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2020年度市级财政决算报告

发布时间：2021-10-08 10:45
信息来源：
编辑：随州市财政局
审核：财政局

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一、文字说明　　

1、2020年政府决算报告　　

2、2020年转移支付执行情况说明

3、2020年举借债务情况说明　　

4、2020年预算绩效工作开展情况说明

5、2020年随州市本级“三公”经费情况说明　

6、2020年随州市本级“三公”经费预算情况说明

7、2020年随州市本级重大政策和重点项目绩效执行结果　

二、一般公共决算　　

1、随州市一般公共预算收入决算表　　

2、随州市一般公共预算支出决算表　　

3、一般公共预算收入决算表（2020年随州市本级）　　

4、一般公共预算支出决算表（2020年随州市本级）

5、一般公共预算本级基本支出决算表（2020年随州市本级）　

6、随州市一般公共预算税收返还和转移支付决算表　　

7、一般公共预算税收返还和转移支付决算表（2020年随州市本级）　

8、2020年一般公共预算市级对下专项转移支付决算表（分地区分项目）

9、随州市政府一般债务限额和余额情况决算表

10、随州市本级政府一般债务限额和余额情况决算表

三、政府性基金决算　　

1、随州市政府性基金收入决算表　　

2、随州市政府性基金支出决算表　　

3、政府性基金预算收入表（2020年随州市本级）　　

4、政府性基金预算支出表（2020年随州市本级）　　

5、随州市政府性基金转移支付决算表　　

6、政府性基金预算转移支付决算表（2020年随州市本级）

7、2020年政府性基金预算市级对下专项转移支付决算表（分地区分项目）

8、随州市政府专项债务限额和余额情况决算表

9、随州市本级政府专项债务限额和余额情况决算表

四、国有资本经营决算　　

1、随州市国有资本经营预算收入决算表　　

2、随州市国有资本经营预算支出决算表　　

3、国有资本经营预算收入决算表（2020年随州市本级）　　

4、国有资本经营预算支出决算表（2020年随州市本级）

5、随州市国有资本经营预算转移支付决算表　

6、国有资本经营预算转移支付决算表（2020年随州市本级）

五、社会保险基金决算

1、随州市社会保险基金收入决算表　　

2、随州市社会保险基金支出决算表

3、随州市社会保险基金收支结余决算表

4、社会保险基金收入决算表（2020年随州市本级）　　

5、社会保险基金支出决算表（2020年随州市本级）

6、社会保险基金收支结余决算表（2020年随州市本级）

六、地方政府债务情况

1、随州市2020年地方政府债务限额、余额决算数

2、随州市2020年地方政府债券发行、还本付息决算数

3、随州市2020年债券资金使用安排情况

七、其他

1、2020年随州市本级“三公”经费情况表

关于2020年度市级财政决算报告

——2021年9月24日在随州市第四届人民代表大会

常务委员会第三十一次会议上

随州市财政局局长李修荣

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市政府委托，我向本次人大常委会报告2020年度市级财政决算，请予审议。

一、2020年财政收支决算情况

2020年，面对新冠肺炎疫情的严重冲击，全市财税部门迎难而上，担当作为，坚决贯彻市委、市政府的决策部署，紧扣全面建成小康社会目标任务，扎实做好“六稳”、“六保”工作，统筹推进疫情防控和经济社会发展，有力促进经济恢复和社会大局稳定，财政改革发展各项工作取得新进展，全市财政决算情况总体较好。

（一）一般公共预算收支决算情况

1、全市一般公共预算收支决算情况

2020年，全市一般公共预算总收入2232494万元，为预算（调整后预算，下同）的100.2%，同比增长17.5%，其中：地方一般公共预算收入358764万元，为预算的98.8%，同比减少26.9%（税收收入273132万元，为预算的97.9%，同比减少27.5%；非税收入85632万元，为预算的101.8%，同比减少25.1%）；转移性收入1581871万元，为预算的101%，同比增长26.9%；政府一般债券收入291859万元，为预算的97.5%，同比增长79.8%。

2020年，全市一般公共预算总支出2180816万元，为预算的99.1%，同比增长19.3%，其中：地方一般公共预算支出1909360万元，为预算的100.6%，同比增长20.9%；转移性支出112809万元，为预算的80%，同比减少18.4%；政府一般债券还本支出158677万元，为预算的97.1%，同比增长44.3%。收支相抵，结余51648万元。

