目录
　　第一部分   部门概况
　　一、部门基本情况
　　二、部门主要职责
　　第二部分  市城管局2018年部门预算情况说明
　　一、2018年部门预算收支情况说明
　　1、本部门财政拨款收入情况
　　2、本部门支出预算情况
　　3、财政拨款支出情况
　　4、政府性基金情况
　　5、国有资本经营预算拨款安排情况
　　6、机关运行经费说明
　　7、政府采购情况
　　第三部分 2018年“三公”经费预算情况说明
　　第四部分 名词解释
　　第五部分  重点项目预算目标等预算绩效情况说明
　  第六部分  2018年部门预算表　

   一、部门概况
　　随州市城市管理综合执法局（以下简称市城管局），为政府直管正处级事业单位，局机关编制16名，实有人员12名。其中局长1名，副局长3名，内设办公室、督查考评科、执法监督科、业务管理科（行政审批科）、政工人事科等5个科室。
　　市城管综合执法局为市政府直属正处级事业单位（参照公务员法管理），主要工作职能为：负责城市管理行政执法和市容环境卫生行业管理、行使市容环境卫生、城市规划管理、环境保护、工商行政管理、公安交通管理等方面的相对集中行政处罚权，承担“市城市管理委员会办公室”日常工作。市城管综合执法局内设办公室、督察考评科、执法监督科、业务管理科（行政审批科）、政工人事科等5个科室，下设1个副处级全额拨款事业单位（市容环卫局）、8个正科级全额拨款事业单位（城区分局、高新区分局、规划分局、督察大队、渣土管理大队、机动大队、数字化城管监督中心、灯饰景观和户外广告管理处），上述单位共有人员1120人，退休人员：环卫处204人。
　　主要职责：负责全市城市管理行政执法和市容环境卫生行业管理，根据法律法规规定，在市政府确定的行政区域，行使市容环境卫生、城市规划管理、城市绿化管理、市政管理、环境保护、工商行政管理、公安交通管理等方面的相对集中行政处罚权。负责城市管理和市容环境卫生方面科学技术的开发和应用；负责数字化城市管理的规划建设、组织实施、指挥协调和监督考核工作。
　　负责城市户外广告、门面招牌、彩虹门、横幅布标悬挂的管理工作；负责城区机动车停车泊位的设置管理；负责城市景观照明工作；负责“门前三包”管理工作。负责环卫设施、设备安全运行、环卫企业资质监督管理工作；依法征收城市生活垃圾处理费；负责环卫服务市场化改革工作；负责城市建筑垃圾的统一管理；负责编报城市环卫基础设施建设计划经批准后组织实施。承担市城市管理委员会办公室日常工作。
　　二、收支预算安排情况
　　（一）本部门财政收入情况。
　　2018城管局系统部门收入9374.43万元，减少了4062万，同比减少30%，主要是精减开支，严格控制单位各项支出。其中经费拨款2863.69万元，较上年增加13%，增加的是工资及养老保险，主要用于9个二级单位的人员工资开支；非税收入2480.96万元是各单位收取的环卫费、广告费、停车费、罚没收入等用于弥补工资经费不足；政府性基金817.50万元，主要是项目经费；其他收入3212.28万元，主要是弥补工资及各类保险的不足。相比去年减少40%，主要是收费项目的取消、奖励工资及退休人员工资由养老保险局发放等原因。
　　2018年本级财政预算拨款收入2670.36万元，总收入较上年缯加了851万，同比增加17%，主要是增加数字中心建设的项目经费。财政拨款1241.85元，其中经费拨款434.39万元，较上年减少506万元，主要是五项奖励未做入预算，实行获得后财政补发。非税收入300.96万元，减少了150万，主要是广告收入及停车费的减少；政府性财政拨款506.50万，较上年增加了暂停收费补助及人员办公费；其他收入1428.51万元，较上年增加了1178万元，主要是增加的数字中心项目经费。
　　（二）本部门支出预算情况。
　　2018年城管局系统部门支出9374.43万元，比去年同期减少180万元，同比减少2%，主要是退休人员工资进入养老局发放及项目经费减少，其中人员工资支出5312.88万元，公用支出510.29万元，项目支出3291.01万元，对二级单位的补助支出260.25万元。。
　　 2018年本级财政支出2670.36万元，其中基本支出200.10万元，增加了3.42万元，较上年增加2%，主要用于人员工资、公用经费和社会保障缴费的支出，是由于工资及社会保障缴费上调；对附属单位补助支出260.25万元，较上年减少5%，主要是经费不足；项目支出2210.01万元，较上年增加1022.78万元，主要用于数字城管建设及城区旱厕改造等延续性工程，项目支出占支出总额的82%，前期工程已经完成，等待验收付款。
　　（三）、财政拨款支出情况
　　2018年城管局系统财政拨款支出6162.15万元，其中人员支出5901.90万元，对附属单位的支出260.25万元。比去年同期支出增加2153.16万元，比上年增加了53%，主要原因是补缴养老保险及补发人员工资。
　　2018本级财政支出434.39万元，其中人员支出 137.13万元，公用支出22.26万元，项目支出275万元。人员支出较上年减少51.45万元，比上年减少了13.4%，是由于退休人员工资纳入养老保险发放，公用支出较上年增加0.59万元，基本上是持平的，项目经费较上年减少455万元减少了30%，，是由于有的项目已基本完成。
