随州市公安局部门2018年预算报告

 

预算公开目录
第一部分  随州市公安局本级概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置及人员情况

第二部分  随州市公安局本级2018年部门预算情况说明

一、收入预算情况说明

二、支出预算情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

（三）财政拨款支出情况

（四）政府性基金情况

（五）国有资本经营预算情况

（六）机关运行经费等重要事项的说明

（七）政府采购情况

三、2018年“三公”经费预算情况说明

四、名词解释

第三部分 随州市公安局本级部门预算公开表

 

第一部分  随州市公安局概况

一、部门主要职责

　 （1）拟订公安规范性文件，部署、指导、监督、检查全市公安工作。

　 （2）掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

　 （3）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。

　 （4）防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

　 （5）组织、指导全市各地公安机关的侦查工作，协调处置跨区域重大危害国家安全犯罪和刑事犯罪案件。

　 （6）负责治安管理工作并承担相应责任。协调处置重大治安事故和群体性事件；指导、监督全市各地公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作；指导、监督全市各地公安机关治安保卫工作。

　（7）指导、监督全市各地公安机关禁毒、缉毒工作，承担市禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

　（8）负责全市出入境管理及外国人在市内居留旅行有关管理工作。

　（9）负责消防工作并承担相应责任。指导、监督、协调全市消防监督、火灾预防、火灾扑救工作和公安应急抢险救援工作。

　（10）负责到我市视察工作的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作并承担相应责任。

　（11）指导、监督全市各地公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的指导、监督、检查。

　（12）指导、监督全市各地公安机关依法承担的执行刑罚工作和看守所、拘留所以及公安机关管理的强制隔离戒毒所、收容教育所的管理工作。

　（13）负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监督全市各地公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。

　（14）领导全市公安消防部队；对武警部队执行公安任务实施领导和指挥。

　（15）拟订公安科技信息建设发展规划，负责公安科技信息建设工作；组织、指导、监督实施安全技术防范工作。

　（16）拟订全市各地公安机关装备、被装配备和经费等警务保障措施，指导、监督全市各地公安机关警务保障标准、制度的落实。

　（17）组织、指导全市公安队伍建设．按规定权限管理干部；组织、指导公安机关警务督察工作，按规定权限实施对干部的监督、查处或督办公安队伍重大违纪案件。

　（18）领导在我市的铁道、林业等部门的公安业务工作。

　（19）为重点企业提供“直通车”服务。

　（20）承办上级交办的其他事项。

二、部门机构设置及人员情况

随州市公安局预算（本级）含市局机关及高新区公安分局，但不含消防支队预算。其中：

随州市公安局设22个内部机构：办公室（指挥中心、情报信息研判中心）、政治部、警务督察支队；国内安全保卫支队、特警支队（反恐支队）、经济犯罪侦查支队、治安支队、内保支队、警卫处、刑事侦查支队、禁毒支队、出入境管理支队、网络安全保卫支队、技术侦察支队、监所管理支队、交通警察支队、法制支队、消防支队（武警现役编制）、科技信息科、警务保障部、监察室（挂审计科牌子）、信访科；

高新区公安分局设5个内部机构：办公室、刑事侦查大队、治安管理大队（挂白云湖派出所牌子）、淅河派出所、淅河交通中队。

2017年底随州市公安局汇总民警编制600人，共有在职民警587人，比上年增加4人；退休人员239人，比上年增加12人；协警人员634人，比上年增加28人，主要是曾都区政府要求增加巡防人员。

2017年底随州市公安局本级共有在职民警380人，比上年增加10人；退休人员113人，比上年增加4人；协警人员414人，比上年减少9人。

 

 第二部分 随州市公安局（本级）2018年部门预算情况说明

一、收入预算情况

2018年随州市公安局汇总（含随州市公安局本级和曾都区分局）预算收入27873.7万元，比上年度减少2130.19万元，减少7.1%。其中：财政拨款收入22355.09万元，比上年度减少4017.58万元，减少15.23%，主要为减少奖励工资；其他收入1341.56万元，比上年度增加179.87万元，增加15.48%，主要是曾都区财政增加巡防人员经费及办案费；上年结转结余资金4177.05万元，比上年增加1752.55万元，增加72.29%，均为已建成为付款项目，明细见项目支出说明。