2、市本级一般公共预算收支决算情况

2020年，市本级一般公共预算总收入434002万元，为预算的102.9%，同比增长19.7%；市本级一般公共预算总支出383838万元，为预算的97.3%，同比增长19.6%。收支相抵，结余50164万元，主要是跨年度执行的中央、省拨项目资金和年初预算未安排需结转下年安排使用的部门超收非税收入。

市本级一般公共预算总收入具体包括：

——地方一般公共预算总收入89487万元，为预算的100.8%，同比减少13.7%，其中：税收收入67155万元，为预算的99%，同比减少7.7%，非税收入22332万元，为预算的106.3%，同比减少27.9%。

——转移性收入261148万元，为预算的99.2%，同比增长23.8%，其中：返还性收入28518万元，为预算的100%，与上年持平；一般性转移支付收入 132688万元，为预算的87.8%，同比增长117.8%；专项转移支付收入24182万元，为预算的187.7%，同比减少39.6%；下级上解收入25158万元，为预算的152.5%，同比减少22.3%；调入资金8853万元，为预算的71.5%，同比减少77.8%；上年结转收入41749万元，为预算的100%，同比增长346.8%。

——政府一般债券收入73367万元，为预算的105.1%，同比增长52.6%。

——动用预算稳定调节基金10000万元，为预算的100%。

市本级一般公共预算总支出具体包括：

——地方一般公共预算总支出322060万元（含中央、省级补助收入和政府一般债券收入安排的支出），为预算的97.8%，同比增长19.3%，其中：一般公共服务支出39161万元，为预算的94.8%；国防支出800万元，为预算的102.6%；公共安全支出29158万元，为预算的100.6%；教育支出32164万元，为预算的94.7%；科学技术支出2540万元，为预算的89.4%；文化旅游体育与传媒支出11451万元，为预算的87%；社会保障和就业支出38928万元，为预算的97.6%；卫生健康支出55019万元，为预算的99.9%；节能环保支出14233万元，为预算的102.8%；城乡社区支出14309万元，为预算的96%；农林水事务支出17736万元，为预算的102.7%；交通运输支出14676万元，为预算的102.2%；资源勘探电力信息等事务支出15528万元，为预算的102%；商业服务业等事务支出2923万元，为预算的102.3%；金融支出430万元，为预算的100 %；援助其他地区支出130万元，为预算的92.9%；自然资源海洋气象等事务支出2650万元，为预算的88.6%；住房保障支出14585万元，为预算的101%；粮油物资储备支出996万元，为预算的102.4%；灾害防治及应急管理支出8130万元，为预算的88.2%；其他支出100万元，为预算的96%；债务付息支出6357万元，为预算的97.1%；债务发行费用支出56万元，为预算的100%。

——转移性支出34219万元，为预算的88.5%，同比增长16.1%，其中：专项转移支付13203万元，为预算的101.9%；上解省财政支出19809万元，为预算的74.2%；安排预算稳定调节基金1207万元。

——政府一般债务还本支出27559万元，为预算的103.8%，同比增长27.8%。

3、高新区一般公共预算收支决算情况

2020年，高新区一般公共预算总收入78212万元，为预算的100.2%，同比减少25.3%；高新区一般公共预算总支出78212万元，为预算的100.2%，同比减少25.3%。收支相抵，当年收支平衡。

高新区一般公共预算总收入具体包括：

——地方一般公共预算收入36724万元，为预算的101.6%，同比减少50%，其中：税收收入31977万元，为预算的103.6%，同比减少51.3%；非税收入4747万元，为预算的89.7%，同比减少42.3%。

——转移性收入41488万元，为预算的141%，同比增长36.3%，其中：返还性收入333万元，为预算的100%，与上年持平；一般性转移支付收入29793万元，为预算的142%，同比增长128.8%；调入资金9950万元，为预算的100%，同比减少36%；动用预算稳定调节基金1412万元。

