目    录

第一部分 随州市卫健委概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2020年部门预算和汇总预算情况说明

一、随州市卫健委2020年部门预算情况说明

（一）2020年部门预算收支情况说明

1.收入预算情况

2.支出预算情况

3.财政拨款支出情况

4.政府性基金情况

5.国有资本经营预算情况

6.机关运行经费等重要事项的说明

7.政府采购情况

8.国有资产占用情况

（二）2020年“三公”经费预算汇总情况说明

二、随州市卫健委2020年系统汇总预算情况说明

（目录清单同上）

第三部分 随州市卫健委2020年部门预算表

一、随州市卫健委2020年部门预算表

1.部门收支预算总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表

（二）随州市卫健委2020年系统汇总预算表

（目录清单同上）

第四部分 随州市卫健委2020年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分 专业名词解释

第一部分 随州市卫健委概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实国民健康政策，负责起草卫生健康、中医药事业发展地方性法规、政府规章草案，拟订全市卫生健康发展规划和措施，监督实施卫生健康行业技术标准和技术规范。统筹规划卫生健康服务资源配置，编制区域卫生健康规划并组织实施。协调推进健康随州建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。

（三）组织实施国家免疫规划，制定并组织落实疾病预防控制规划以及危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全市基本药物价格政策的建议，执行国家药典。配合相关部门做好食品安全风险监测评估和食品安全地方标准跟踪评价工作。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（七）监督医疗机构、医疗服务行业管理办法的组织实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同市有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。负责医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范的组织实施。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善落实计划生育政策。

（九）负责全市卫生健康工作，负责基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）拟订实施中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。组织开展全市中医药人才培养、师承教育工作，推广中医科技成果和适宜技术，传承和发展中医药文化。组织开展全市中医药资源普查。

（十一）负责市保健对象的医疗保健工作，承担全市性重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）归口管理市计划生育协会。

（十三）完成上级交办的其他任务。

（十四）职能转变。市卫生健康委员会牢固树立大卫生、大健康理念，推动健康湖北战略随州实践，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。

（十五）有关职责分工。包括与市发展和改革委员会、市民政局、随州海关、市场监督管理局、市医疗保障局、市药品监督管理局等部门的有关职责分工（略）

市红十字会职责：依据《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》有关规定，开展备灾救灾；捐献造血干细胞的宣传推动；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护及人道救助工作；依法开展募捐活动。

二、部门基本情况

随州市卫生和计划生育委员会内设16个机构：办公室、人事教育科、规划信息科、财务科、政策法规与综合监督科、健康随州建设办公室、疾病预防控制科（市卫生应急办）、医政医管科（市国防动员委员会医疗卫生办公室）、中医药管理科、基层卫生健康科（老龄健康科）、妇幼健康科、人口监测与家庭发展科、宣传科、干部保健办公室、机关党委、老干部科等；同时市红十字会、市计生协会、市避孕药具管理站三个直属单位人员与市卫健委打通使用，财务合署办公。其人员编制和实有人员情况如下：行政（含参公）编制33人，实有在职在编31人，行政工人编制1人，实有在职在编1人；公益一类编制6人，实有在职在编3人；工勤编制（以钱养事）编制2人，实有1人；离休1人，退休18人，遗属1人。

2020年纳入部门预算管理单位共6个，分别是：市中心医院、市中医医院、市妇幼保健医院、市疾控中心、市卫生计生综合监督执法局、市中心血站。人员编制和实有人员情况如下：事业单位编制1825人，实有在职在编1549人；在职编外3人；单位自聘1912人；离休人员1人，退休人员757人，。

第二部分随州市卫健委2020年部门预算和汇总预算情况说明

一、随州市卫健委2020年部门本级预算情况说明

（一）随州市卫健委2020年部门本级预算收支情况说明

1.收入预算情况

收入预算总额1048.54万元，较上年预算安排增加10.4万元，升幅1%。其中：1.财政拨款838.34万元，包括经费拨款708.3万元，纳入预算管理的非税收入59万元，上级专项转移支付71.31万元；升幅原因：一是人员工资有调整，二是增加健康随州、老龄办工作职能。2.其他收入37.77万元，较上年减少40.15万元，下降59.11%，下降原因主要是上级对援外补助和同级人才办经费收入。3.上年结转182.43万元，较上年增加18.6万元，升幅11.35%，升幅原因主要是省级下达援外人员补助款时财政即将年度扎账，而未能及时支付。

2.支出预算情况

支出预算总额1038.14万元，较上年预算安排减少45.71万元，降幅4.22%。

一是按功能分类：社会保障和就业支出127.09万元，同比下降20.50%；医疗卫生支出874.04万元，同比上升5.55%；住房保障支出47.41万元，同比下降5.5%。