2018年随州市公安局本级预算收入20973.57万元，比上年度减少683.65万元，减少3.16%。其中：财政拨款收入17098.96万元，比上年度减少1867.63万元，减少9.85%，主要为减少奖励工资；其他收入467.83万元，比上年度减少166.34万元，减少26.23%，根据上年度实际收入预算；上年结转结余资金3406.78万元（其他结转3406.78万元），比上年增加1350.32万元，增加65.66%，均为已建成为付款项目，明细见项目支出说明。

二、支出预算情况

2018年随州市公安局汇总（含随州市公安局本级和曾都区分局）预算支出总计27873.7万元，比上年度减少2130.19万元，减少7.1%，主要是本年预算不含奖励工资，减少退休人员退休费，增加公务员养老保险，项目建设根据实际需要支出减少。

2018年随州市公安局本级预算支出总计20973.57万元，比上年度减少683.65万元，减少3.16%。其中：

（一）基本支出

2018年随州市公安局汇总（含随州市公安局本级和曾都区分局）基本支出13345.09万元，比上年减少813.21万元，减少5.74%，含人员支出10627.79万元，比上年减少931.38万元，减少8.06%，主要为本年预算不含奖励工资减少2835万元，减少退休人员退休费1227万元，增加公务员养老保险893.47万元，实际人员增人增资支出增加约2137万元。公用支出2717.3万元，比上年增加118.17万元，增加4.55%，主要为上年预算偏低，不符合实际工作需要。

2018年随州市公安局本级基本支出8368.96万元，包括人员支出6607.72万元，比上年减少43.56万元，减少0.65%，主要为减少退休人员经费，增加养老保险缴费等；公用支出1761.24万元，比上年增加118.68万元，增加7.23%，主要为上年预算偏低，不符合实际工作需要。详见下文财政拨款支出说明。

（二）项目支出

2018年随州市公安局汇总（含随州市公安局本级和曾都区分局）项目支出14528.61万元，比上年减少1316.98万元，减少8.31%，根据实际项目建设需要安排。

2018年随州市公安局本级项目支出12604.61万元比上年减少758.77万元，减少5.68%，根据实际项目建设需要安排。主要包括：

1、基础设施项目建设5290.56万元。

（1）交警车管分中心建设2018年预计支出3000万元，其中使用结余资金369万元。

（2）交警二大队业务用房建设总价780万元，2018年预计支出350万元。

（3）高新分局业务技术用房建设余款53.5万元，使用结余资金53.5万元。

（4）市局警犬基地建设41.06万元，已建成，待付款。

（5）特警训练场建设100万元。

（6）特警支队办案区改造80万元。

（7）技侦支队指挥中心建设50万元。

（8）警官训练场改造200万元。

（9）其他大型修缮50万元。

（10）随州市强戒所建设2018年预计支出1366万元，使用结余资金，均为中央投资1366万元。

2、业务装备经费5597.05万元

   （1）警用防暴防护警械等装备1批，合计180万元，包括单警装备、执法记录仪、反恐防暴装备、警械等。

   （2）技术侦查专用设备844.75万元，均为已建成待验收付款项目，使用结余资金。

（3）刑事侦查设备263万元，部分项目已建成待付款，使用结余资金113万元；

（4）网络安全设备808.6万元。使用结余资金48.6万元。

（5）出入境自助设备80万元，为进一步优化窗口服务和便民利民措施，预计在行政服务中心出入境窗口增加自助照相、填表、发证、缴费、签注设备；

（6）治安设备114.7万元。治安人口信息系统电子档案14.7、治安“一标三实”标准地址数据库100万元。

（7）平安城市建设556万元。根据《湖北省公共安全视频监控建设联网应用工作实施方案》（2016-2020年），市领导批示，市政府十件实事，审核拨付，2018年预算500万元。另四期、五期余款56万元，使用结余资金。

