支出功能分类

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

人员支出

日常公用支出

小计

延续性项目

新增性项目

填报人

毛亚兰

联系电话

3257589

部门总体资金情况

总体资金情况

当年金额

占比

近两年收支金额

 2018年

2019  年

收入构成

财政拨款

2116

100%

461

598

合计

2116

100%

461

598

支出构成

项目支出

2116

100%

461

598

合计

2116

100%

461

598

部门职能概述

1、拟定市政府职能转变和“放管服”改革、数字政府建设、政务服务、政务公开、公共资源交易监督管理的总体规划和政策措施。

2、牵头负责政府职能转变和“放管服”改革的统筹谋划、综合协调、指导督办，推进审批服务标准化和便民化。

3、负责全市大数据管理工作，统筹指导协调全市政务数据资源的整合应用和共享开放。

4、负责全市“互联网十政务服务”和“互联网+监管”推进工作。

5、负责全市政府系统政务服务和政务公开指导和监督工作。

6、负责全市部门网站指导、监督和管理工作。

7、负责12345市长热线运行管理工作。

8、负责全市公共资源交易监督管理工作。

9、完成上级交办的其他任务。

10、有关职责分工。

年度工作任务

1、加强机关建设，做好管理工作；2、落实党建主体责任；3、加强党风廉政建设；4、加大热线话务接通情况，建设亲民服务渠道；5、推进“一网、一门、一次”工作；6、完善政务服务体系；7、扩大审改制度成果；8、推动数字政府建设。

项目支出情况

项目名称

项目类型

项目总预算

项目本年度预算

项目主要支出方向和用途

12345市长热线

常年性项目

200

便民邮寄政府集中付费

常年性项目

30

互联网+政务服务功能提升工程

常年性项目

128

运行维护管理经费

常年性项目

200

互联网+放管服

新增性项目

1300

政府门户网站

常年性项目

58

整体绩效总目标

长期目标(截止    年）

按照要求完成“互联网+放管服”相关工作，确保12345市长热线正常运行，保障政务大厅正常运行，全市部门网站安全有序运转，实现进入“全省第一方针”目标。

按照要求完成“互联网+放管服”相关工作，确保12345市长热线正常运行，保障政务大厅正常运行，全市部门网站安全有序运转，实现进入“全省第一方针”目标。

长期目标：

长期绩效指标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

效益指标

 社会效益 指标

保障政务大厅环境卫生、安全、日常办公正常运行，12345市长热线电话正常运行

12345市长热线电话正常运行

年接通量是否达到

 社会效益 指标

保障政务大厅卫生、安全、日常办公正常运行

年均办件量30万件，接待办事群众50万人次

办件量及接待群众是否达到

 社会效益 指标

推进“互联网+放管服”

系统建设完毕

系统是否建立

年度目标：

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

近两年指标值

预期当年实现值

18  年

19年

效益指标

 社会效益 指标

12345市长热线电话正常运行

1万件

1.5万件

2.5万件

年接通量是否达到

 社会效益 指标

保障政务大厅卫生、安全、日常办公正常运行

年均办件量25万件，接待办事群众45万人次

年均办件量30万件，接待办事群众50万人次

年均办件量35万件，接待办事群众55万人次

办件量及接待群众是否达到

 社会效益 指标

推进“互联网+放管服”

系统建设完毕

系统是否建立

……

备注：1.“项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从  年至   年）；③一次性项目。
    2.“整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。
    3.“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。
    4.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
    5.“绩效标准”：设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

项目主管部门

市政务服务和大数据管理局

项目执行单位

市电信公司

项目负责人

王茂芳

联系电话

3257589

单位地址

白云大道市委西侧

邮政编码

441300

项目属性

1、持续性项目√ □     2、新增性项目□

项目类型

1、常年性项目 √□     3、一次性项目 □

2、延续性项目 □（从    年至     年）

支出功能分类

一般公共服务支出     类

专项服务                 款

项目申请理由

1、政策依据；《推进政府公共服务热线平台资源整合实施方案》（鄂政办函[2015]111号）及《关于做好鄂政办函〔2015〕111号文件贯彻落实工作的通知》。2、推进12345市长热线工作，目的是降低政府服务成本，推进“放管服”改革，实现“一个号码管服务”。3、项目实施有利于创新型政府、服务型政府建设。

项目主要内容

明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：

1、12345市长热线基础服务 ；

2、服务热线语音整合话务员人工成本；

3、 业务系统整合；

项目总预算

项目当年预算

200

项目资金来源

来源项目

金额

合计

一般公共预算财政拨款

200

其中：申请当年预算拨款

政府性基金预算财政拨款

其他资金

其中：使用上年度财政拨款结转

项  目

支

出

预

算

及

测

算

依

据

项

目

支

出

明

细

预

算

项目支出明细

金额

合计

200

1、基础服务

44

2、系统软硬件维保

8

3、25名话务员人工成本

90

4、中继电路

6

5、短信及外拨

10

6、专家坐席人工成本

15

7、4名后台人工成本

15

8、新增坐席硬件配置

6

9、各委办单位的数据统计

6

测算  依据  及说明

12345市长热线工作，采取政府购买服务的方式，大数据局设立办公室，负责转办，市电信公司具体负责话务接线、软件开发、硬件添置及系统维护。经费预算参照襄阳、咸宁及武汉等全省各地下限，按照精简高效原则实行。

