目  录

 第一部分  随州市农业农村局概况
　　一、部门主要职责
　　二、部门基本情况
　　第二部分  随州市农业农村局2019年部门决算情况说明
　　一、收入决算情况说明
　　二、支出决算情况说明
　　三、关于“三公”经费支出说明
　　四、关于机关运行经费支出说明
　　五、关于政府采购支出说明
　　六、关于政府性基金支出说明
　　七、关于国有资产占用情况说明
　　第三部分　关于2019年度预算绩效情况的说明
　　第四部分　随州市农业农村局2019年部门决算表
　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　七、财政拨款“三公”经费支出决算表
　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　第五部分  名词解释

　　第一部分  随州市农业农村局概况 　
　　一、部门主要职责
　　　市农业农村局是市政府工作部门，为正处级。市委农村工作领导小组办公室(以下简称市委农办)设在市农业农村局，接受市委农村工作领导小组的直接领导，承担市委农村工作领导小组具体工作，组织开展全市“三农”重大问题的政策研究，统筹谋划、组织推动和检查督办，协调督促有关方面落实市委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。市农业农村局贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，落实省委和市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是:(一)统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。(二)统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。(三)组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。(四)指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。(五)负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。(六)负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。(七)指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。(八)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。(九)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。(十)负责农业投资管理。 (十一)推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。(十二)指导农业农村人才工作。(十三)牵头开展农业对外合作工作。(十四)完成上级交办的其他任务。(十五)职能转变。统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，牵头组织农村人居环境整治工作，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。
　　二、部门基本情况　　
　　因机构改革2019年随州市农业局更名为随州市农业农村局，纳入部门预算管理的二级单位有六个，分别是随州市畜牧兽医局、随州市经管局、随州市农机局、随州市水产局、随州市蔬菜办、随州市农业行政执法支队。
　　市农业农村局机关编制数31人，其中行政编制数为31人。在职人数34人，其中行政在职数30人，行政工人2人，单位自骋人数2人。退休人数8人。内设办公室、人事教育科、法规科、发展规划科、计划财务科、乡村产业发展科、农村社会事业促进和农垦科、农业农村经济经营管理科（市农民负担监督管理办公室）、市场信息化和交流合作科、科技教育科、农产品质量安全监管科、种植业科、畜牧兽医科、渔业渔政科、农业机械化科、农田建设科、信用菌产业发展科等19个科室。

　第二部分  随州市农业农村局2019年部门决算情况说明
　　一、收入决算情况说明
　　随州市农业农村局（汇总）2019年决算收入总计5759.12万元，比上年增长38.45%。其中：上年结转和结余1877.12万元。本年收入合计3882万元，本年收入的具体构成为：财政拨款收入2952.66万元，占76.06%；上级补助收入64.4万元，占1.66%；事业收入54.05万元，占1.39%；其他收入810.89万元，占20.89%。
　　随州市农业农村局（本级）2019年度收入总计4108.7万元，比上年增长43.47%。其中：上年结转和结余1517.97万元，本年收入合计2590.73万元。本年收入的具体构成为：财政拨款收入1872.91万元，占72.29%；其他收入717.82万元,占27.71%。
　　二、支出决算情况说明
　 随州市农业农村局（汇总）2019年度支出总计5759.12万元，比上年增长38.45%。其中：本年支出合计3780.99万元，年末结转和结余1978.13万元。本年支出的具体构成为：基本支出1929.98万元，占51.04%；项目支出1851.01万元，占48.96%。
　　随州市农业农村局（本级）2019年度支出总计4108.7万元，比上年增长43.47%。其中：本年支出合计2527.18万元，年末结转和结余1581.52万元。本年支出的具体构成为：基本支出1214.52万元，占48.06%；项目支出1312.66万元，占51.94%。
　　三、关于“三公”经费支出说明
　　随州市农业农村局（汇总）2019年度 “三公”经费支出决算数为15.38万元，比年初预算26.14万元减少10.76万元，减少41.16%，主要原因是：19年加强了公务接待的控制及公车的使用管理。其中：(1)2019年初预算因公出国（境）费用0万元，因今年没有因公出国（境）的计划；（2）2019年初预算公务接待费用7.72万元，2019年度实际支出6.04减少1.68万元，减少21.76%，共接待112批次，780人。（3）2019年初预算公务用车运行维护费用为18.42万元，2019年度实际支出为9.34万元，减少了了49.29%，原因是加强了公车的使用管理。
　　随州市农业农村局（本级）2019年度 “三公”经费支出决算数为9.9万元，比上年13.31万元，减少3.41万元，减少 25.62%，主要原因是19年加强了公务接待的控制及公车的使用管理。2019年因公出国(境)未发生支出。其中：因公出国（境）0批次0人，支出决算数均为0万元，与上年比无变化；公务接待支出决算数为2.62万元，较上年4.03减少1.41万元，减少34.99%，共接待43批次343人，原因是2019年较上一年进一步加强了公务接待的控制；公务用车运行维护费支出决算数为7.28万元，较上年9.28减少2万元，减少21.55%，原因是加强了公车的使用管理。
　　四、关于机关运行经费支出说明
　　随州市农业农村局（本级）2019机关运行经费支出67.02万元，比2018年71.2万元减少5.87%，主要原因是：2019年进一步压缩了公用支出。其中办公费3.5万元，印刷费0.25万元，水费0.17万元，电费9.82万元，邮电费1.83万元，差旅费0.47万元，租赁费0.2万元，会议费1.64万元，公务接待费2.62万元，劳务费0.6万元，工会经费3.51万元，福利费4.69万元，公务用车运行维护费0.07万元，其他交通费23.96万元，税金及附加费用9.03万元，其他商品服务费4.66万元。

 五、关于政府采购支出说明
　　随州市农业农村局（汇总）2019年政府采购支出101.4万元，主要是办公设备、办公耗材、公务车保养及加油、电话费和高标准农田评审费等。

 随州市农业农村局（本级）2019年政府采购支出79.04万元，主要是办公设备、办公耗材、公务车保养及加油、电话费和高标准农田评审费等。

六、关于政府性基金支出说明
　　随州市农业农村局（汇总）2019年无政府性基金预算和支出。
　　随州市农业农村局（本部门）2019年无政府性基金预算和支出。
　　七、关于国有资产占用情况说明
　　截止2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中应急用车1辆、执法用车2辆、特种用车1辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　第三部分　关于2019年度预算绩效情况的说明
　　（一）预算绩效管理工作开展情况
　　根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金15万元，支出15万元，从评价结果来看项目绩效评价综合成绩优良，经济和社会效益良好，财政项目支出合理、规范、有效。

　　本部门组织开展了整体支出绩效评价，从评价情况看整体支出绩效评价结果综合成绩优良。项目与目前政策相符。项目立项规范、合理，资金到位及时、使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，项目实际支出没有超预算，社会满意度高，达到了预定的目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果
　　根据《2019年市直部门整体支出绩效自评表》中绩效目标完成情况评分，随州市农业局本级2019年部门整体支出绩效自评得分92分。

　 （三）绩效自评结果拟应用情况
　　一是逐步完善绩效评价体系，科学合理制定项目绩效考核指标，使财政资金产出更大效益。二是加强预算编制，提高预算科学性，提高财政资金使用效益。

    第四部分　随州市农业农村局2019年部门决算表

 第五部分  名词解释

   （一）财政拨款（补助）收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

   （二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

   （三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

   （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

  （五）机关运行经费：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

1、因公出国（境）费：指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。