（8）2017年信息化建设项目余款318万元，使用结余资金。

（9）交警设备767万元。其中交警交通集成指挥平台130万元，机动车礼让行人系统30万元，316国道高清测速卡口54万元，一大队指挥调度室23万元，为已建成项目；城区交通诱导系统160万元；智能交通系统设备370万元。使用结余资金53万元。

   （10）其他未确定信息化及警用装备项目1160万元。

   （11）执勤执法车辆购置费355万元，购置车辆19辆。

执勤车14辆，180万元。交警支队更新6辆，特警支队更新8辆；

特种车辆3辆，140万元。技侦支队更新1辆，36万元，网安支队新增现场处置车1辆70万元；高新分局新增现场勘查车1辆，34万元。

客车2辆,35万元。拘留所更新7座囚车1辆，15万元。看守所更新15座囚车1辆，20万元。

（12）办公设备购置150万元。

3、办案业务费

2018年随州市公安局预计办案业务费1000万元，使用结余资金68.87万元。包括办案差旅费、交通工具消耗费、专用设备维修维护费、物证检验鉴定消耗费、号牌证照制作费和其他业务费等，与上年基本相同。

4、其他

（1）交通标志标线及交通设施维护395万元。

卫生城市创建划线75万元，已建成，使用结余资金。

 交通语言规范化系统（路口和重点部位规范化标志）900套，中标价345万元，2018年预计付款200万元。

 道路标线划线，城区26调道路施划标线22万平方米，每三年更新一次，每年需更新7万平方米，每平方造价40元，2018年因经费有限，预计更新部分，支出50万元。

 交通设施维护70万元。目前城区52个信号灯路口，共3120个灯芯，每年需更换灯芯400个，单价800元，需经费32万元，另外管线损坏维护费30万元，道路标志牌安装及更新8万元。

（2）铁路沿线及车站周边音视频建设130万元，为2017年市政府安排建设项目。

（3）反恐经费3万元，服装费69万元，禁鞭专项工作经费65万元，民警三项补助金15万元，停车场停车拖运费40万元，与上年相同。

5、按支出功能分类

公共安全支出19709万元，比上年减少587.19万元，减少2.89%，主要为建设项目建设经费；社会和保障就业支出558.42万元，比上年减少216.99万元，减少27.98%，为减少退休费，增加养老保险缴费；医疗卫生支出259.13万元，比上年增加42.04万元，增加19.36%，因2017年人员增资而增加，并增加公务员医疗补助；住房保障支出446.92万元，比上年增加78.59万元，增加21.34%，因2017年人员增资而增加。

（三）财政拨款支出情况

2018年随州市公安局汇总（含随州市公安局本级和曾都区分局）财政拨款支出22355.09万元，比上年度减少4062.58万元，减少15.38%，主要是本年预算不含奖励工资，并且部分项目上年已建成未付款，使用结余资金。

随州市公安局本级财政拨款支出17098.96万元，比上年减少1912.63万元，减少10.06%，其中：

1、基本支出

随州市公安局汇总（含随州市公安局本级和曾都区分局）基本支出12903.72万元，比上年减少1054.38万元，减少7.55%，减少原因主要是本年预算不含奖励工资。

随州市公安局本级基本支出7927.59万元，比上年减少166.05万元，减少2.05%，包含：

（1）工资福利性支出6004.31万元，比上年度减少302.71万元，（因一级预算科目统一调整，将上年住房公积金、退休费从对个人和家庭的补助调至工资福利性支出后比较）。减少2.05%；其中：

