目录

第一部分  随州市民政局(概况)

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市民政局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市民政局2020年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表  

第四部分  随州市民政局2019年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  随州市民政局概况

一、部门主要职责

根据《中共随州市委 随州市人民政府关于市人民政府机构改革的实施意见》(随发〔2010〕2号)精神，设立随州市民政局，为市政府组成部门。现主要职责为:

(1)拟定全市民政事业发展规划和年度计划，配合组织实施和监督检查有关法规、规章的贯彻执行情况。

(2)负责社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

(3)拟订社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

(4)贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

(5)负责行政区划、行政区域界线和地名管理工作,负责乡级以上行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作,组织、指导县级行政区域界线的勘定和管理工作,负责全市地名管理工作。

(6)贯彻落实婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革。

(7)贯彻落实殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进殡葬改革。

(8)统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,

拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(9)贯彻残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(10)贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(11)贯彻促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。

(12)贯彻落实社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(13)完成上级交办的其他任务。

二、部门基本情况

2019年机构改革，根据《随州市机构改革方案》和市机构改革领导小组办公室工作要求，将市民政局老龄工作职责划入市卫生健康委员会，救灾职责划入市应急管理局，医疗救助职责划入市医疗保障局、移民管理职责划入市水利和湖泊局，将退役士兵优抚安置、军队离退休干部安置管理职责划入市退役军人事务局。根据《市委办公室、市政府办公室关于印发<随州市民政局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(随办文〔2019〕14号)规定，随州市民政局机关行政编制13名，现我局实有行政编制13名。

第二部分  随州市民政局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2020年，随州市民政局系统预算收入总计4939.94万元，其中财政拨款2474.57万元、其他收入314.73万元、上年结转2150.64万元。较上年预算增加308.45万元，同比增加6.66%，主要原因为结转资金收入增加。

2020年，随州市民政局机关预算收入总计1565.5万元，其中财政拨款收入1344.26万元，其他收入23.34万元。较上年增加220.3万元，同比增加16.38%，主要原因为结转资金收入增加。

(二)支出预算情况

2020年，随州市民政系统预算支出总计4939.94万元。按支出功能分社会保障和就业支出4701.19万元，比上年增加233.05万元;医疗卫生支出25.19万元，比上年减少2.77万元;住房保障支出33.56万元，比上年减少8.83万元。按支出用途分，基本支出592.61万元，比上年减少92.54万元;项目支出4347.33万元，比上年增加400.99万元。2020年随州市民政局系统支出预算总额较上年增加308.45万元，同比增加6.66%，主要原因为社会福利项目资金支出增加。

2020年，随州市民政局机关预算支出总计1565.5万元。按支出功能分，社会保障和就业支出1352.35万元，比上年增加120.16万元;医疗卫生支出15.35万元，比上年增加0.4万元;住房保障支出17.8万元，比上年减少0.26万元;其他支出180万元，比上年增加150万元。按支出用途分，基本支出242.6万元，比上年减少10.6万元;项目支出1322.9万元，比上年增加230.9万元。2020年随州市民政局机关支出预算较上年增加220.3万元，同比增长16.38%，主要原因为2020年社会福利项目资金支出增加。

(三)财政拨款支出情况

2020年，随州市民政局系统财政拨款预算支出合计2474.57万元，比上年支出减少859.68万元，同比减少25.78%，主要原因为部分局属单位项目开支压缩。

2020年，随州市民政局机关财政拨款预算支出合计1344.26万元，比上年支出增加39.34万元，同比增加3%，主要原因为财政拨款中福彩公益金预算项目支出增加。

(四)政府性基金情况

2020年，随州市民政局系统政府性基金预算1310万元，其中项目支出1310万元，比上年减少605万元，同比减少31.59%，主要原因为救助站项目建设主体建设已逐步完成。

