、界别活动专项经费、政协七个专委会及研究室专项经费和文化简史丛书编印费。

　　 其他政协事务支出（2010299）：反映市政协接受市委、市政府交办的一般性临时工作所需经费，上级、同级部门拨付资金。包括工作经费、省政协下拨委员活动经费、社保经费、项目经费。

　　归口管理的行政单位离退休（2080501）：市政协离退休人员的离退休费用支出。

　　行政单位医疗（2100501）：反映市政协机关基本医疗经费支出。

　　住房公积金（2210201）：反映市政协机关公积金经费支出。

　　提租补贴（2210202）：反映市政协机关住房补贴经费支出。