目录
　　第一部分 随州市安全生产监督管理局（概况）
　　一、部门主要职责
　　二、部门基本情况
　　第二部分随州市安全生产监督管理局2019年部门预算情况说明
　　一、2019年部门预算收支情况说明
　　二、2019年“三公”经费预算情况说明
　　第三部分随州市安全生产监督管理局2019年部门预算表
　　一、部门收支预算总表
　　二、部门收入总表
　　三、部门支出总表
　　四、财政拨款收支总表
　　五、一般公共预算支出表
　　六、一般公共预算基本支出表
　　七、一般公共预算“三公”经费支出表
　　八、政府性基金预算支出表
　　第四部分 随州市安全生产监督管理局2019年预算绩效情况
　　一、部门整体绩效目标编制情况
　　二、重点项目绩效目标编制情况
　　第五部分名词解释
　　第一部分随州市安全生产监督管理局概况
　　一、部门主要职责
　　拟定全市安全生产规划，指导协调全市安全生产工作，承担全市安全生产综合监督管理责任，全市工矿商贸行业安全生产监督管理责任，非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入管理责任和安全监督管理工作，全市工矿商贸作业场所卫生监督检查责任；负责组织市政府安全生产大检查和专项督查；组织、指导、协调全市安全生产应急救援工作；组织全市安全生产方面的宣传教育和全市安全生产监督管理系统人员的培训、考核工作；指导协调全市安全生产检测检验工作、安全生产行政执法工作；组织开展安全生产方面的交流与合作。
　　二、部门基本情况
　　随州市安全生产监督管理局组建于2004年12月（随编发[2015]2号），定编12名，安全监察支队定编2人，安全资格考试中心定编2人。现有干部职工22人（其中在职职工14人，退休人员2人，单位自聘6人）.
　　第二部分 随州市安全生产监督管理局2019年部门预算情况说明
　　一、2019年部门预算收支情况说明
　　（一）收入预算情况
　　1、2019年随州市安全生产监督管理局（含随州市安全监察支队和考试中心）汇总
　　2019年收入预算总额533.16万元，其中：财政拨款（补助）416.75万元、其他收入116.41万元。较上年预算安排增加了47.83万元，比上年预算安排增加了9.86%，主要原因为增人增资安排预算收入有所增加。
　　2、2019年随州市安全生产监督管理局（本级）
　　2019年收入预算总额453.93万元，其中：财政拨款（补助）343.93万元、其他收入110.00万元。较上年预算安排增加了11.92万元，比上年预算安排增加了2.70%，主要原因为增人增资安排预算收入有所增加。
　　（二）支出预算情况
　　1、2019年随州市安全生产监督管理局（含随州市安全监察支队和考试中心）汇总
　　本年部门支出预算总额533.16万元，其中：行政运行预算金额269.59万元（其中人员支出164.90万元、公用支出104.69万元）、安全监管项目预算金额190万元，归口管理的行政单位离退休预算金额1.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费预算金额30.41万元、行政单位医疗预算人员支出金额17.92万元、住房公积金19.52万元、提租补贴4.06万元。较上年预算安排增加了11.92万元，比上年预算安排增加了2.70%，主要原因为增人增资安排预算收入有所增加。
　　2、2019年随州市安全生产监督管理局（本级）
　　本年部门支出预算总额453.93万元，其中：行政运行预算金额201.26万元（其中人员支出130.33万元、公用支出70.93万元）、安全监管项目预算金额190万元，归口管理的行政单位离退休预算金额1.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费预算金额24.95万元、行政单位医疗预算人员支出金额16.33万元、住房公积金16.33万元、提租补贴3.40万元。较上年预算安排增加了11.92万元，比上年预算安排增加了2.70%，主要原因为增人增资安排预算收入有所增加。
　　（三）财政拨款支出情况
　　1、2019年随州市安全生产监督管理局（含随州市安全监察支队和考试中心）汇总
　　本年部门财政拨款支出预算总额416.75万元，较上年预算安排减少了29.14万元，比上年预算安排减少了6.54%，主要原因为减少了财政拨款的项目支出。
　　2、2019年随州市安全生产监督管理局（本级）
　　本年部门财政拨款支出预算总额343.93万元，较上年预算安排减少了68.94万元，比上年预算安排减少了16.70%，主要原因为减少了财政拨款的项目支出。
　　（四）政府性基金情况
　　随州市安全生产监督管理局（汇总）和随州市安全生产监督管理局（本级），本年部门无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　（五）国有资本经营预算情况
　　随州市安全生产监督管理局（汇总）和随州市安全生产监督管理局（本级），本年部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
　　（六）机关运行经费等重要事项的说明
　　1、2019年随州市安全生产监督管理局（含随州市安全监察支队和考试中心）汇总
　　本年部门公用经费预算总额104.69万元，包括办公费3.79万元、印刷费0.12万元、电费1.40万元、邮电费1.82万元、物业管理费0.36万元、差旅费40.19万元、因公出国（境）费用5.00万元（较上年增加25%)、维修（护）费0.14万元、会议费1.20万元、工会经费2.21万元、公务用车运行维护费7.10万元、公务交通补贴12.89万元、其他商品和服务支出28.47万元。较上年预算安排增加了33.69万元，比上年预算安排增加了47.45%，主要原因为增加了差旅费预算支出。
　　2、2019年随州市安全生产监督管理局（本级）
　　本年部门公用经费预算总额70.93万元，包括办公费2.79万元、印刷费0.12万元、电费1.40万元、邮电费1.82万元、物业管理费0.36万元、差旅费29.90万元、因公出国（境）费用5.00万元（较上年增加25%)、维修（护）费0.14万元、会议费1.20万元、工会经费2.21万元、公务用车运行维护费7.10万元、公务交通补贴12.89万元、其他商品和服务支出6.00万元。较上年预算安排减少了0.07万元，比上年预算安排减少了0.1%，主要原因：今年与上年基本持平。
　　（七）政府采购情况
　　1、2019年随州市安全生产监督管理局（含随州市安全监察支队和考试中心）汇总
　　本年部门安排财政拨款的政府采购预算支出74.00万元，其中：国产信息化设备及软件2套预算4.00万元、应急救援设备1批50.00万元、其他印刷品5000份20.00万元，较上年预算安排增加了74.00万元，比上年预算安排增加了100%，主要原因为上年无政府采购事项预算安排。
　　2、2019年随州市安全生产监督管理局（本级）
　　本年部门安排财政拨款的政府采购预算支出74.00万元，其中：国产信息化设备及软件2套预算4.00万元、应急救援设备1批50.00万元、其他印刷品5000份20.00万元，较上年预算安排增加了74.00万元，比上年预算安排增加了100%，主要原因为上年无政府采购事项预算安排。
　　（八）国有资产占用情况
　　随州市安全生产监督管理局（汇总）和随州市安全生产监督管理局（本级），本年部门资产总额345.80万元，其中：流动资产199.84万元、固定资产145.97万元，较上年增加了131.30万元，比上年增加了61.21%，主要原因为流动资产的货币资金结余增加。
　　二、2019年“三公”经费预算情况说明
　　1、2019年随州市安全生产监督管理局（含随州市安全监察支队和考试中心）汇总