高新区一般公共预算总支出具体包括：

——地方一般公共预算支出60987万元（含中央、省级补助收入和政府债券收入安排的支出），为预算的108%，同比增长9.5%，其中：一般公共服务支出9465万元，为预算的102%；国防支出8万元，为预算的100%；公共安全支出534万元，为预算的107%；教育支出10374万元，为预算的101%；科学技术支出600万元，为预算的100%；文化旅游体育与传媒支出118万元，为预算的142%，超预算的原因是上级拨款的增加；社会保障和就业支出8511万元，为预算的100.1%；卫生健康支出5983万元，为预算的129%，超预算的原因是因新冠疫情，中央、省、市加大了公共卫生的投入；节能环保支出544万元，为预算的85%；城乡社区支出1251万元，为预算的76%；农林水事务支出5551万元，为预算的109%；交通运输支出358万元，为预算的100%；资源勘探工业信息等事务支出15473万元，为预算的120%；金融支出146万元，为预算的100%；援助其他地区支出36万元，为预算的100%；自然资源海洋气象等事务支出26万元，为预算的102%；住房保障支出563万元，为预算的100%；粮油物资储备支出449万元，为预算的100%；灾害防治及应急管理支出876万元，为预算的100%；债务付息支出120万元，为预算的100%，债务发行费用支出1万元，为预算的100%。

——转移性支出17225万元，为预算的78.2%，同比减少63.5%。

4、大洪山风景名胜区一般公共预算收支决算情况

2020年，大洪山风景名胜区一般公共预算总收入8636万元，为预算的96.5%，同比减少24.6%；大洪山风景名胜区一般公共预算总支出8198万元，为预算的91.6%，同比减少12.4%。收支相抵，结余438万元。

大洪山风景名胜区一般公共预算总收入具体包括：

——地方一般公共预算收入764万元，为预算的76.5%，同比减少64.6%，其中：税收收入569万元，为预算的87.5%，同比减少61.7%；非税收入195万元，为预算的56%，同比减少71%。

——转移性收入7872万元，为预算的99%，同比减少0.8%，其中：返还性收入38万元，为预算的100%，与上年持平；一般性转移支付收入4096万元，为预算的83%，同比减少42.4%；调入资金1640万元，为预算的96%，同比增长108%；上年结余2098万元，为预算的100%，同比增长35.3%。

大洪山风景名胜区一般公共预算总支出具体包括：

——地方一般公共预算支出7949万元（含中央、省级补助收入和政府债券收入安排的支出），为预算的96%，同比减少10%，其中：一般公共服务支出1057万元，为预算的101%；公共安全支出25万元，为预算的100%；教育支出1072万元，为预算的101%；文化旅游体育与传媒支出346万元，为预算的129%；社会保障和就业支出1191万元，为预算的93.6%；卫生健康支出560 万元，为预算的94.6%；城乡社区支出61万元，为预算的87.7%；农林水事务支出1122万元，为预算的87.4%；资源勘探工业信息等事务支出662万元，为预算的98%；自然资源海洋气象等事务支出16万元，为预算的100%；住房保障支出507万元，为预算的100%；灾害防治及应急管理支出112万元，为预算的112%；其他支出982万元，为预算的98%；债务付息支出235万元，为预算的100%；债务发行费用支出1万元，为预算的100%。

——转移性支出249万元，为预算的113%，同比减少49.4%，为上解市级支出249万元。

（二）政府性基金预算收支决算情况

1、全市政府性基金预算收支决算情况

2020年，全市政府性基金预算总收入605561万元，为预算的95.8%，同比增长45.8%，其中：地方政府基金收入181142万元，为预算的69.2%，同比减少34.8%；转移性收入134984万元（其中抗疫特别国债8.6亿元），为预算的112.4%，同比增长132.2%；政府专项债券转贷收入289435万元，为预算的115.6%，同比增长236.6%。

2020年，全市政府性基金预算总支出579339万元，为预算的92.5%，同比增长48.6%，其中：地方政府性基金支出500365万元，为预算的92%，同比增长32.5%；转移性支出9430万元，为预算的76%，同比减少22.3%；政府专项债券还本支出69544万元，为预算的100%。收支相抵，结余26222万元。

2、市本级政府性基金预算收支决算情况

2020年，市本级政府性基金预算总收入314869万元，为预算的102.4%，同比增长30.8%；市本级政府性基金预算总支出298554万元，为预算的98.9%，同比增长33.8%。收支相抵，结余16315万元。

市本级政府性基金收入具体包括：

——市本级地方政府性基金预算总收入86032万元，为预算的90.1%，同比减少49.1%，其中：国有土地使用权出让收入82797万元，为预算的90.8%，同比减少48.2%；城市基础设施配套费收入2903万元，为预算的72.6%，同比减少58.6%；污水处理费收入332万元，为预算的100%，同比减少83.5%。

