目  录

第一部分 随州市人社局概况

1、部门主要职责

2、部门基本情况

第二部分随州市人社局及局属单位2020年部门决算说明

1、收入支出决算情况说明

2、财政拨款收入支出决算情况说明

3、“三公”经费支出决算情况说明表

4、机关运行经费的情况说明

5、政府采购支出情况说明

6、政府性基金预算收支决算情况说明

7、国有资产占用情况说明

8、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分 2020年局属单位及局机关部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表   

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第四部分、 名词解释

第一部分 随州市人社局概况

一、部门主要职责

根据《省委办公厅、省政府办公厅关于印发〈随州市人民政府机构改革方案〉的通知》（鄂办文〔2009〕99号）和《中共随州市委、随州市人民政府关于市人民政府机构改革的实施意见》（随发〔2010〕2号）精神，设立随州市人力资源和社会保障局，为市政府工作部门，挂随州市公务员局牌子。

 主要职责是:

（一）贯彻执行国家和省有关人力资源和社会保障的法律法规，组织起草人力资源和社会保障地方政府规章草案，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施。

（二）拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动管理，指导全市人力资源市场建设，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，拟订就业援助制度和创业扶持政策，拟订就业补助资金使用计划并组织实施，负责就业形势分析研判、失业预测预警工作，保持就业形势稳定。

（四）统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，拟订并组织实施全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实国家和省养老、失业保险关系转移接续办法。组织拟订机关企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟订全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，编制全市相关社会保险基金预决算草案，承担相关社会保险基金稽核、预测预警工作，拟订应对预案，保持相关社会保险基金总体收支平衡。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

（五）承担市政府人才工作的综合管理。负责全市职业能力建设工作，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。拟订专业技术人才管理政策，负责高层次专业技术人才和专家选拔培养工作，拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等制度，牵头推进深化职称制度改革，拟订吸引留学人员来随工作、定居和创新创业政策。拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度并组织实施。负责全市专业技术职务任职资格、职业资格考试工作的组织实施和监督管理。

（六）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、工作人员考核奖惩等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员人事管理政策并组织实施。

（七）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订企事业单位人员福利和离退休政策。

（八）实施国家功勋荣誉制度，规范全市表彰奖励和评比达标表彰项目，会同有关部门拟订全市表彰奖励制度，综合管理表彰奖励工作，承担全市评比达标表彰工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的有关表彰奖励活动。

（九）会同有关部门拟订全市农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）拟订劳动人事争议调解仲裁制度并组织实施，拟订劳动关系政策并完善相关协商协调机制，组织实施劳动合同制度，组织落实职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十二）与市教育局的职责分工。高校毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头，会同市教育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育局负责;高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人力资源和社会保障局负责。

二、部门基本情况

2020年市人力资源和社会保障局所属财政拨款预算单位共9个

1、社会保险局

2、劳动就业管理局

3、技师学院

4、人才服务局

5、人事考试院

6、劳动监察局

7、信息中心

8、劳动争议仲裁院

9、就业训练中心

2020年，随州市人社系统编制人员416人，实际在职人员338人，退休人员70人。局机关人员编制28人，实有人员26人，离退休人数14人。

2020年，市人力资源和社会保障局因机构改革行政编制减少7名，现有机关行政编制28名。设局长1名，副局长3名，总会计师1名；正科级领导职数18名（含机关党委专职副书记兼机关纪委书记1名、老干部科科长1名），副科级领导职数1名。

第二部分 随州市人社局及局属单位2020年部门决算情况说明

1、收入支出决算情况说明

2020年人社局部门（汇总）决算收入10424.98万元，预算7711.55万元，执行率73.97%。其中一般公共预算拨款7147.37万元；上级补助收入475.95万元；事业收入1342.71万元；其他收入1137.08万元；上年结转结余321.88万元。收入比上年7692.56万元增加2732.42万元，增加35.52%，增幅的主要原因是：2020年就业训练中心编入决算及技师学院项目增加导致变化较大。

2020年人社局部门（本级）决算收入894.6万元，预算465.35万元，执行率52.02%。其中财政拨款收入810.21万元，上年结转结余84.39万元。比2019年收入1015.81万元减少121.21万元，减幅11.93%，原因：2019年机构改革人员划转，2020年人员工资及五项奖减少导致。

2020年人社局部门（汇总）决算支出9140.24万元，预算7711.55万元，执行率84.37%。其中人员支出6285.46万元，公用支出1085.12万元，项目支出1769.66万元。支出预算比上年7692.56万元增加1447.68万元，增幅18.82%，增幅的主要原因是：2020年就业训练中心编入决算及技师学院项目增加导致变化较大。

2020年人社局部门（本级）支出决算816万元。比2019年935.79万元支出841.39万元减少25.39万元，减幅3.02%，增加原因人事档案电子化管理项目财政拨款减少。

2、财政拨款收入支出决算情况说明

2020年人社局部门（汇总）决算收入10424.98万元，预算7711.55万元，执行率73.97%。其中一般公共预算拨款7147.37万元；上级补助收入475.95万元；事业收入1342.71万元；其他收入1137.08万元；上年结转结余321.88万元。收入比上年7692.56万元增加2732.42万元，增加35.52%，增幅的主要原因是：2020年就业训练中心编入决算及技师学院项目增加导致变化较大。

2020年人社局部门（本级）决算收入894.6万元，预算465.35万元，执行率52.02%。其中财政拨款收入810.21万元，上年结转结余84.39万元。比2019年收入1015.81万元减少121.21万元，减幅11.93%，原因：人事档案电子化管理项目财政拨款减少。

