随州市粮食局2019年部门预算

目录

第一部分  随州市粮食局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况
第二部分 随州市粮食局2019年部门预算情况说明

一、 2019年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

（三）财政拨款支出情况

（四）政府性基金情况

（五）国有资本经营预算情况

（六）机关运行经费等重要事项的说明

（七）政府采购情况

（八）国有资产占用情况

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 随州市粮食局2019年部门预算表

一、市粮食部门2019年预算汇总表

1、收支预算汇总表

2、收入预算汇总表

3、支出预算汇总表

4、财政拨款收支预算汇总表

5、一般公共预算支出表（汇总表）

6、一般公共预算基本支出表（汇总表）

7、“三公”经费预算表（汇总表）

8、政府性基金预算表（汇总表）

9、财政专项支出预算表（汇总表）

二、市粮食局本级2019年预算表

1、收支预算总表（本级）
2、收入预算总表（本级）
3、支出预算总表（本级）
4、财政拨款收支预算总表（本级）

5、一般公共预算支出表（本级）
6、一般公共预算基本支出表（本级）
7、“三公”经费预算表（本级）

8、政府性基金预算表（本级）

9、财政专项支出预算表（本级）

第四部分  随州市粮食局预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  随州市粮食局概况

 一、 部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关粮食流通和粮油储备的法律法规和政策规定；具体落实粮食管理行政首长负责制；制定全市粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通中长期发展规划和年度计划；研究提出全市粮油流通产业政策、产业结构和布局调整的建议；按照国家有关政策和省、市政府的统一部署，贯彻落实粮食流通体制改革的各项政策措施，推动全市国有粮食企业改革和发展。

（二）承担全市粮食监测预警和应急责任；负责全市粮食流通宏观调控的具体工作；指导粮食产销合作，组织粮食品种、数量的余缺调剂；会同有关部门搞好粮食价格管理和调控；制定粮食在供求失衡情况下的应急措施，提出启动粮食应急预案的建议。

（三）建立和完善地方粮食储备制度，承担市级和地方储备粮油管理工作；制定全市粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施；负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。

（四）负责全市粮食流通的行业管理，拟订全市粮食行业发展规划并组织实施；审批并核查粮食收购资格；承担全市范围内军粮供应网点的资格认定和管理工作。

（五）制定全市粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，编制全市粮食流通、仓储、加工设施建设规划，管理有关粮食流通设施的政府投资项目，加快粮食流通基础设施建设，建立和完善全市粮食流通市场体系。

（六）指导和推进全市粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广，制定粮食储存、运输的技术规范并监督执行；开展粮食流通的对外合作与交流。

（七）拟订全市粮食产业化发展规划，提出目标和措施并组织实施；指导和监督从事粮食收购、销售、储存、加工的粮食经营者以及饲料、工业用粮企业执行国家粮食流通政策；建立粮食经营台帐，报送粮食购销、储存、加工等基本数据和有关情况，落实粮食最低和最高库存量；对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮的购销活动，以及执行国家粮食流通统计制度的情况进行监督检查。

（八）加强粮食质量管理和检测体系建设，拟订地方粮食质量标准，负责全市粮食质量监督检验机构的监督管理。

（九）指导全市粮食经营企业执行国家财务会计和统计法规，制定全市粮食企业财务管理办法及会计核算办法，负责审核汇总和上报全市粮食财务报表，组织落实全市粮食财务挂帐的处理工作；受市政府委托对局直属企事业单位的国有资产实施监管。

（十）会同有关部门组织粮食市场供求形势的监测和预警分析；建立粮食供需抽查制度；依法发布粮食消费、价格、质量等信息。

（十一）承办上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

 随州市粮食局为市政府工作部门，负责全市粮食流通宏观调控、社会粮食流通管理和全市粮食行业管理。内设6个科（室），即办公室、调控科、监督检查科、财务审计科、仓储科、产业发展科。人员编制数15人（行政编制14人、工勤编制1人），2018年年末实有在职人员14人、退休人员9人，车辆编制数1辆，实有车辆1辆。列入2019年财政预算管理的局属公益一类事业单位1个：随州市军粮供应中心。人员编制数5人，实有人员3人。

第二部分  随州市粮食局2019年部门预算情况说明

一、 2019年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2019年粮食部门预算收入总额847.12万元，比去年824.09万元增加23.03万元，同比增加2.79%，增加主要原因是军粮供应中心其他收入增加。

