目  录
　　第一部分  随州市发改委（概况）
　　一、部门主要职责
　　二、部门基本情况
　　第二部分  随州市发改委2019年部门预算情况说明
　　一、2019年部门预算收支情况说明
　　二、2019年“三公”经费预算情况说明
　　第三部分  随州市发改委2019年部门预算表
　　一、部门收支预算总表
　　二、部门收入总表
　　三、部门支出总表
　　四、财政拨款收支总表
　　五、一般公共预算支出表
　　六、一般公共预算基本支出表
　　七、一般公共预算“三公”经费支出表
　　八、政府性基金预算支出表
　　九、财政专项支出预算表
　　第四部分  随州市发改委2019年预算绩效情况
　　一、 部门整体绩效目标编制情况
　　二、 重点项目绩效目标编制情况
　　第五部分  名词解释
　　第一部分  随州市发改委概况
　　一、部门主要职责
　　（1）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，衔接平衡各主要行业的行业规划；提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策；提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受市政府委托向市人民代表大会作国民经济和社会发展计划的报告。
　　（2）负责监测经济社会发展态势，研究全市经济运行；综合协调全市经济和社会发展方面的重大问题，提出政策措施和建议；参与组织重要经济政策措施的制定和贯彻实施。
　　（3）负责汇总和分析全市财政、金融、物价等方面的情况；综合分析财政、金融、价格政策的执行效果并提出建议；负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。
　　（4）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究论证全市经济体制改革和对外开放的重大方案；负责有关专项改革开放方案实施中的衔接工作；组织对国家级和省级开发区以及开放开发城市和地区建设发展中涉及全局性的政策性问题进行调查研究；指导经济体制改革试点和改革试验区工作；协调解决企业上市和上市公司有关问题。
　　（5）负责规划重大建设项目和生产力布局，拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排市政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；组织提出全市重点项目计划草案；安排市级预算内固定资产投资，会同相关部门安排市财政性建设资金；按规定权限审批、核准、备案重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，研究提出利用外资、境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。组织开展重大建设项目稽察。指导工程咨询业发展。
　　（6）推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；拟订石油、天然气、煤炭、电力等能源发展战略、规划和重大政策；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，拟订物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
　　（7）负责组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估，组织拟订全市区域协调发展总体战略和促进区域协调发展的政策措施；协调落实促进中部地区崛起战略、规划和重大政策，组织拟订鄂西生态文化旅游圈建设的战略、规划和重大政策措施，研究提出全市城镇化发展战略和重大政策。
　　（8）承担重要商品总量平衡和宏观调节的责任，提出促进消费需求增长的政策建议；编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况；负责组织重要物资的收储、动用、轮换和管理；提出全市对外贸易发展战略。
　　（9）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口与计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。
