目录　　

　　第一部分 随州市文化体育新闻出版广电局（概况）

　　一、部门基本情况

　　二、部门主要责任    

　　第二部分 随州市文化体育新闻出版广电局2019年部门预算情况说明　

　　一、2019年部门预算收支情况说明

　　二、2019年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分 随州市文化体育新闻出版广电局2019年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　第四部分 随州市文化体育新闻出版广电局2019年预算绩效情况

        一、部门整体绩效目标编制情况

　　二、重点项目绩效目标编制情况

　　第五部分 名词解释

    第一部分随州市文化体育新闻出版广电局（概况）

（一）、部门基本情况

随州市文化体育新闻出版广电局单位基本情况：随州市文化体育新闻出版广电局设10个内设机构：办公室、政工科、财务科、政策法规科、文化艺术与非物质文化遗产保护科、体育科、新闻出版科、文物科、传媒影视科、市场科。市文化体育新闻出版广电局机关编制为20名、参公管理编制4名、退休人员17名。其中局长1名，副局长8名（其中1名兼任版权局副局长、1名文物局副局长）、正科级领导职数13名。副科级领导职数1名、科员1名，另核定机关“以钱养事”岗位2个。

二、部门主要责任

随州市文化体育新闻出版广电局负责全市文化、体育、新闻出版、文物、版权事业发展规划及产业政策并组织实施，推进文化、文物、体育、新闻出版、广播电视电影领域体制机制改革和产业发展。

第二部分 随州市文化体育新闻出版广电局2019年部门预算情况说明

　　一、2019年部门预算收支情况说明

　　（一）2019年部门预算收支情况说明

　　1、收入预算情况

2019年预算中，随州市文体系统总预算财政收入为2674.54万元，比上年增加433.58万元，上升19.35%，上升原因是2019年部门项目增多，财政预算增加。局本级2019年收入663.2万元，比上年增加245.16万元，上升63.18%，上升原因是军运会火炬传递项目、非物质文化遗产传承与保护等新增项目。其中财政经费补助2216万元，比上年增加286.23万元，上升14.83%，上升原因财政经费拨款增加。局本级563.2万元，比上年增加275.16万元，上升原因新增项目预算，纳入预算管理的非税收入358.54万元，比上年增加47.35万元，上升15.22%，上升原因二级单位非税收入增多。局本级无非税收入。政府性基金100万元，比上年增加100万元，上升100%，上升原因新增火炬传递项目。上年财政结转0万元，比少年减少398.29万，下降100%，下降原因是财政统筹回收使用。局本级无上年结转。

　　2、支出预算情况

2019年预算中，随州市文体系统支出基本预算支出为2315.59万元，比上年增加167.74万元，上升7.8%，上升原因基本支出增加。局本级2019年基本支出328.2万元，比上年减少58.25万元，下降原因主要是人员减少，其中：人员支出1987.2万元，比上年增加91.54，局本级人员支出265.52万元，比上年增加6.53万元。公用支出328.07万元，比上年增加76.2万元，上升30.25%，上升原因公用经费增加。局本级公用支出62.68万元，比上年下降64.78万元，下降原因是公用支出减少。随州市文体系统支出项目预算支出5870万元，比上年增加4030.03万元，上升219.02%，上升原因是项目增多，预算支出增大。局本级2019年项目支出235万元，比上年增加170万元，上升261.53%，上升原因新增项目支出。局本级财政预算支出563.2万元，比上年增加111.75，上升24.75%，上升原因项目增多，预算支出增大。

　　3、财政拨款支出情况

　　2019年预算中，随州市文体系统财政拨款预算支出2674.54万元，比上年增加433.58万元，上升19.35%，上升原因是项目财政拨款增加。局本级663.2万元，比上年增加275.16万元，上升70.91%，项目增多。

　　4、政府性基金情况

　　2019年预算中，财政预算随州市文化体育新闻出版广电局系统政府性基金100万元。局本级政府性基金100万元，比上年增加100万元，增加原因是财政将体彩公益金统一调配使用，用来预算项目支出。

　　5、2019年，随州市文体系统及机关部门未使用国有资本经营情况。

　　6、机关运行经费等重要事项说明

　　2019年预算中，随州市文体系统机关运行经费94.18万元，比上年减少2.37万元，下降2.45%，下降原因是办公经费减少。其中：办公费1.95万元，印刷费0.36万元，水费1.71万元，电费2.33万元，邮电费4.17万元，取暖费0.44万元，物业管理费0.98万元，差旅费17万元，维修费0.41万元，会议费3.2万元，培训费1.93万元，公务接待费3.1万元，工会经费3.33万元，公务车运行费13.65万元，公务交通补贴18.68万元，福利费4万元，其他商品和服务支出16.94万元。局本级机关运行经费共计62.68万，比上年减少,1.37万元，减少2.14%，减少原因公用经费降低。

7、政府采购情况

2019年随州市文体系统均无政府采购。

8、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，局本级资产类总额账面值为3647599.65元；固定资产原值为2201795元。

截至2017年12月31日，局本级资产部类总额账面值为3267637.83元；固定资产原值为1233399元。

相比较，固定资产增加968396元，增幅78.51%，增加的原因主要是2018年购置了广播电视节目监控平台管理系统、二运会比赛用计时器及办公用电脑、桌椅等设备。

　　（二）2019年“三公”经费预算情况说明

2019年预算中，随州市文体系统三公经费22.95万元，比上年下降2万元，下降8%。其中公务接待费6.1万元，比上年下降0.8万元，下降11.59%。下降原因是严格进行财务管理，规范会计核算，坚持厉行节约。公务用车运行维护费16.85万元，比上年下降1.2万元，下降6.64%。系统公务用车购置费无。局本级三公经费9.54万元，比上年下降0.06万元，下降0.63%。局本级公务接待费2.44万元，比上年减少0.06万，下降2.4%。局本级公务用车运行维护费7.1万元，与上年持平。2019年随州市文体系统均无因公出国预算经费。

第三部分 随州市文化体育新闻出版广电局2019年部门预算表

第四部分 随州市文化体育新闻出版广电局2019年预算绩效情况

       一、部门整体绩效目标编制情况

     二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分专业名词解释　　

       1、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金
　　2、行政运行（2100101项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
　　3、行政单位医疗（2100501项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受退休人员的医疗经费。
　　4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　6、“三公”经费：按照有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
　　7、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
　　8、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
　　9、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。