2020年，随州市民政局机关政府性基金预算890万元，比上年增加50万元，同比增长5.59%,主要原因为福彩公益金项目预算支出增加。

(五)国有资本经营预算情况

2020年，随州市民政局系统国有资本经营预算收入125万元，比上年增加42万元，同比增加50.6%，主要原因为出租收入增加。

2020年，随州市民政局国有资本经营预算收入15万元，比上年增加12万元，同比增加400%，主要原因为出租收入增加。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2020年，随州市民政局系统一般公共预算公用支出63.12万元。其中:办公费3.11万元、印刷费2万元、水费0.06万元、电费0.54万元、邮电费0.4万元、物业管理费4.12万元、差旅费4.39万元、因公出国(境)费用8万元、维护费0.7万元、会议费1.2万元、培训费0.3万元、公务接待费2.09万元、劳务费2.26万元、工会经费6.33万元、福利费2.43万元、公务用车运行维护费7.1万元、公务交通补贴15.22万元、其他商品和服务支出2.87万元。较2019年减少13.25万元，同比减少13.5%，主要原因为进一步压缩单位开支需要。

2020年，随州市民政局机关一般公共预算公用支出49.56万元。其中:办公费2.51万元、印刷费1.5万元、物业管理费4.12万元、差旅费3.74万元、因公出国(境)费用8万元、会议费1万、公务接待费1.37万元、劳务费1.66万元、工会经费3.6万元、福利费2.43万元、公务用车运行维护费7.1万元、公务交通补贴11.16万元。较2019年增加6.38万元，同比增加14.78%，主要原因为机构改革后民政事务业务拓展和延伸。

(七)政府采购情况

2020年，随州市民政局系统政府采购预算457.44万元，其中采购货物预算81.17万元、采购服务预算326.27万元。政府采购预算较上年减少1430.4万元，同比减少75.77%，主要原因随州市流浪乞讨救助管理站建设项目逐步推进。

2019年，随州市民政局政府采购预算361.51万，其中购置助老器具30万元、地名普查服务38万元，购买社会工作服务245万元等。较2019年增加161.51万元，同比增加80.76%，主要原因为根据政府采购工作要求，增加了会计服务、维修、物业管理、车辆加油、电信服务等采购预算。

(八)国有资产占用情况

2020年初，随州市民政局资产总额975.82万元，其中流动资产220.96万元，固定资产净值754.85万元。主要原因为2019年固定资产累计折旧556.71万元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年，随州市民政局系统 “三公”经费年初预算安排19.79万元，比上年减少11.21万元，同比减少36.16%。其中:

因公出国(境)费8万元，与上年持平。

公务接待费2.69万元，比上年减少1.87万元，同比减少41%，主要原因为进一步压缩公务接待支出需要。

公务用车运行维护费9.1万元，比上年减少9.34万元，同比减少50.65%，主要原因为根据公务用车保有量及实际工作需要据实调整。

无公务用车购置费。

2020年，随州市民政局机关“三公”经费年初预算安排16.72万元，比上年减少0.25万元，同比减少1.5%。其中:

因公出国(境)费用8万元，与上年持平。

公务接待费1.37万元，比上年减少0.25万元，同比减少1.5%。主要原因为进一步压缩公务接待需要。

公务用车运行维护费7.1万元，比上年持平。

公务用车购置费为0，与去年持平。

第三部分  随州市民政局2019年部门预算表

一、随州市民政局部门预算表

二、随州市民政局系统部门预算表

第四部分  随州市民政局2020年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

按照财政部门对推进预算绩效管理工作的总体部署，将2020年度预算整体绩效目标公开。民政局部门整体支出预算1565.5万元，其中基本支出242.6万元、项目支出1322.9万元，主要用于保障机关运转及开展养老、社会救助、社会福利、区划地名、社会组织、社工人才等工作。

三、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

一、 收入科目

财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,包括存款利息收入等。

二、支出科目

一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

医疗卫生支出:反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

机关运行经费:按照财政部《地方预决算公开操作说明》明确的口径计算，即指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。