基本工资支出1144.01万元，比上年增加137.52万元，增加13.66%，为正常人员增资。

津贴补贴支出2024.36万元，增加286.93万元，增加16.51%，增加民警加班补贴及执勤岗位津贴。

奖金支出106.69万元，减少1486.52万元，减少93.3%。主要是由于本年预算奖金不包含公务员奖励工资（含退休）。

医疗卫生支出259.13万元，增加61.94万元，增加31.41%，增加医疗保险及公务员医疗补助。

其他工资福利支出1540.07万元，增加685.69万元，增加80.25%，增加包含人员经费补差485万元，聘用人员增资200.69万元。

新增机关事业单位基本养老保险支出558.42万元，减少退休费613.9万元。

（2）对个人和家庭补助支出162.04万元，比上年度增加17.98万元，增加12.48%。其中：提租补贴72.79万元，比上年增加12.3万元，增加24.5%；物业服务补贴89.25万元，比上年增加5.68万元，增加6.8%；均为增资后按比例增加。

（3）商品和服务支出1761.24万元，比上年增加118.68万元，明细项目为预估，与上年差距较大，详见机关运行经费支出说明。

2、项目支出

随州市公安局汇总（含随州市公安局本级和曾都区分局）项目支出9451.37万元，比上年减少3008.2万元，减少24.14%，根据项目建设需要安排。

随州市公安局本级项目支出9171.37万元，比上年度减少1746.58万元，减少15.99%，根据项目建设需要安排，并且部分项目上年已建成未付款，使用结余资金。

（四）政府性基金情况

本年无无政府性基金收入及支出。

（五）国有资本经营预算情况

本年无国有资本经营支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2018年随州市公安局汇总（含随州市公安局本级和曾都区分局）机关运行经费支出2717.3万元，比上年度增加118.17万元，增加4.55%，主要是人员增加及物价上涨等原因。

2018年随州市公安局本级机关运行经费支出1761.24万元，比上年增加118.68万元，增加7.23%，明细项目为预估，与上年差距较大。其中：办公费支出195万元，比上年增加39.41万元，增加25.33%，以前年度预算不足，远低于实际工作需要；印刷费支出48.75万元，与上年度基本持平；水电费支出237.5万元，比上年减少47.05万元，减少16.53%，根据实际支出安排；邮电费支出35.75万元，比上年减少59.04万元，减少62.3%，邮电费中的专网租费列入办案业务费核算；物业管理费支出78万元，比上年减少26.65万元，减少25.47%，上年预算偏高；差旅费支出71万元，比上年增加7.8万元，增加12.34%，上年预算不足；因公出国（境）支出10万元，比上年减少20万，减少66.67%，根据实际需要填报；维修（护）费支出227.5万元，比上年增加101.11万元，增加80%，以前年度预算不足，远低于实际工作需要；会议费支出1.3万元，比上年减少11.34万元，减少89.71%，根据实际需要填报；培训费支出52万元，比上年增加26.72万元，主要是根据今年培训安排；公务接待费支出33.76万元，与上年基本持平；工会经费支出97.5万元，比上年增加46.74万元，增加92%，上年度工会经费中不含聘用人员支出；公务交通补贴支出277.6万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费支出97.5万元，比上年增加17.5万元，增加50%，本年预算偏高，预计实际支出与上年持平；其他商品服务支出310.88万元，比上年增加29.44万元，增加10.46%，主要为物价上涨导致伙食费支出上涨。

（七）政府采购情况

2018年随州市公安局汇总（含随州市公安局本级和曾都区分局）政府采购预算支出12836.61万元，比上年减少125.16万元，减少0.97%。采购货物类146批次，支出4531.35万元，比上年减少452.25万元，减少9.07%；采购工程类18批次，支出6849.56万元，比上年增加1973.56万元，增加40.47%；采购服务类13批次，支出1455.7万元，比上年减少1646.47万元，减少53.07%。根据实际需要安排。

随州市公安局本级政府采购预算支出8180万元，比上年减少110.77万元，减少1.33%。采购货物类121批次，支出2100万元，比上年减少209.57万元，减少9.07；采购工程类16批次，支出4980万元，比上年增加112.6万元，增加2.31%；采购服务类17批次，支出1100万元，比上年减少13.8万元，减少1.24%。根据实际需要安排。