项目绩效  总目标

长期目标（截止       年）

年度目标

目标：话务整合、平台整合

目标：话务整合、平台整合

长期目标：

话务整合、平台整合

长期绩效  指    标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

效益指标

社会 指标

12345市长热线电

话正常运行

接通电话量2.5万件次

年接通量是否达到

年度目标：

话务整合、平台整合

年度绩效 

指   标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效    标准

项目近两年

指标值

预期 当年  实现值

 2018年

 2019年

效益指标

社会 指标

12345市长热线话正常运行

1万件

1.5万件

2.5万件

年接通量是否达到

项目主管部门

市政务服务和大数据管理局

项目执行单位

市政务服务和大数据管理局

项目负责人

王茂芳

联系电话

3257589

单位地址

白云大道市委西

邮政编码

441300

项目属性

1、持续性项目√ □     2、新增性项目□

项目类型

1、常年性项目 √□     3、一次性项目 □

2、延续性项目 □（从    年至     年）

支出功能分类

一般行政管理事务    类

政府办公厅（室）及相关事务 款

项目申请理由

1、政策依据：中央、省、市关于精神文明创建活动等系列指示精神。2、贯彻落实中央文明委决策部署,紧紧围绕“四个全面”战略布局,大力培育和践行社会主义核心价值观,不断深化全社会的精神文明建设和群众性精神文明创建活动。3、正版软件购置，是落实随正软发【2017】1号文件精神。4、政务大厅业务系统、网络等级测评。目前大厅面积6000平方米，人员近300人，保障大厅正常运转用水、电、气以及保安保洁、绿化、印刷等，参照以往预算，另追加劳务派遣人员工资福利等。

项目主要内容

明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：

1、用于政务大厅及中厅社会主义核心价值观氛围营造；2、法制宣传教育；

3、开展精准扶贫活动；4、业务系统、网络等级测评；5、保安保洁费用；6、更换绿植费用；7、取暖费用；8、劳务费用；9、大厅办公网络维护等

项目总预算

项目当年预算

200

项目前两年 预算及当年 预算变动情况

1、省级检查中指出大厅文明创建氛围不够，需要氛围营造，故加大投入；2、用于聘请法律顾问合同3万/年；3、精准扶贫活动2017年已经开始，经费预算持平；4、用于人员经费及保安保洁费用，相应预算调增。

项目资金来源

来源项目

金额

合计

一般公共预算财政拨款

200

其中：申请当年预算拨款

政府性基金预算财政拨款

其他资金

其中：使用上年度财政拨款结转

项  目

支

出

预

算

及

测

算

依

据

项

目

支

出

明

细

预

算

项目支出明细

金额

合计

1、伙食补助费

4

2、办公费

3

3、印刷费

4

4、水费

1

5、电费

40

6、取暖费

10

7、邮电费

5

8、物业管理费

45

9、维修费

3

10、租赁费

3

11、会议费

1

12、培训费

1

13、劳务费

50

14、其他商品和服务支出

10

15、办公设备购置

20

测算依据及说明

依据：1、业务系统、网络等级测评，经咨询，市场价；2、合同；3、根据人员编制测算。

项目绩效总目标

长期目标（截止       年）

年度目标

目标：保证政务大厅正常运转

目标：保证政务大厅正常运转

长期目标：

保证政务大厅正常运转

长期绩效 

指    标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

效益指标

社会 指标

保障政务大厅卫生、安全、日常办公正常运行

年均办件量35万件，接待办事群众55万人次

办件量及接待群众是否达到

年度

目标：

保证政务大厅正常运转、提高网络系统安全性，避免被攻击

年度绩效 

指   标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效    标准

项目近两年

指标值

预期  当年  实现值

2018年

2019年

效益指标

社会指标

保障政务大厅卫生、安全、日常办公正常运行

年均办件量25万件，接待办事群众45万人次

年均办件量30万件，接待办事群众50万人次

年均办件量35万件，接待办事群众55万人次

办件量及接待群众是否达到

项目主管部门

市政务服务和大数据管理局

项目执行单位

市政务服务和大数据管理局

项目负责人

王茂芳

联系电话

3257589

单位地址

白云大道市委西侧

邮政编码

441300

项目属性

1、持续性项目□     2、新增性项目√□

项目类型

1、常年性项目 √□     3、一次性项目 □

2、延续性项目 □（从    年至     年）

支出功能分类

一般公共服务支出     类

专项服务                 款

项目申请理由

1、政策依据；《关于做好全省政府网站集约化试点工作的通知》。2 、项目实施有利于创新型政府、服务型政府建设。

项目主要内容

明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：

1、建设政府门户网站集约化 ；

2、12345移动服务及智能应用；

3、 工程建设项目审批管理系统。

项目总预算

项目当年预算

1300

项目资金来源

来源项目

金额

合计

一般公共预算财政拨款

1300

其中：申请当年预算拨款

政府性基金预算财政拨款

其他资金

其中：使用上年度财政拨款结转

项  目

支

出

预

算

及

测

算

依

据

项目支出明细预算

项目支出明细

金额

合计

1300

1、信息网络及软件购置更新

1300

测算  依据  及说明

经费预算参照襄阳、咸宁及武汉等全省各地下限，按照精简高效原则实行。

项目绩效  总目标

长期目标（截止       年）

年度目标

目标：拓展热线受理渠道、门户网站安全稳定运行、实现政府网站统一信息资源库、数据互认共享，提升政务效能。

目标：拓展热线受理渠道、门户网站安全稳定运行、实现政府网站统一信息资源库、数据互认共享，提升政务效能。

长期目标：

数据互认共享、管理统筹规范、服务便携高效

长期绩效

 指标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

效益指标

社会 指标

推进“互联网+放管服

系统建设完毕

系统是否建立

年度目标：

数据互认共享、管理统筹规范、服务便携高效

年度绩效 

指   标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效    标准

项目近两年

指标值

预期 当年  实现值

效益指标

社会 指标

推进“互联网+放管服”

系统建设完毕，

系统是否建立