——转移性收入54483万元（其中抗疫特别国债33432万元），为预算的102.5%，同比增长162.9%，其中：上级补助收入35412万元，为预算的99.4%，同比增长1056.9%（主要是增加一次性抗疫特别国债收入33432万元）；上年结余收入17517万元，为预算的100%，同比减少0.8%；调入资金1554万元。

——政府专项债券收入174354万元，为预算的109.7%，同比增长241.9%。

市本级政府性基金预算总支出具体包括：

——市本级地方政府性基金预算总支出257000万元，为预算的98.2%，同比增长18.9%，其中：社会保障和就业支出57万元，为预算的36.5%；城乡社区支出102820万元，为预算的87.7%；其他支出113465万元（主要是地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，以及体彩公益金、福彩公益金等支出），为预算的110.3%；债务付息支出7068万元，为预算的102.7%；债务发行费用158万元，为预算的95.8%；抗疫特别国债安排的支出33432万元，为预算的97.1%。

——转移性支出6000万元，按相关政策调入一般公共预算，为预算的38.1%，同比减少15.5%。

——政府专项债务还本支出35554万元，为预算的117.8%。

3、高新区政府性基金预算收支决算情况

2020年，高新区政府性基金预算总收入9053万元，为预算的 27.2 %，同比减少44.3%；高新区政府性基金预算总支出9053万元，为预算的27.2 %，同比减少44.3%。收支相抵，当年收支平衡。政府性基金预算完成较低的主要原因是受疫情和经济下行影响，土地出让收支大幅度下降。

高新区政府性基金预算总收入具体包括：

——地方政府性基金收入6376万元，为预算的 23.7 %，同比减少60.5%，其中：国有土地使用权出让收入2976万元，为预算的12.7%，同比减少68.2%；城市基础设施配套费收入3400 万元，为预算的100%，同比减少50%。

——转移性收入2677万元，为预算的41.7%，同比增长2188%，其中：上级补助收入920万元，为预算的87.1%，同比增长686.3%；上年结余收入1757万元，为预算的100%。

高新区政府性基金预算总支出具体包括：

——地方政府性基金支出7263万元，为预算的 21.8%，同比减少25.6%，其中：社会保障和就业支出169万元，为预算的51.8%；城乡社区支出5527万元，为预算的21%；其他支出51万元，为预算的170%；债务付息支出811万元，为预算的135%；债务发行费用支出5万元；抗疫特别国债支出700万元。

——转移性支出1790万元，为调出资金，为预算的100%，同比减少72.5%。

4、大洪山风景名胜区政府性基金预算收支决算情况

2020年，大洪山风景名胜区政府性基金预算总收入3838万元，为预算的98.8%，同比减少56.3%；大洪山风景名胜区政府性基金预算总支出2108万元，为预算的54.3%，同比减少61.8%。收支相抵，结余1730万元。

大洪山风景名胜区政府性基金预算总收入具体包括：

——地方政府性基金收入505万元，为预算的80.7%，同比减少92.4%，其中：国有土地使用权出让收入484万元，为预算的88%，同比减少92.7%；城市基础设施配套费收入 21万元，为预算的27.6%，同比减少72.4%。

——转移性收入3333万元，为预算的102%，同比增长58.8%。

大洪山风景名胜区政府性基金预算总支出具体包括：

——地方政府性基金支出468万元，为预算的44%，同比减少91.5%，其中：文化旅游体育与传媒支出40万元，为预算的100%；城乡社区支出124万元，为预算的18%；其他支出4万元，为预算的13%；抗疫特别国债支出300万元，为预算的100%。

——转移性支出1640万元，为调出资金，为预算的56%，同比减少49.7%。

（三）社会保险基金预算收支决算情况

1、全市社会保险基金预算收支决算情况。2020年，全市社会保险基金总收入782676万元，为预算的104.4%，同比增长2.9%，其中：企业职工基本养老保险基金收入328151万元，为预算的113.4%，同比增长2.6%；城乡居民基本养老保险基金收入99553万元，为预算的111.6%，同比增长1.5%；机关事业单位基本养老保险基金收入150357万元，为预算的103.9%，同比增长27.4%；职工基本医疗保险基金收入76379万元，为预算的109.6%，同比增长12.4%；城乡居民基本医疗保险基金收入124430万元，为预算的82.4%，同比减少17.4%；工伤保险基金收入903万元，为预算的36.1%，同比减少63%；失业保险基金收入2903万元，为预算的99.8%，同比减少12.5%。