　　（10）推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订全市发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织拟订应对气候变化重大战略、规划和重大政策；牵头承担市履行联合国气候变化框架公约相关工作。
　　（11）研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。
　　（12）参与拟订和实施国民经济和社会发展的地方性法规和规章。按规定指导和协调全市招投标工作。
　　（13）组织编制国民经济动员、国防交通保障规划、计划，研究国民经济动员、交通战备动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员、交通战备动员有关工作。
　　（14）为大企业提供“直通车”服务。
　　（15）承办上级交办的其他事项。
　　二、部门基本情况
　　部门预算单位由三个单位构成，分别是随州市发展和改革委员会机关、随州市农业资源区划委员会办公室、随州市节能监察中心。
　　部门编制有1个机关和2个二级单位：随州市发展和改革委员会机关（行政编制），农业区划办公室（参公编制），节能监察中心（事业编制）。机关内设科室如下：
　　（一）办公室（政策法规科）
　　（二）政工人事科
　　（三）国民经济综合科（发展规划科）
　　（四）经济体制综合改革科（开发区管理科）
　　（五）固定资产投资科（项目稽查办公室、市重点建设领导小组办公室）
　　（六）对外经济科（市利用国外贷款项目办公室）
　　（七）地区经济科
　　（八）农村经济科
　　（九）交通能源科（市交通战备办公室、市铁路建设领导小组办公室）。
　　（十）工业科（国民动员办公室）
　　（十一）高技术产业科
　　（十二）资源节约和环境保护科（市人民政府节能办公室、应对气候变化科）
　　（十三）社会发展科（就业和收入分配科）
　　（十四）市鄂西圈办综合协调督办科
　　（十五）财金贸易科
　　（十六）经济技术协作科
　　市发改委机关行政编制30人，行政工人编制1人，工勤人员2人；农业区划办公室参公编制3人；节能监察中心公益一类编制3人。目前市发改委机关实有人数38人，按部门分，委机关实有人数32人，农业资源区划办公室和节能监察中心人数未发生变化，均为3人。
　　第二部分  随州市发改委2019年部门预算情况说明
　　一、2019年部门预算收支情况说明
　　（一）收入预算情况
　　2019年，发改委三个预算单位收入预算总计784.87万元，比上年增加12.9万元，同比增长1.67%，增长的主要原因是为了弥补本年度正常的工资调整。其中，公共预算财政拨款686.11万元，包括经费拨款（补助）收入606.11万元，上级专项转移支付80万元；上年结转98.76万元。
　　2019年，发改委本级机关收入预算694.62万元，比上年减少10万元，同比减少5.67% ，减少的主要原因是上级专项转移支付减少。其中，公共预算财政拨款620.21万元，包括经费拨款（补助）540.21万元，上级专项转移支付80万元；上年结转74.41万元。
　　（二）支出预算情况
　　2019年，发改委三个单位支出预算总计784.87万元，比上年增加12.9万元，同比增长1.67%，增长的主要原因是为了弥补本年度正常的工资调整。按支出功能分类，一般公共服务支出642.09万元，比上年增加5.13万元；社会保障和就业支出63.72万元，比上年增加3.74万元；卫生健康支出35.02万元，比上年增加6.57万元；住房保障支出44.04万元，比上年减少2.54万元。按支出用途分类，基本支出577.87万元，比上年增加12.9万元，增长2.28%，其中人员支出411.23万元，比上年增加12.41万元，公用支出166.64万元，比上年增加0.49万元；项目支出207万元，与上年持平。
　　2019年，发改委本级机关支出预算694.62万元，比上年减少10万元，同比减少1.42%，减少的主要原因是适当压缩支出。按支出功能分类，一般公共服务支出572.11万元，比上年减少16.24万元；社会保障和就业支出54.52万元，比上年增加3.47万元；卫生健康支出30.79万元，比上年增加5.56万元；住房保障支出37.2万元，比上年减少2.79万元。按支出用途分类，基本支出487.62万元，比上年减少10万元，同比减少2.01%，其中人员支出339.04万元，比上年减少3.43万元，公用支出148.58万元，比上年减少6.57万元；项目支出207万元，比上年持平，其中信用体系建设7万元，对口支援三峡新疆建设30万元，项目前期费170万元。
　　（三）财政拨款支出情况