二是按经济分类：工资福利支出496.95万元，同比上升7.8%，升幅原因主要是将住房公积金列入工资福利；对个人和家庭的补助支出166.08万元，同比上升427%，增加原因主要是将对企业退休职工计划生育家庭奖励（118万元）纳入；商品和服务支出290.36万元，同比上升87.81%，升幅原因是增加项目的服务支出；其他资本性支出95.15万元，同比增加37.1%，升幅原因是拟购买安全可靠产品和更换老旧办公设备等。

3.财政拨款支出情况

财政拨款支出预算总额838.34万元，较上年增加29.95万元，同比增幅3.71%，增加原因主要是随着机构改革职能增加。

4.政府性基金情况

本部门无政府性基金预算拨款和支出。

5.国有资本经营预算情况

本部门无国有资本经营预算支出情况。

6.机关运行经费等重要事项的说明

2020年机关运行经费预算安排83.04万元，较上年减少3.82万元，同比下降4.40%，下降原因是在人员增加的情况压缩机关运行开支。从构成情况看，其中:办公费2.44万元、印刷费1.68万元、咨询费0.2万元、水费0.25万元、电费2.5万元、邮电费1.9万元、取暖费0.1万元、物业管理费2.3万元、差旅费11.83万元、维修（护）费2万元、会议费2.38万元、培训费1.98万元、公务接待费3.32万元、劳务费1.5万元、工会经费5.45万元、福利费6.83万元、公务用车运行维护费7.1万元、公务交通补贴26.64万元、其他商品和服务支出2.64万元。

7.政府采购情况

政府采购预算172.78万元，其中：新增资产购置95.4万元，购买服务77.38万元。较上年增加66.18万元，增幅62.21%，增幅原因主要是换置安全可靠产品和增加信息化建设投入。

8.国有资产占用情况

截止2019年底，市卫健委期末资产总计679.01万元，比年初减少479.29万元，减幅41.38%，减幅原因主要是固定资产折旧和将上年拍卖公务车辆入账。其中流动资产177.27万元，比年初增加35.78万元，增幅25.28%，主要原因是年底结余增加；非流动资产501.74万元，比年初减少515.08，减少50.66%，减幅原因主要是固定资产折旧和将上年拍卖公务车辆入账。

（二）2020年“三公”经费预算情况说明

2020年随州市卫健委“三公”经费预算安排18.72万元，较上年减少19.49万元，下降51.01%。其中：

因公出国（境）经费8万元，较上年增加8万元，同比减少50%。下调的原因是压缩出国出境开支。

公务接待费3.47万元，较上年下降5.14万元，下降59.69%，下降原因是压缩公务接待费用。

公车运行维护费7.25万元，较上年减少6.35万元，下降46.69%。下降原因是压缩公车运行维护费。

无公务用车购置费预算安排。

二、随州市市直卫健系统2020年汇总预算情况说明

（一）2020年市直卫健系统汇总预算收支情况说明

1.收入预算情况

收入预算总额171880.44万元，较上年预算安排增加19572.29万元，增幅12.85%。其中：1.财政拨款7008.32万元，较上年增加2055.73万元，增幅41.51%，增幅原因主要原因是中央加大对医疗的基础建设投入；包括财政经费拨款（补助）3248.92万元、纳入预算管理的非税收入818.09万元、上级专项转移支付2941.31万元。2.纳入专户管理的非税收入3024.91万元，较上年增加79.87万元，增幅2.71%,增幅原因是医疗卫生机构运营规模扩大。3.事业单位经营收入138035.27万元，较上年增加17445.85万元，增幅14.47%，增幅原因是医疗卫生机构运营规模扩大；4.其他收入23629.51万元，较上年减少127.76万元，下降0.54%，下降原因是收缩部分门店出租。5.上年结转182.43万元，较上年增加18.6万元，增幅11.35%，增幅原因主要是待结未结。

2.支出预算情况

支出预算总额171880.44万元，较上年预算安排增加19572.29万元，增幅12.85%。

一是按功能分类：社会保障和就业支出4942.6万元，医疗卫生72678.07万元，社会保障支出3776.51万元，事业单位经营支出90483.26万元。

二是按经济科目分类：工资福利支出47896.85万元，较上年增加6185.17万元，增幅14.82%，增幅原因主要是将住房公积金、住房补贴、物业补贴等列入工资福利；对个人和家庭的补助支出398.79万元，较上年184.48/万元，增幅86.08%，增加原因主要是增加离退休费用和将对企业退休职工计划生育家庭奖励（118万元）纳入；商品和服务支出8047.5万元，较上年增加1800.65万元，增幅28.82%，增幅原因是增加专用材料的购置和因医疗机构规模扩大费用增加；其他支出115537.3万元，同比增加11401.98万元，增幅10.95%，增加的原因是新增基建支出。