三、2018年“三公”经费预算情况说明

随州市公安局汇总（含随州市公安局本级和曾都区分局）预算“三公经费”1076.94万元，比上年减少65万元，减少5.69%，减少原因详见以下分项说明。

随州市公安局本级预算“三公经费”729.83万元，比上年减少52.5万元，减少6.71%，其中：

1、公务接待费：汇总预算51.94万元，与上年度相同。本级预算33.76万元，与上年度相同。

2、公务用车购置及运行维护费：汇总预算1015万元，比上年减少45万元，减少4.25%。本级预算685万元，比上年减少32.5万元，减少4.52%。其中：

公务用车购置费：汇总预算510万元，比上年减少5万元，减少0.98%，根据实际需要安排，拟更新车辆19辆；本级预算355万元，比上年减少5万元，减少1.39%，根据实际需要安排，拟更新车辆9辆，详见项目支出/业务装备经费说明。

公务用车运行维护费：汇总预算500万元，比上年减少50万元，减少9.09%；本级预算330万元，比上年减少27.5万元，减少7.69%，近年来淘汰旧车，更新车辆较多，车辆运行维护费用下降。

目前随州市公安局汇总公务用车保有量为159辆，其中执法执勤用车114辆，特种专业技术用车42辆，一般公务用车2辆，应急公务用车1辆。

随州市公安局本级公务用车保有量为112辆，其中执法执勤用车73辆，特种专业技术用车37辆，一般公务用车1辆，应急公务用车1辆。

3、因公出国（境）经费：汇总预算和本级预算均为10万元，比上年度减少20万，减少66.67%，根据实际需要填报。

四、名词解释

1、财政拨款（补助）：指市财政当年拨付的资金。

　　2、其他收入：指除上述财政拨款（补助）以外的收入。

　　3、上年结余（转）：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　4、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

　　5、公共安全（204类）：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。其事项涵盖武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私警察等方面。公安方面主要包括行政运行、一般行政管理事务、机关服务、治安管理、刑事侦查、经济犯罪侦查、出入境管理、禁毒管理、道路交通管理、网络侦控管理、反恐怖、居民身份证管理、网络运行及维护、警犬繁育及训养、信息化建设等事项。

　　6、公安（20402款）：反映公安事务及管理支出。

　　7、社会保障和就业（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

　　8、行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　9、医疗卫生（210类）：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

　　10、行政运行（公安）（2040201项）：反映公安机关行政单位的基本支出。

　　11、一般行政管理事务（公安）（2040202项）：反映公安机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　12、出入境管理（2040208项）：反映全省公安机关开展出入境管理工作的支出，包括"三非"外国人遣返，出入境证照（护照、港澳通行证等）印制成本、管理等方面的支出；全省居民身份证印制成本、管理等方面的支出。

　　13、网络运行及维护（公安）（2040216项）：反映各级公安机关各类专网、局域网的租费、运行费、维护费、软件开发费等方面的支出。

　　14、归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映公安厅机在实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

　　15、行政单位医疗（2100501项）：反映公安厅机关集中安排的行政单位基本保障缴费经费，未参加医疗保险的公费医疗经费，按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费。

　　16、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资。

　　17、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

　　18、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　19、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　20、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　21、水电费：反映单位支付的电费、水费、污水处理费等支出。

　  22、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　23、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

　　24、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

　　25、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　26、维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　27、会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

　　28、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　29、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　30、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　31、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

　　32、工会会费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　33、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租车费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　34、其它商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常支出。

　　35、对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　36、退休费：反映单位退休人员的退休费和其它补贴。

　　37、医疗费：反映单位在职职工、离退休人员的医疗费。

　　38、住房公积金：反映单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

第三部分 随州市公安局本级部门预算公开表

1、 收支预算总表

2、 收入预算总表

3、 支出预算总表

4、 财政预算拨款收支预算总表

5、 一般公共预算支出表

6、 一般公共预算基本支出表

7、 一般公共预算基本支出表经济分类

8、 三公经费表

9、 政府性基金支出预算表

10、 汇总预算表