　　（四）、政府性基金情况
　　2018年城管局系统政府性基金817.5万元。其中延续性基金517.5万元，比去年增加项目基金300万元。比上年增加了40%，主要是政府新增项目。
　　2018年城管局本级政府性基金506.50万元，延续性项目406.50万元，比去年增加了项目经费100万元，比上年增加15%，主要是延续性项目增加及取消收费补助、新增工作人员办公费。
　　（五）没有使用国有资产占有、经营预算拨款安排的支出。
　　（六）机关运行经费说明
　　2018年城管局系统运行经费406.29万元，比上年减少40.32万元，同比减少12%，降低原因是比上年减少公务车购置费。其中：办公费34.91万元，印刷费9万元，水费14万元，电费26万元，邮电费13.50万元，物业管理费4万元，差旅费18万元，因公出国10万元，维修费98.72万元，会议费7万元，培训费14万元，公务接待费14.20万元，工会经费37.60万元，福利费16万元，公务车运行费51.10万元，公务交通补贴10.26万元，其他商品服务支出28万元。
　　2018年城管局本级运行经费62.97万元，比上年减少了5.53万无，同比减少了9.6%，降低原因是日常一般性公用经费支出减少，及公务员用车改革减少支出。其中办公费14.91万元，印刷费1万元，电费4万元，邮电费1.5万元，差旅费6万元，出国费10万元，维修费6万，会议费1万元，公务接待费1.2万元，工会费2万元，公务交通补贴10.26万元，公务用车运行费5.1万元。
　　（七）政府采购情况
　　2018年城管局系统预算政府采购849万元，比去年同期减少445万元，下降比例50%，减少主要是因为取消了环卫停车场建设300万元，减少垃圾压缩设备购置80万元及部分环卫专用车辆购置65万元。其中环卫局400万元，主要采购环卫专用车辆157万元，垃圾容器64.8万元，污水处理化工原料40万元，环卫生产车辆油料115万元，电动自行车（垃圾收集）5万元，办公设备18.2万元。　　
　　另8个单位预算采购95万元，主要采购城管执法车辆80万元，办公设备15万元，比去年同期减少7万元，下降8%，主要是因为减少执法车辆购置7万元。
　　2018年城管局本级预算政府采购354万元，比上年增加了285万，增加了75%主要是更换制服及标志标识140万，购买执勤车辆109万元，购买执法记录仪36万元，房屋维修30万，购买办公设备等。较上年有所上升，原因是政府将会我局购买一批执法车辆及执法记录仪，并且更换办公场所，更换的办公区将会进行简单的粉刷，及购买部分办公设备。
　　三、2018年“三公”经费预算情况说明
　　2018年城管局系统“三公”经费75.30万元，其中公务接待费14.20万元，比上年减少2.2万元，同比减少了18.3%，主要是单位严格按公务接标准接待，严格控制接待。因公出国费10万元，与上年持平，原因是领导有可能要参加政府组织的出国考察活动；公务用车运行维护费51.10万元，比上年增加5.5万元，同比增加了12%，因为车辆老化，维修费用增加。本年没有购置新车。
　　2018年本级“三公”经费年初预算安排16.3万元。其中：公务接待费1.2万元，比上年增加了40%，主要原因是每年排名检查等接待活动，出国经费10万元，与往年持平，原因是领导有可能要参加政府组织的出国考察活动；车辆运行费5.1万元，比上年下降1.3万元，同比下降34%，原因是车辆限号，严格办事签字用车。公务用车购置为零，本年没有新增购置计划。
　　四、名词解释
　　(一）财政拨款（补助）收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。
　　（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
　　（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
　　（四）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
　　（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
　　（六）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
　　（七）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
　　五、单位重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

    我单位没有重点项目。单位整体目标等预算绩效情况如下：

    六、2018年预算公开表
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　六、执法局本级预算表