　　2019年，发改委三个单位财政拨款收入总计686.11万元，比上年减少85.36万元，同比减少11.06%，减少的主要原因是进一步压缩支出。其中，一般公共预算财政拨款606.11万元，比上年减少12.36万元；上级专项转移支付80万元，比上年减少73万元。按支出功能分类，一般公共服务支出543.33万元，比上年减少93.13万元；社会保障和就业支出63.72万元，比上年增加3.74万元；医疗卫生支出35.02万元，比上年增加6.57万元；住房保障支出44.04万元，比上年减少2.54万元。按支出用途分类，基本支出479.11万元，比上年减少85.36万元，其中人员支出392.83万元，比上年减少5.99万元；公用支出86.28万元，比上年减少79.37万元；项目支出207万元，与上年持平。
　　2019年，发改委本级机关财政拨款收入总计620.21万元，比上年减少84.41万元，同比减少11.98%，减少的主要原因是进一步压缩支出。其中，一般公共预算财政拨款540.21万元，比上年减少15.41万元；上级专项转移支付80万元，比上年减少69万元。按支出功能分类，一般公共服务支出497.7万元，比上年减少90.65万元；社会保障和就业支出54.52万元，比上年增加3.47万元；医疗卫生支出30.79万元，比上年增加5.56万元；住房保障支出37.2万元，比上年减少2.79万元。按支出用途分类，基本支出413.21万元，比上年减少84.41万元，其中人员支出333.65万元，比上年减少8.82万元，公用支出79.56万元，比上年减少75.59万元；项目支出207万元，与上年持平。
　　（四）政府性基金情况
　　2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　（五）国有资本经营预算情况
　　2019年没有国有资本经营预算安排。
　　（六）机关运行经费等重要事项的说明
　　2019年，发改委三个单位一般公共预算公用支出总计86.28万元，比上年减少79.37万元，同比减少48.03%，主要原因是大幅度压缩一般公共预算财政拨款支出。其中，办公费3.8万元；印刷费3.6万元；水费0.65万元；电费0.05万元；邮电费0.75万元；取暖费0.6万元；物业管理费0.4万元；差旅费21万元；维修费0.05万元；会议费5.2万元；培训费0.2万元；公务接待费用2.6万元；工会经费5.85万元；福利费2.75万元；公务用车运行维护费13万元；公务交通补贴25.78万元。
　　2019年，发改委本级机关一般公共预算公用支出总计79.56万元，比上年减少75.59万元，同比减少48.72%，主要原因是大幅度压缩一般公共预算财政拨款支出。其中，办公费3.8万元；印刷费3.6万元；水费0.65万元；电费0.05万元；邮电费0.75万元；取暖费0.6万元；物业管理费0.4万元；差旅费21万元；维修费0.05万元；会议费5.2万元；培训费0.2万元；公务接待费用2.6万元；工会经费5.85万元；福利费2.75万元；公务用车运行维护费13万元；公务交通补贴25.78万元。
　　（七）政府采购情况
　　2019年，随州市发展和改革委员会没有新增政府采购项目。
　　（八）国有资产占用情况
　　2019年年初市发改委（汇总）资产总额913.10万元，其中流动资产528.97万元，占资产总额58%；固定资产384.13万元，占资产总额42%。固定资产中50万元以上的通用设备为零，100万元以上的专用设备为零。房屋构筑物为零，车辆6辆，价值为118.54万元。资产总额较上年增加82%，主要原因为上年结余资金，财政应返还额度增加。

    2019年年初市发改委（本级）资产总额821.60万元，其中流动资产492.44万元，占资产总额60%；固定资产329.16万元，占资产总额40%。固定资产中50万元以上的通用设备为零，100万元以上的专用设备为零。房屋构筑物为零，车辆6辆，价值为118.54万元。资产总额较上年增加78%，主要原因为上年结余资金，财政应返还额度增加。

　　二、2019年“三公”经费预算情况说明
　　2019年随州市发改委汇总“三公”经费年初预算安排26.6万元，比上年减少11.66万元，同比减少30.48%，主要原因是：本年度未安排因公出国费用。其中：
　　因公出国（境）费0万元，比上年减少15万元，主要原因是：本年度未安排因公出国（境）费用。
　　公务接待费13.6万元，比上年减少3.66万元，同比减少21.21%，主要原因是：本年压缩公务接待支出。
　　公务用车运行维护费13万元，比上年增加7万元，同比增加116.67%，主要原因是：根据2018年公务用车实际支出情况调整支出预算。
　　公务用车购置费为零，本年没有公务用车购置计划。