2020年，全市社会保险基金总支出717530万元，为预算的99.8%，同比增长6.8%，其中：企业职工基本养老保险基金支出306392万元，为预算的99.7%；城乡居民基本养老保险基金支出58284万元，为预算的104.5%；机关事业单位基本养老保险基金支出148193万元，为预算的102.4%；职工基本医疗保险基金支出47510万元，为预算的82.8%；城乡居民基本医疗保险基金支出150902万元，为预算的100.9%；工伤保险基金支出2465万元，为预算的125.2%；失业保险基金支出3783万元，为预算的174.5%。社会保险基金收支相抵，结余65146万元，累计结余575965万元。

2、市本级社会保险基金预算收支决算情况。2020年，市本级社会保险基金总收入109047万元，为预算的103.3%，同比减少1.6%，其中：企业基本养老保险基金收入55781万元，为预算的103.7%，同比减少10.9%；机关事业单位基本养老保险基金收入27490万元，为预算的109.7%，同比增长19.3%；失业保险基金收入1589万元，为预算的118.3%，同比增长2.1%；城镇职工基本医疗保险基金收入23813万元，为预算的97.1%，同比增长4%；工伤保险基金收入374万元，为预算的44.4%，同比减少51.9%。

2020年，市本级社会保险基金总支出92898万元，为预算的99.5%，同比增长6.5%，其中：企业基本养老保险基金支出48454万元，为预算的101.9%；机关事业单位基本养老保险基金支出26967万元，为预算的107.6%；失业保险基金支出2105万元，为预算的157%；城镇职工基本医疗保险基金支出14116万元，为预算的76.5%；工伤保险基金支出1256万元，为预算的130.7%。社会保险基金收支相抵，结余16149万元，累计结余179442万元。

（四）国有资本经营预算收支决算情况

1、全市国有资本经营预算收支决算情况。2020年，全市国有资本经营预算总收入14728万元，为预算的104.6%，同比增长98.1%；全市国有资本经营预算总支出12989万元，为预算的92.9%，同比增长90.9%。收支相抵，结余1739万元。

2、市本级国有资本经营预算收支决算情况。2020年，市本级国有资本经营预算总收入8997万元，为预算的103%，同比增长43.8%；国有资本经营预算总支出8997万元，为预算的103%，同比增长57.8%，其中：其他支出6144万元（主要用于国有资产资本性支出），为预算的99.5%；按政策调入一般公共预算2853万元，为预算的119.5%。收支相抵，当年收支平衡。

（五）其他需要报告的事项

1、政府债务情况。省核定全市2020年政府债务限额171.72亿元，其中：一般债务限额99.74亿元，专项债务限额71.98亿元。截至2020年底，全市政府债务余额为163.2亿元，为限额的95%，其中：一般债务余额92.62亿元，为限额的92.9%；专项债务余额70.58亿元，为限额的98.1%。从级次看，市本级债务余额56.76亿元，为限额的98.2%；县（市、区）级债务余额为106.44亿元，为限额的93.5%。据统计，2020年全市政府债务还本付息数额为27.65亿元，其中：市本级为 7.75亿元；县（市、区）级为19.9亿元；2021年全市政府债务还本付息数额为17.09亿元，其中：市本级为5.81亿元；县（市、区）级为11.28亿元。
全市发行新增政府债券36.09亿元，其中：一般债券14.1亿元，专项债券21.99亿元。从使用情况看，一般债券中安排市本级4.54亿元，占32.2%，用于公共卫生提升2.25亿元，城市基础设施1.49亿元，污染防治0.8亿元；转贷县（市、区）9.56亿元，占67.8%，用于农业农村建设2.7亿元，交通道路建设2.2亿元，公共卫生提升0.5亿元，城镇基础设施建设4.16亿元。专项债券中安排市本级13.88亿元，占63.1%，用于公共卫生提升项目6.19亿元，棚户区改造2.84亿，城市基础设施建设4.85亿元；转贷县（市、区）8.11亿元，占36.9%，主要用于公共卫生提升项目2.46亿元，棚户区改造1.2亿元，产业园区建设1.35亿元，城镇基础设施建设3.1亿元。
全市发行再融资政府债券22.3亿元，其中：一般债券15.35亿元、专项债券6.95亿元。从使用情况看，一般债券中安排市本级2.27亿元、县（市、区）13.08亿元；专项债券中安排市本级3.56亿元、县（市、区）3.39亿元，再融资债券市本级全部用于偿还到期政府债券本金。

