目 录
  第一部分 市民政局部门概况
  一、部门主要职责
  二、部门基本情况
  第二部分 市民政局2019年度部门决算情况说明
  一、收入决算情况说明
  二、支出决算情况说明
  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  四、机关运行经费情况说明
  五、政府采购支出情况说明
  六、政府性基金预算收支情况说明
  七、关于国有资产占用情况说明
  第三部分预算绩效管理工作开展情况说明
  第四部分 市民政局2019年部门决算表
  一、收入支出决算表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  九、有关名词解释
  第一部分 市民政局部门概况
  一、部门主要职能
  (一)拟定全市民政事业发展规划和年度计划，配合组织实施和监督检查有关法规、规章的贯彻执行情况。

(二)负责社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

(三)拟订社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

(四)贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

(五)负责行政区划、行政区域界线和地名管理工作,负责乡级以上行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作,组织、指导县级行政区域界线的勘定和管理工作,负责全市地名管理工作。

(六)贯彻落实婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革。

(七)贯彻落实殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进殡葬改革。

(八)统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,

拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(九)贯彻残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(十)贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十一)贯彻促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。

(十二)贯彻落实社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(十三)完成上级交办的其他任务。

二、部门基本情况
  根据《市委办公室、市政府办公室关于印发<随州市民政局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(随办文〔2019〕14号)规定，随州市民政局机关行政编制13名，现我局实有行政编制13名。局领导班子成员1正3副，四级调研员一名，内设8个科室(办公室、规划财务和区划地名科、社会组织管理科、基层政权建设和社区治理科、社会事务科、养老服务科、儿童福利科、社会救助科)。实有行政在编人员12人，工勤人员2人，退休干部职工11人。
  第二部分 市民政局2019年部门决算情况说明
  一、收入决算情况说明
  随州市民政局(汇总)2019年收入总计2851.69万元，其中财政拨款收入2139.92万元、其他收入4.49万元、年初结转和结余707.28万元。收入合计较上年5012.12万元降幅43.1%，主要原因:年初结转结余减少，因机构改革，项目资金减少。
  随州市民政局(本级)2019年度收入总计1528.17万元，其中财政拨款收入1409.79万元、年初结转和结余118.37万元，收入合计较上年1733.43万元下降11.84%，主要原因:年初结转结余减少，因机构改革，项目资金减少。
  二、支出决算情况说明
  随州市民政局(汇总)2019年支出总计2851.69万元，其中本年支出合计2281.26万元、年末结转和结余570.43万元。支出合计较上年5012.12万元减少43.1%，主要原因:因机构改革，项目资金减少。
  随州市民政局(本级)2019年度支出总计1528.17万元，其中本年支出合计1322.32万元、年末结转结余205.85万元。较上年1733.43万元下降11.84%，主要原因:因机构改革，项目资金减少。  