　　2019年随州市发改委本级“三公”经费年初预算安排26.5万元，比上年减少11.5万元，同比减少30.26%，主要原因是：本年度未安排因公出国费用。其中：
　　因公出国（境）费0万元，比上年减少15万元，主要原因是：本年度未安排因公出国（境）费用。
　　公务接待费13.5万元，比上年减少3.5万元，同比减少20.59%，主要原因是：本年压缩公务接待支出。
　　公务用车运行维护费13万元，比上年增加7万元，同比增加116.67%，主要原因是：根据2018年公务用车实际支出情况调整支出预算。
　　公务用车购置费为零，本年没有公务用车购置计划。
　　第三部分  随州市发改委2019年部门预算表
　　一、部门收支预算总表
　　二、部门收入总表
　　三、部门支出总表
　　四、财政拨款收支总表
　　五、一般公共预算支出表
　　六、一般公共预算基本支出表
　　七、一般公共预算“三公”经费支出表
　　八、政府性基金预算支出表
　　九、财政专项支出预算表
　　第四部分  预算绩效情况
　　一、部门整体绩效目标编制情况
　　公开本部门整体支出绩效目标表，见附表1。
　　二、重点项目绩效目标编制情况
　　公开本部门重点项目绩效目标表，见附表2。
　　第五部分  名词解释
　　对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2019年政府收支分类科目》的规范说明进解释，并对部门预算说明中的专业名词进行解释。
　　一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部门用于预算改革方面的支出。
　　一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
　　机关运行经费：按照财政部《地方预决算公开操作说明》明确的口径计算，即指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　附件1：
　　部门整体支出绩效目标申报表
　　单位：万元

　　
　　相关指标设置情况说明：
　　（一）产出指标：
　　1. 数量指标：反映项目需要完成的任务量，预期可以提
　　供的公共产品及其数量，如购买设备数量、绿化养护面积、补贴人数、建筑规模指标等。（实际完成率）
　　2. 质量指标：是指项目预期的质量等次和质量实现程度，
　　如质量合格率、质量达标率、考核优良率。
　　3. 时效指标：反映项目预期工作进度，如计划进度完成
　　率、完成任务及时率、工期指标、工程形象进度等。
　　通用指标：完成任务及时率=（计划完成时间—实际完成时间）/计划完成时间*100%
　　4. 成本指标：反映预期提供公共产品和服务所需要的成
　　本，如总成本 、单位造价成本、单位功能成本、人均培训成本、设备购置成本等。
　　通用指标：预算完成率=实际支出金额/预算安排金额*100%
　　（二）效益指标：反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所带来的预期效果的实现程度，由单位根据项目的具体情况选取填列。可进一步细分为：
　　1.经济效益指标：反映项目实施预期对经济发展带来的直接或间接影响情况，有经济效益产生的项目必须在经济效益指标下设定反映项目预期经济效益的三级指标。如促进农民增收率或增收额、采用先进技术带来的实际收入增长率、带动社会资金投入乘数、休闲农业占农业总产值的比率、先进制造业和高技术制造业增加值占服务业增加值比重、电子商务交易额增长率（或增长额）等指标；没有经济效益产生的项目不需要设定。
　　2.社会效益指标：反映项目公共产品或服务预期可以产生的社会效果，反映项目实施预期对社会发展所带来的直接或间接影响情况，要根据项目实际，在社会效益指标下设定反映项目预期社会效益的三级指标。如购置的物品、设备、信息系统等项目，可设定“利用率（使用率）”为三级指标，反映项目购置的物品、设备、信息系统等的预期利用情况或使用频率。又如“回应率”，反映某一天某一时间点前接获的污水渠淤塞投诉，在同日做出回应的百分比。再如“接受免疫注射学生比率”、“接受药物疗程后的结核病人痊愈率”等等。工程项目的社会效益指标可根据可研报告设定
　　3.生态效益指标：反映项目实施预期对环境、生态产生的影响。有环境效益产生的项目必须在环境效益指标下设定反映项目预期环境效益的三级指标。如“污染物排减量”、“废水排放达标率”、“固体废弃物排放达标率”、“废弃物再利用率”、“水电能源节约率”、“空气质量优良率”等指标。而相关建设工程项目可研报告都有设定。没有环境效益产生的项目不需要设定生态效益指标。