2、市级预算稳定调节基金情况。2019年年末市级预算稳定调节基金余额23697万元，2020年动用预算稳定调节基金10000万元，补充预算稳定调节基金1207万元，2020年年末余额14904万元。

3.“三公”经费决算情况。市直部门按照过“紧日子”要求，严格落实中央八项规定精神，从严控制和压缩“三公”经费支出，加上疫情影响，市级“三公”经费大幅下降。据统计，市级2020年“三公”经费财政拨款支出1732万元，比预算数减少1573万元，其中：因公出国（境）经费4万元，减少137万元；公务用车购置及运行维护费1627万元，减少991万元；公务接待费101万元，减少445万元。

以上决算的具体情况详见《随州市2020年市级财政决算（草案）》。

二、2020年预算执行效果

2020年，财税部门认真落实中央支持湖北一揽子政策，全力支持疫后重振，狠抓财政收支管理，加强重点领域保障，推进财税体制改革，较好的维护了全市经济社会发展大局的稳定。

（一）全力保障疫情防控。把支持疫情防控作为突出任务，全力以赴做好资金保障，第一时间出台一系列财税支持政策，开辟防控资金拨付“紧急通道”、政府采购“绿色通道”，确保患者不因医疗费用而影响就医，确保医疗机构不因资金问题而影响患者救治和疫情防控。全市通过地方安排、向上争取、社会捐赠等多方筹措疫情防控资金33.4亿元，有效保障患者救治、设备和物资采购、公共卫生和防控体系建设，为打赢疫情防控阻击战提供有力支撑。

（二）全力稳定财政经济运行。以更大的政策力度对冲疫情影响，全力稳定财政经济基本盘。一是兜牢“三保”底线。在疫情造成我市财政巨额减收的情况下，全市统筹调剂资金和压减一般性支出资金11.2亿元，向上争取减收增支财力补助29.5亿元、国库调度资金116.8亿元，大灾之年依然确保 “三保”支出按时足额兑付不出问题。二是拉动经济回升。强力减税降费，在地方财政减收13.2亿元的情况下，又按新政策为企业减免税费9亿元，缓缴土地出让金和住房公积金3亿元，减轻企业负担。发挥财政金融政策合力，对55家重点保供企业申报中央再贷款4.64亿元并给予财政贴息727万元，新增市金控集团财政注资1.17亿元，为232家企业融资13.6亿元，减免担保费600余万元。地方财政筹措扶持资金3.5亿元，落实支持企业复工复产70条等产业发展政策，帮助企业纾困发展。千方百计扩大有效投资，发行政府债券资金44.7亿元，支持疫后重振“十大工程”建设项目184个，拉动项目总投资170.5亿元。

（三）全力支持打好三大攻坚战。严格落实财政扶贫投入政策，全市安排地方财政扶贫资金3.2亿元，统筹各类财政扶贫资金29.34亿元，为决战决胜脱贫攻坚提供坚实财力保障，如期打赢脱贫攻坚战。积极化解存量债务，全市按期偿还政府债券本金27.4亿元，化解政府隐性债务13.81亿元、完成债务重组4.94亿元，有效释放风险。筹措资金2.7亿元，支持“四个三重大生态工程”建设，打好蓝天、碧水、净土保卫战，全市生态环境质量显著改善，空气优良天数比例达87.2%。

（四）全力改善民生福祉。坚持民生领域财政投入只增不减，全市民生支出占比保持在80%以上。筹措资金22.5亿元，支持乡村振兴战略实施，农村生产生活条件进一步改善。筹措资金34.9亿元，完善社会保障制度体系，新增城镇就业1.8万人，开展技能培训3万人次，52.04万名企业和机关事业单位退休人员基本养老金标准提高5%，发放各类社会救助资金和优待抚恤金6亿元。筹措资金5.2亿元，加大基本住房保障力度，启动改造老旧小区112个、1.9万户，完成棚户区改造3134套，发放住房租赁补贴847户。筹措资金28.4亿元，落实好财政教育投入政策，全市20.3万城乡义务教育阶段学生免除学杂费并获得免费教科书，1.92万家庭经济困难学生获得生活补助，支持改善办学条件，新建扩建各类学校18所。筹措资金25.7亿元，落实城乡居民基本医疗保险提标和公立医院综合改革财政补助政策，全面推进医疗机构发热门诊规范化建设，一大批医疗卫生“补短板”项目启动实施。

