随州市招商局2018年部门预算

 

目   录

第一部分  随州市招商局（概况）

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

第二部分  随州市招商局2018年部门预算情况说明

  一、2018年部门预算收支情况说明

  二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市招商局2018年部门预算表

  一、收支预算总表

  二、收入预算总表

  三、支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、“三公”经费表

  八、政府性基金支出预算表

第四部分  名词解释

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第一部分  随州市招商局概况

 

    一、部门主要职责

    （一）贯彻执行国家、省和我市关于对外开放、招商引资工作的方针、政策，并根据我市情况拟订全市对外开放、招商引资发展战略和规划及相关政策措施和实施办法。

    （二）研究提出全市年度招商引资计划，报市委、市政府批准后组织实施；研究分析招商引资工作中的重大问题，提出对策建议。

    （三）组织参与全市对外开放、负责招商引资工作对外宣传和信息发布工作；负责全市招商引资信息网络建设，发挥网络招商的平台作用。

（四）根据授权，承办我市在境内外举办的招商引资活动；参与国家、省政府举办的经济合作活动。

（五）负责招商引资项目专家评估论证机制体制的建设及日常工作；参与招商引资重点项目评估论证、推介洽谈和重要客商的接洽工作。

（六）负责全市招商引资项目的征集、筛选、包装，建立完善全市招商引资项目库，并做好项目动态管理、储备和发布工作。

    （七）负责拟订全市招商引资年度责任目标、承担统计分析工作；会同有关部门对招商引资工作进行督办和年度考核，对全市招商项目建设进展情况进行跟踪督办，推进项目建设进程。

    （八）负责为外来投资企业提供有关法律、法规、政策和办事程序等咨询和跟踪服务；参与协调解决全市外来投资企业各类问题和投诉。

（九）承办上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

市招商局为市政府工作部门，内设3个科室，行政编制7名，以钱养事岗位1个，目前实有人数8名。

 

第二部分  随州市招商局2018年部门预算情况说明

 

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

市招商局2018年部门预算收入634.7万元，比上年增长386.25万元，同比增长155.4%，主要是因为人员增加相应人员工资及基本养老保险增加，同时招商引资项目资金增加。其中：财政拨款收入111.91万元，与上年相比增加33.48万元,同比增长42.7%，主要是因为人员增加，人员工资调整，同时增加了基本养老保险。其它收入522.79万元，较上年同比净增，主要是招商引资项目资金增加。

（二）支出预算情况

市招商局2018年部门预算支出634.7万元，支出较上年增加386.25万元，同比增长155.4%，主要是因为一方面人员支出增加，另一方面随着招商力度加大，安排招商活动增加，上年招商专班及招商活动经费结余及增加了招商项目支出经费。其中：基本支出134.7万元，比上年略增0.43万元,增长0.3%，主要是人员支出增加。项目支出500万元，比上年增加384.82万元，同比增长334.1%，主要是因为招商引资工作力度加大，招商专班、招商活动增加，项目经费相应增加。

（三）财政拨款支出情况

市招商局2018年财政拨款支出预算111.91万元，较上年减少56.65万元，同比下降33.6%，主要是因为一般公共服务中招商引资项目预算支出减少。其中：人员支出90.59万元，比上年增加30.35，同比增长50.4%，公用支出21.32万元，比上年增加3.13，同比增长17.2%，主要是因为人员增加，人员工资、养老保险、公积金等相应增加。按支出功能分，一般公共服务支出81.55万元，社会保障和就业支出13.30万元，医疗卫生与计划生育支出6.55万元，住房保障支出10.51万元。

（四）政府性基金情况

市招商局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

市招商局2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

市招商局2018年机关运行经费21.32万元，其中:办公费1.67万元，印刷费0.07万元，水电费0.72万元,邮电费1.14万元，取暖费0.11万元,物业管理费0.21万元，差旅费1.21万元，培训费0.42万元,公务接待费0.8万元,工会经费1.13万元，福利费1.42万元,公务用车运行维护费3.55万元,公务交通补贴7.32万元，其他商品和服务支出0.07万元。运行经费与上年增加3.13万元,增加17.2%，主要原因是人员调整，人员增加，公务交通补贴增加。

（七）政府采购情况

2018年，随州市招商局没有新增政府采购项目。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年市招商局“三公”经费年初预算安排5.05万元。其中：

因公出国（境）费0.7万元，比上年增加0.7万元，同比全增，主要原因是：根据省厅统一安排，2018年预计要赴境外开展招商引资活动,所以增加了因公出国（境）费预算0.7万元。

公务接待费0.8万元，比上年增加0.8万元，同比全增加，主要原因是：上年把公务接待纳入专项接待的项目支出中，根据工作实际，2018年增加了公务接待费预算0.8万元。

公务用车运行维护费3.55万元，比上年增加3.55万元，同比全增，主要原因是：上年把公务用车运行维护费纳入结余结转项目支出中，根据工作实际，2018年增加了公务用车运行维护费预算3.55万元。

公务用车购置费0万元，与上年一样，没有购置公务用车。

 

第三部分  随州市招商局2018年部门预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

　　一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　机关运行经费：指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

　　                                                                                                     2018年1月31日