2020年人社局部门（汇总）决算支出9140.24万元，预算7711.55万元，执行率84.37%。其中人员支出6285.46万元，公用支出1085.12万元，项目支出1769.66万元。支出预算比上年7692.56万元增加1447.68万元，增幅18.82%，增幅的主要原因是：2020年就业训练中心编入决算及技师学院项目增加导致变化较大。

2020年人社局部门（本级）支出决算816万元。比2019年935.79万元支出841.39万元减少25.39万元，减幅3.02%，减少原因人员减少导致人员支出减少，公用经费减少。

3、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

2020年人社局部门（汇总）“三公”经费决算支出33.82万元，其中公务接待费2.19万元，公车运行费31.64万元，无因公出国费用。 比年初预算83万元减少49.18万元，比2019年支出增加30.02万元，接待费用增加是因为2020年就业训练中心编入决算。公车运行费增加是因为考试院购买了公务车。2020年单位公务车3辆，新购置公务车1辆。2020年公务接待费2.19万元，接待38批次，307人次。

2020年，人社局部门（本级）“三公”经费决算支出2.35万元，其中：因公出国0万元，公务接待费1.15万元，公车运行费1.2万元。比年初预算6.2万元减少3.85万元，减幅62.1%，减少的主要原因是：疫情期间公务车未运行。比2019年3.38万元减少1.03万元，减幅30.47%，其中：公务接待费比上年1.06万元增加0.09万元，增幅8.49%，原因：接待省厅较多。公车运行费比上年2.32减少1.12万元，减幅48.28%，原因：疫情影响，公务车外出较少。因公出国无支出，主要原因：2020年无因公出国人员。

2020年，无因公出国人员及费用。

2020年单位公务车1辆，未新购置公务车辆。

2020年公务接待费1.15万元，接待18批次，145人次。

4、机关运行经费的情况说明

2020年人社局部门（汇总）机关运行经费98.48万元，比上年207.83万元减少109.35万元。主要原因：机构改革单位职能划出，费用减少。

2020年人社局部门（本级）机关运行经费59.8万元，其中：办公费4.59万元，印刷费3.22万元，水费6.57万元，电费9.3万元，邮电费1.87万元，物业管理费4.8万元，差旅费1.69万元，维修费1.22万元，公务接待费0.99万元，委托业务费2.92万元，福利费9.25万元，公务车运行费1.2万元，其他交通费1.68万元，其他商品和服务支出7.97万元。比上年180.57万元减少120.77万元，减幅66.88%，原因：1、机构改革单位职能划出，费用减少。2、2018年公用结转结余资金较多导致2019年公用支出较多。

5、政府采购支出情况说明

2020年，局系统政府采购支出21.56万元，其中采购货物12.09万元，采购服务9.47万元。

6、政府性基金预算收支决算情况说明

2020年，我局系统和局机关均无政府性基金，所以“政府性基金预算财政拨款支出决算表”无数据。

7、国有资产占用情况说明

2020年，局系统共有车辆3辆，属于一般公务用车，其中技师学院2辆，局机关1辆。单位价值50万元以上的通用设备1台，价值68.32万元，是技师学院机修工设备。

截止2020年12月，局机关共有车辆1辆，属于一般公务用车。无单位价值50万元以上的通用设备。

8、关于2020年度预算绩效评价及绩效评价表  

（1）随州市人力资源和社会保障局2020年度部门整体支出项目绩效评价报告

市人社局的主要职能是贯彻实施国家、省人力资源和社会保障的政策法规，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划，人力资源市场发展规划和管理，负责全市促进就业工作，统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系，负责全市职业能力建设工作，贯彻实施机关企事业单位工资收入分配、福利和离退休政策，会同有关部门贯彻实施事业单位综合配套改革政策，负责专业技术人员队伍建设，贯彻实施军队转业干部安置政策，贯彻实施国家、省行政机关公务员管理法规、政策，贯彻实施农民工工作综合性政策，贯彻实施有关协调劳动关系的法规和政策，负责制定全市人力资源和社会保障信息化(金保工程)建设规划并组织实施等。2020年随州市人力资源和社会保障局围绕保民生、促改革、助发展、维稳定，做到“四个聚焦”，圆满完成了各项工作任务。

（2）项目绩效自评和绩效等级

    随州市人力资源和社会保障局2020年度部门项目支出绩效评价项目是符合《省人民政府关于推进预算绩效管理工作暂行办法》（等文件要求，设立了明确、细化、量化的绩效目标，在绩效依据及绩效目标安排上符合相关规定。经过资料收集、现场勘查以及评价分析等评价程序，随州市人力资源和社会保障局2020年度部门项目支出绩效评价总分为92分，评价结果类型为A,绩效评价结果级别为优，部门各项管理制度齐全，并得到了有效地实施，社会效益明显，公共服务水平社会满意度高。

第三部分2020年局属单位及局机关部门决算公开表

第四部分  名词解释

行政运行（2010101）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。　　

一般行政管理事务（2010102）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项科目的其他项目支出。　　

机关服务（2010103）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在“其他”项级科目中反映。　　

会议支出（2010104）：反映人社系统各项业务会议的支出。　　

事业运行（2010150）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。　　

归口管理的行政单位离退休（2080501）：离退休人员的离退休费用支出。　　

行政单位医疗（2101101）：反映基本医疗经费支出。　　

住房公积金（2210201）：反映公积金经费支出。　　

提租补贴（2210202）：反映住房补贴经费支出。