（五）全力推进财政改革。一是完善市区税收征管体制。按属地原则将市级税务机关直接征管的企业税收，下沉曾都区、市高新区税务机关征管，减少征管层级，规范征管秩序。二是建立财政资金直达机制，对每笔资金从源头到末端全链条、全过程跟踪监管，实现资金和监管两个“一竿子插到底”，直接惠企利民。三是加强预算绩效管理。市级预算单位自行评价覆盖面达到100%，项目支出重点评价金额达到11亿元，评价质量进一步提升，评价结果得到应用。四是加大预算公开力度。全市财政预算和部门预算全部按时上网公开，接受各方监督。

三、健全制度机制，持续提升财政预算管理水平

2020年，全市财政决算完成情况总体较好，同时也存在一些需要解决的问题，主要是：财源基础仍然薄弱，财政收入持续稳定增长的空间有限；财政收支矛盾日益突出，平衡压力越来越大；部门预算管理主体责任意识不强，预算编制的准确性和预算的约束力需要进一步增强；预算绩效目标设定还不够科学，绩效自评还不够准确规范，绩效评价结果运用还需要强化；部分项目资金支出进度缓慢，财政资金使用效益有待提升；地方政府性债务管理需要进一步加强，财政风险防控任务较重等等。2020年预算执行情况审计也指出部分预算编制、调整和执行不够严谨、部分财政资金管理使用不够规范、部分专款分配使用不够及时等问题。市直部门预算执行也存在部分单位预算约束不紧、项目绩效不高、国有资产管理不实、执行法规法纪不严等问题。对此，市政府及财政部门将按照市人大常委会的要求和审计意见，采取有力措施，认真加以解决。同时，针对存在的问题和不足，进一步加强财政预算管理，不断提高财政决算管理水平。

（一）大力培植财源。坚决贯彻落实各项减税降费政策，以政府收入的“减法”，换取企业效益的“加法”和市场活力的“乘法”。集中政策、资金全力支持专汽、香菇、文化旅游等优势特色产业做大做强，加快打造新的税源增长点。继续加大注资力度，扩大产业发展基金和担保基金规模，提高担保机构运行效率，着力解决实体企业融资难、融资贵的问题。深度融入“襄十随神”城市群建设，做好优质项目储备对接，引导更多资源落地随州。继续推进 “一网通办、一窗通办、一事联办”，持续加大各类违规涉企收费整治力度，进一步优化营商环境。

（二）加强预算管理。加快推进预算管理一体化建设，全面提升预算管理规范化、标准化、自动化水平。加快构建部门项目支出标准体系，强化基本支出定员定额管理，提高部门预算编制的科学性、精准性。加强部门预算项目库建设，健全项目入库评审机制和项目滚动管理机制。强化部门预算管理约束机制，根据决算、评价、审计、专项检查等监管工作中发现的问题，调减相关部门预算安排。

（三）严格预算执行。加强预算执行的动态监控，提高预算执行的均衡性。坚持无预算不支出，硬化预算约束，严格控制执行中的各类调整事项，规范预算调整行为，增强预算执行刚性，维护预算的严肃性。加强财政暂付款管理，严控增量、消化存量。

（四）强化财政监管。一是提绩效。扎实开展预算绩效评价工作，推动绩效评价提质扩围，提高评价质量，强化结果应用，做到花钱必问效，无效要问责。二是防风险。一方面抓规范融资，完善以政府债券为主的举债融资机制，充分发挥政府债务在促进经济社会发展的作用，另一方面抓风险防范，建立健全政府债务管理体制机制，加强隐性债务动态监控，坚决遏制增量，妥善处置存量，牢牢守住不发生系统性债务风险的底线。三是强监督。围绕财税政策落实、防范化解风险、提高资金绩效等开展监督检查和专项治理，强化政策跟踪问效。严肃财经纪律，加强会计审计监管，对违反有关财税法规的严肃追责问责。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：2021年的财政改革发展的任务十分艰巨，全市财政部门将认真贯彻落实本次会议决议，真抓实干，攻坚克难，扎实做好2021年的预算执行和各项财政工作，确保圆满完成2021年预算任务，为打造“汉襄肱骨、神韵随州”作出积极贡献。

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文字说明1：2020年政府决算报告.doc