1.财政拨款628.03万元，其中上级专项转移支付105万元

2.其他收入157万元

3.上年结转62.09万元

2019年粮食局本级预算收入总额780.07万元，比去年780.56万元减少0.49万元，同比减少0.06%，减少主要原因是人员经费减少。

1.财政拨款593.2万元，其中上级专项转移支付105万元

2.其他收入130万元

3.上年结转56.87万元

（二）支出预算情况

2019年粮食部门预算支出总额847.12万元，比去年824.09万元增加23.03万元，同比增加2.79%，增加主要原因是军粮供应中心其他收入增加。

按支出功能分类：

1、一般公共服务支出3.29万元

2、社会保障和就业支出36.01万元

3、医疗卫生支出15.80万元

4、住房保障支出20.14万元

5、粮油物资储备支出771.88万元，其中粮油事务366.88万元，粮油储备405万元

按支出用途分类：

1、基本支出280.11万元

2、项目支出542.01万元

3、对附属单位补助支出25万元

2019年粮食局本级预算支出总额780.07万元，比去年780.56万元减少0.49万元，同比减少0.06%，减少主要原因是人员经费减少。

按支出功能分类：

1、一般公共服务支出3.29万元

2、社会保障和就业支出29.27万元

3、医疗卫生支出13.80万元

4、住房保障支出16.67万元

5、粮油物资储备支出717.04万元，其中粮油事务312.04万元，粮油储备405万元

按支出用途分类：

1、基本支出221.06万元

2、项目支出534.01万元

3、对附属单位补助支出25万元

（三）财政拨款支出情况

2019年粮食部门财政拨款预算支出总额为628.03万元，比上年预算安排644.21万元，减少16.18万元，同比减少2.51%，减少主要原因是人员经费减少。按功能分类:一般公共服务3.29万元，社会保障和就业34.25万元，行政事业单位医疗15.24万元，住房公积金16.67万元，提租补贴3.47万元，行政运行125.17万元，事业运行24.94万元，储备粮油补贴405万元(其中上级专项转移支付105万元)。

2019年粮食局本级财政拨款预算支出总额为593.20万元，比上年预算安排610.04万元，减少16.84万元，同比减少2.76%，减少主要原因是人员经费减少。按功能分类:一般公共服务3.29万元，社会保障和就业29.27万元，行政事业单位医疗13.80万元，住房公积金13.80万元，提租补贴2.87万元，行政运行125.17万元，储备粮油补贴405万元(其中上级专项转移支付105万元)。

（四）政府性基金情况

2019年粮食部门预算没有政府性基金。

（五）国有资本经营预算情况

2019年粮食部门预算没有国有资本经营。

(六)机关运行经费等重要事项的说明。

2019年粮食部门机关运行经费37.61万元，比上年预算安排81.39万元减少43.78万元，同比较少53.79%，主要原因是公开口径变化，2019年仅公开财政拨款部分。其中，办公费2.05万元，印刷费0.1万元，水费0.5万元，电费1万元，邮电费3.1万元，差旅费8.06万元，维修（护）费0.05万元，公务接待费1.6万元，工会经费2.25万元，福利费2.82万元，公务用车运行维护费3.55万元，公务交通补贴10.11万元，其他商品和服务支出2.42万元。

2019年粮食局本级机关运行经费36.11万元，比上年预算安排71.89万元减少35.78万元，同比较少49.77%，主要原因是公开口径变化，2019年仅公开财政拨款部分。其中，办公费2万元，印刷费0.1万元，水费0.5万元，电费1万元，邮电费3万元，差旅费8万元，公务接待费1.35万元，工会经费1.82万元，福利费2.28万元，公务用车运行维护费3.55万元，公务交通补贴10.11万元，其他商品和服务支出2.4万元。

(七)政府采购情况

　2019年随州市粮食部门无财政拨款的政府采购预算安排。

（八）国有资产占用情况

截至2018年年底，粮食局总资产9764608.84元，比年初余额9571124.56元减少193484.28元，减少2.02%，主要是因为本年度处置了部分固定资产。其中固定资产9086198.67元，比年初9110738.67减少24540元，减少0.27%，主要原因是处置了部分固定资产；流动资产678410.17元，比年初460385.89增加218024.28元，增加47.36%，主要原因是2018年部分项目资金未使用完。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年粮食部门“三公”经费预算安排5.15万元，比上年预算安排5.21万元减少0.06万元，同比减少1.15%。减少的原因是进一步压缩开支。

1、公务接待情况。公务接待费1.60万元，比上年1.66万元减少0.06万元，同比减少3.61%，减少的原因是进一步压缩公务接待开支。

2、因公出国情况。2019年随州市粮食部门无财政拨款的因公出国预算安排。

3、公务用车情况。粮食部门（随州市粮食局）核定公车编制1台，实有1台。2019公务用车运行维护费3.55万元，与上年一样。财政拨款公务用车购置费0万元，与上年一样。

2019年粮食局本级“三公”经费预算安排4.90万元，比上年预算安排4.96万元减少0.06万元，同比减少1.21%。减少的原因是进一步压缩开支。

1、公务接待情况。公务接待费1.35万元，比上年1.41万元减少0.06万元，同比减少4.25%。减少的原因是进一步压缩公务接待开支。

2、因公出国情况。2019年随州市粮食局无财政拨款的因公出国预算安排。

3.公务用车情况。随州市粮食局核定公车编制1台，实有1台。2019公务用车运行维护费3.55万元，与上年一样。财政拨款公务用车购置费0万元，与上年一样。

第三部分  随州市粮食局2019年部门预算表

一、市粮食部门2019年预算汇总表

1、收支预算汇总表

2、收入预算汇总表

3、支出预算汇总表

4、财政拨款收支预算汇总表

5、一般公共预算支出表（汇总表）

6、一般公共预算基本支出表（汇总表）

7、“三公”经费预算表（汇总表）

8、政府性基金预算表（汇总表）

9、财政专项支出预算表（汇总表）

二、市粮食局本级2019年预算表
1、收支预算总表（本级）
2、收入预算总表（本级）
3、支出预算总表（本级）
4、财政拨款收支预算总表（本级）
5、一般公共预算支出表（本级）

6、一般公共预算基本支出表（本级）
7、“三公”经费预算表（本级）
8、政府性基金预算表（本级）

9、财政专项支出预算表（本级）

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

无部门整体绩效目标编制。

二、重点项目绩效目标编制情况

    2019年市粮食局重点项目1个，即市级战略储备粮利费补贴项目，为延续性项目。

第五部分  名词解释

一、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

二、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受退休人员的医疗经费。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：按照有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

七、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

九、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。