3.财政拨款支出情况

2020年财政拨款支出预算总额3248.92万元，较上年减少96.18元，降幅2.88%，降幅原因是减少医疗卫生机构项目补助经费。

4.政府性基金情况

2020年无政府性基金预算拨款和支出。

5.国有资本经营预算情况

2020年无国有资本经营预算支出情况。

6.机关运行经费等重要事项的说明

2020年机关运行经费预算安排152.54万元，较上年增加40.9万元，增幅36.63%，增幅原因主要是增加了电费、物业管理费和公务用车运行费。从构成情况看，其中:办公费5.98万元、印刷费2.82万元、咨询费0.2万元、水费3.19万元、电费9.5万元、邮电费3.4万元、取暖费0.1万元、物业管理费5.8万元、差旅费24.96万元、因公出国费10万元、维修（护）费5.5万元、会议费4.78万元、培训费4.03万元、公务接待费10.44万元、劳务费1.5万元、工会经费7.13万元、福利费6.83万元、公务用车运行维护费17.1万元、公务交通补贴26.64万元、其他商品和服务支出2.64万元。

7.政府采购情况

2020年市直卫计系统新增政府采购25118.08万元，较上年度减少713.28万元，降幅2.76%，降幅主要原因是医疗机构的政府购买服务减少。

8.国有资产占用情况

截止2019年底，市直卫计系统期末资产总计179520.97万元，比年初增加11050.97万元，增幅6.56%，增幅原因主要是近几年来，我市加强医疗卫生机构基础设施建设和医用设备配置。其中流动资产51010.75万元，比年初减少1211.25万元，减幅2.32%，主要原因是支付基础建设款项和清理欠款；非流动资产128510.23万元，比年初增加12262.22万元，增幅10.54%，主要原因是基础设施建设和医用设备配置。

（二）2020年“三公”经费预算汇总情况说明

2020年 “三公”经费预算安排90.49万元，较上年增加7.44万元，增幅8.95%，增幅原因主要是增加公务用车运行（特别医务用车）和出国经费。其中：

因公出国（境）经费18万元，较上年增加2万元，同比增幅12.5%。主要原因是市直医疗卫生单位加强了专家学者出国学习培训。

公务接待费19.79万元，较上年减少3.24万元，降幅14.07%。降幅主要原因是：加强内部控制，压缩公务接待开支。

公车运行维护费52.7万元，较上年增加8.68万元，增幅19.71%。增幅主要原因是疾控中心处理突发疫情及按省疫苗管理的要求每月向各个乡镇配送一类疫苗，按政府要求为保证全市生活饮用水安全，每日进行采水检测及单位职能转变，增加了财政投入支出。

第三部分  随州市卫健委2020年部门预算表

一 、随州市卫健委2020年部门本级预算表

     二、随州市卫健委2020年部门汇总预算表  

第四部分  随州市卫健委2020年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

      二、重点项目绩效目标编制情况  

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要是委预算管理医院开展医疗服务活动、按照规定收费项目和标准取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支缺口的资金）。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

8.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）：反映卫生健康、中医等管理事务方面的支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外，其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

9.卫生健康支出（类）公立医院（款）：反映公立医院方面的支出。

综合医院（项）：反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、教学医院的支出。

中医医院（项）：反映卫生和计划生育、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

其他专科医院（项）：反映卫生和计划生育、中医部门所属的除传染病医院、精神病医院、儿童医院、妇产科医院以外的支出。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）：反映公共卫生支出。

疾病预防控制机构（项）反映卫生和计划生育、中医部门所属的疾病预防控制机构的支出。

卫生监督机构（项）反映卫生和计划生育、中医部门所属的卫生监督机构的支出。

采供血机构（项）反映卫生和计划生育、中医部门所属的采供血机构的支出。

其他专业公共卫生机构（项）反映卫生和计划生育、中医部门所属的其他专业公共卫生机构的支出。

重大公共卫生专项（项）反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

其他公共卫生支出（项）反映其他用于公共卫生方面的支出。

11. 卫生健康支出（类）中医药（款）：反映中医药方面的支出。

中医药专项（项）：反映中医（民族医）药专项方面的专项支出。

其他中医药支出：反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

12.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）：反映计划生育方面的支出。

计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目之外用于计划生育管理事务方面的支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

15. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）：反映除上述项目以外，其他用于卫生健康方面的支出。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。