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  随州市民政局(汇总)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为31万元，决算数为6.7万元，比预算少24.3万元，减少78.39%，决算数较上年的6.25万元增加0.45万元，涨幅7.2%，上下控制在10%内。主要原因为无因公出国开支，严格控制三公经费。其中:(1)2019年初预算因公出国(境)费用8万元,2019年度实际支出0万元;(2)2019年初预算公务接待费4.56万元，2019年度实际支出1.28万元(共接待次数22次，接待人次115人)，比预算减少3.28万元，减少71.93%;(3)2019年年初预算公务用车费18.44万元，2019年度实际支出公务用车运行维护费5.42万元，比年初预算减少13.02万元，减少70.61%。
  随州市民政局(本级)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出,决算数为4.88万元，决算数较为上年的5.76万元下降15.28%，主要原因为严格控制“三公”经费支出和无因公出国开支。其中:
  (一)随州市民政局(本级)2019年度无因公出国(境)情况。因公出国(境)支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。决算数较上年下降100%，主要原因为无出国安排。
  (二)随州市民政局(本级)2019年度国内公务接待费决算数为0.76万元(共接待次数10次，接待人次49人)，较年初预算1.62万元减少0.86万元，减少53.09%，较上年决算数1.52万元下降50%。主要原因是:严格执行中央八项规定，严控经费支出。
  (三)随州市民政局(本级)2019年度公务用车保有量2台，没有新购置公务用车。公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。公务用车运行维护费年初预算数为7.1万元，决算数为4.12万元，决算数较上年4.23万元减少0.11万元，降幅2.6%。主要原因是:严格执行中央八项规定，严控经费支出。
  四、机关运行经费情况说明
  随州市民政局(汇总)2019年度机关运行经费43.24万元，其中办公费2.68万元、印刷费0.53万元、电费3.74万元、邮电费1.07万元、差旅费6.3万元、维护费0.032万元、会议费0.64万元、公务接待费0.93万元、劳务费9.16万元、委托业务费0.5万元、工会经费5.41万元、福利费2.15万元、公务运车运行维护费4.25万元、其他交通费用3.18万元、其他商品和服务支出2.66万元。2019年度机关运行经费支出较上年104.41万元减少61.17万元，降幅58.59%。主要原因:减少了机关办公用房改造支出，并严格控制各项经费开支。
  随州市民政局(本级)2019年度机关运行经费29.25万元，其中办公费2.37万元、印刷费0.52元、电费3.74万元、邮电费1.07万元、差旅费4.29万元、会议费0.43万元、公务接待费0.76万元、劳务费1.4万元、工会经费5.35万元、福利费2.1万元、公务用车运行维护费4.12万元、其他交通费用0.48万元、其他商品和服务支出2.62万元。2019年度机关运行经费支出较上年39.17万元减少9.92万元，降幅25.32%。主要原因为严格控制经费支出。
  五、政府采购支出情况说明
  随州市民政局(汇总)2019年政府采购支出总额597.69万元，其中:政府采购货物支出50.75万元、政府采购工程支出484.81万元、政府采购服务支出62.13万元。
  随州市民政局(本级)2019年度政府采购支出80.98万元，其中:政府采购货物支出31.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49.35万元。
  六、政府性基金预算收支情况说明
  本年度随州市民政局(汇总)及随州市民政局(本级)无政府性基金预决算收支情况。
  七、关于国有资产占用情况说明
  截至2019年12月31日，随州市民政局(汇总)共有车辆8辆，其中，一般公务用车2辆，养老、救助、儿童福利业务用车6辆。单位价值50万元的通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。
  随州市民政局(本级)共有车辆2辆，均为一般公务用车。单位价值50万元的通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。
  第三部分 市民政局预算绩效管理工作开展情况说明
  一、预算部门整体支出绩效管理工作开展情况
  根据预算绩效管理要求，市民政局认真组织局机关及二级单位对对2019年度般公共预算财政拨款补助项目支出开展绩效评价。共涉及项目9个，项目资金支出965.15万元，执行率达92.91%。从评价情况来看，年度总体目标基本完成，项目总体达到了预期绩效，民政部门工作能力与服务效率有效提升，较好地完成了全年工作。
  二、部门决算中项目绩效自评结果
  根据《2019年市直部门整体支出绩效自评表》中绩效指标分析评分，随州市民政局2019年部门整体支出绩效自评得98.58分，绩效等级为优。在切实加强社会救助体系建设、大力发展慈善公益事业、加快推进养老服务业发展、全面加强儿童福利保障、切实加强流浪乞讨人员救助、提升基层政权建设和社区治理水平、引导社会组织和社会工作健康有序发展、统筹推进专项社会事务管理等方面取得良好的社会效益。发现的问题:一是因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，还需加强预算管理，科学编制预算;二是工作经费短缺，多项工作没有专项经费，影响工作开展;三是加强财务人员的队伍建设和业务指导，提高绩效管理人员业务水平，建立绩效评价的长期机制。下阶段将进一步抓好项目设置，科学编制预算。
  附件:2019年度随州市民政局整体支出绩效自评表
 

    第四部分 随州市民政局2019年部门决算表
    一、随州市民政局(汇总)

    二、随州市民政局(本级)
 

第五部分 有关名词解释
  1、财政拨款(补助)收入:指财政预算安排且当年拨付的资金。
  2、行政运行(2013101项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  3、行政单位医疗(2100501项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受退休人员的医疗经费。
  4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
  5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  6、“三公”经费:按照有关规定，"三公"经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
  7、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。
  8、公务用车:指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
  9、公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。