　　4.可持续影响指标：反映相关产出带来影响的可持续期限，项目是否可以持续发挥作用；现行管理体制是否满足长远发展需要；日后的运行成本是否高昂或需求不旺，使项目运行难以为继而无法长远发展；项目实施后预期对社会、经济、生态发展持续产生的影响。可持续影响指标对于中长期项目是指项目实施后3年或以上的影响，对于年度项目是指项目实施后1-2年的影响。有经济效益、环境效益产生的项目，必须填写对经济、环境预期的影响，否则可不用填写。可持续影响指标可实行定性分析，在“指标内容”处详细说明填列项目实施对未来各方面影响。如“项目持续发挥作用的期限”、“对本行业未来可持续发展的影响”等。
　　5.满意度指标：反映项目服务对象或项目受益人对相项目实施的满意程度，根据实际细化为具体指标，如“受训学员满意度”、“群众对××工作的满意度”、“社会公众投诉率/投诉次数”等。注意：单位填报满意度时，必须自行填报对象或公众的数量，可考虑定量或一定比例。如发放调查问卷30份，满意度90%。
　　附表2：
　　项目申报表
　　单位：万元

　　项目申报表
　　单位：万元

　　
　　相关指标设置情况说明：
　　（一）产出指标：
　　1. 数量指标：反映项目需要完成的任务量，预期可以提
　　供的公共产品及其数量，如购买设备数量、绿化养护面积、补贴人数、建筑规模指标等。（实际完成率）
　　2. 质量指标：是指项目预期的质量等次和质量实现程度，
　　如质量合格率、质量达标率、考核优良率。
　　3. 时效指标：反映项目预期工作进度，如计划进度完成
　　率、完成任务及时率、工期指标、工程形象进度等。
　　通用指标：完成任务及时率=（计划完成时间—实际完成时间）/计划完成时间*100%
　　4. 成本指标：反映预期提供公共产品和服务所需要的成
　　本，如总成本 、单位造价成本、单位功能成本、人均培训成本、设备购置成本等。
　　通用指标：预算完成率=实际支出金额/预算安排金额*100%
　　（二）效益指标：反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所带来的预期效果的实现程度，由单位根据项目的具体情况选取填列。可进一步细分为：
　　1.经济效益指标：反映项目实施预期对经济发展带来的直接或间接影响情况，有经济效益产生的项目必须在经济效益指标下设定反映项目预期经济效益的三级指标。如促进农民增收率或增收额、采用先进技术带来的实际收入增长率、带动社会资金投入乘数、休闲农业占农业总产值的比率、先进制造业和高技术制造业增加值占服务业增加值比重、电子商务交易额增长率（或增长额）等指标；没有经济效益产生的项目不需要设定。
　　2.社会效益指标：反映项目公共产品或服务预期可以产生的社会效果，反映项目实施预期对社会发展所带来的直接或间接影响情况，要根据项目实际，在社会效益指标下设定反映项目预期社会效益的三级指标。如购置的物品、设备、信息系统等项目，可设定“利用率（使用率）”为三级指标，反映项目购置的物品、设备、信息系统等的预期利用情况或使用频率。又如“回应率”，反映某一天某一时间点前接获的污水渠淤塞投诉，在同日做出回应的百分比。再如“接受免疫注射学生比率”、“接受药物疗程后的结核病人痊愈率”等等。工程项目的社会效益指标可根据可研报告设定
　　3.生态效益指标：反映项目实施预期对环境、生态产生的影响。有环境效益产生的项目必须在环境效益指标下设定反映项目预期环境效益的三级指标。如“污染物排减量”、“废水排放达标率”、“固体废弃物排放达标率”、“废弃物再利用率”、“水电能源节约率”、“空气质量优良率”等指标。而相关建设工程项目可研报告都有设定。没有环境效益产生的项目不需要设定生态效益指标。
　　4.可持续影响指标：反映相关产出带来影响的可持续期限，项目是否可以持续发挥作用；现行管理体制是否满足长远发展需要；日后的运行成本是否高昂或需求不旺，使项目运行难以为继而无法长远发展；项目实施后预期对社会、经济、生态发展持续产生的影响。可持续影响指标对于中长期项目是指项目实施后3年或以上的影响，对于年度项目是指项目实施后1-2年的影响。有经济效益、环境效益产生的项目，必须填写对经济、环境预期的影响，否则可不用填写。可持续影响指标可实行定性分析，在“指标内容”处详细说明填列项目实施对未来各方面影响。如“项目持续发挥作用的期限”、“对本行业未来可持续发展的影响”等。
　　5.满意度指标：反映项目服务对象或项目受益人对相项目实施的满意程度，根据实际细化为具体指标，如“受训学员满意度”、“群众对××工作的满意度”、“社会公众投诉率/投诉次数”等。注意：单位填报满意度时，必须自行填报对象或公众的数量，可考虑定量或一定比例。如发放调查问卷30份，满意度90%。
　　项目申报表
　　单位：万元