2019年随州市安全生产监督管理局（含随州市安全监察支队和考试中心）汇总 “三公”经费年初预算安排12.10万元。比上年减少了7.39万元，同比减少了37.92%，其中：

因公出国（境）费5.00万元，比上年增加了1.00万元，同比增加了25%，主要原因是：物价上涨安排因公出国（境）费预算金额有所增加。

公务接待费0.00万元，比上年减少了8.39万元，同比减少100%，主要原因为：今年未安排财政拨款公务接待费预算支出。

公务用车运行维护费7.10万元，比上年减少了0万元，同比减少0.00%，主要原因是：上年与今年公务用车运行维护费预算安排金额一致。

公务用车购置费0万元，比上年减少了0万元，同比减少0.00%，主要原因是：上年与今年均无公务用车购置费预算安排。

2、2019年随州市安全生产监督管理局（本级）

2019年随州市安全生产监督管理局“三公”经费年初预算安排12.10万元。其中：

因公出国（境）费5.00万元，比上年增加了1.00万元，同比增加了25%，主要原因是：物价上涨安排因公出国（境）费预算金额有所增加。

公务接待费0.00万元，比上年减少了8.39万元，同比减少100%，主要原因为：今年未安排财政拨款公务接待费预算支出。

公务用车运行维护费7.10万元，比上年减少了0万元，同比减少0.00%，主要原因是：上年与今年公务用车运行维护费预算安排金额一致。

公务用车购置费0万元，比上年减少了0万元，同比减少0.00%，主要原因是：上年与今年均无公务用车购置费预算安排。

　　第三部分随州市安全生产监督管理局2019年部门预算表
　　随州市安全生产监督管理局（含随州市安全监察支队和考试中心）汇总
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　随州市安全生产监督管理局本级
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　第四部分预算绩效情况
　　一、部门整体绩效目标编制情况
　　本部门整体支出绩效目标表：
　　
　　二、重点项目绩效目标编制情况
　　本部门无重点项目绩效目标表。
　　第五部分名词解释
　　一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
　　一般公共服务（类）医疗卫生与计划生育支出（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
　　一般公共服务（类）资源勘探信息等支出（款）行政运行（安全生产监管）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
　　一般公共服务（类）资源勘探信息等支出（款）行政运行（安全生产监管）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
　　一般公共服务（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
　　一般公共服务（类）住房保障支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。