随州市公安局本级2019年决算公开报告

决算公开目录

第一部分  随州市公安局基本情况

 一、机构、职能设置

 二、人员情况

 三、当年取得的主要事业成效

第二部分  随州市公安局2019年部门决算情况说明

    一、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预决算对比

（二）收入支出与上年对比

（三）年末结转和结余情况

    二、“三公”经费支出情况

    三、机关运行经费支出说明

    四、政府采购说明

    五、政府性基金情况

    六、关于国有资产占用情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  决算公开表（含汇总表）

第一部分  随州市公安局基本情况

一、机构、职能设置

　主要职责：
　  1、拟订公安规范性文件，部署、指导、监督、检查全市公安工作。
　  2、掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。
　  3、组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。
　  4、防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。
　  5、组织、指导全市各地公安机关的侦查工作，协调处置跨区域重大危害国家安全犯罪和刑事犯罪案件。
　  6、负责治安管理工作并承担相应责任。协调处置重大治安事故和群体性事件；指导、监督全市各地公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作；指导、监督全市各地公安机关治安保卫工作。
 　 7、指导、监督全市各地公安机关禁毒、缉毒工作，承担市禁毒工作领导小组办公室的日常工作。
　  8、负责全市出入境管理及外国人在市内居留旅行有关管理工作。
　  9、负责到我市视察工作的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作并承担相应责任。
　 10、指导、监督全市各地公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的指导、监督、检查。
　  11、指导、监督全市各地公安机关依法承担的执行刑罚工作和看守所、拘留所以及公安机关管理的强制隔离戒毒所、收容教育所的管理工作。
　  12、负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监督全市各地公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。
　  13、指导、监督收容教养审批工作及各级公安机关承办同级人民政府劳动教养管理委员会审批办公室的日常工作。
　  14、拟订公安科技信息建设发展规划，负责公安科技信息建设工作；组织、指导、监督实施安全技术防范工作。
　  15、拟订全市各地公安机关装备、被装配备和经费等警务保障措施，指导、监督全市各地公安机关警务保障标准、制度的落实。
　  16、组织、指导全市公安队伍建设．按规定权限管理干部；组织、指导公安机关警务督察工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大违纪案件。
　  17、领导在我市的铁道、林业等部门的公安业务工作。
　  18、承办上级交办的其他事项。
　  机构设置：
　　随州市公安局下辖曾都区公安分局、随州高新技术产业园区公安分局，代管随县公安局，广水市公安局。
　　内设7个职能科室（部、中心）即：办公室（指挥中心）、政治部（机关党委）、警务保障部、科技信息科、情报信息研判中心、信访科、审计科。政治部为副处级单位，审计科为副科级单位，其他均为正科级单位。
　　直属15个支队、处室，即：警务督察支队、国内安全保卫支队、特警支队、经济犯罪侦查支队、治安支队（食品药品和环境犯罪侦查支队）、警卫处、刑事侦查支队（公安司法鉴定中心）、禁毒支队、出入境管理支队、网络安全保卫支队、技术侦察支队、监所管理支队、交通警察支队、法制支队（行政审批科）、内部安全保卫支队。交警支队、特警支队为副处级单位，其他均为正科级单位。 
　　随县公安局下辖19个派出所，广水市公安局下辖17个派出所，曾都区公安分局下辖8个派出所，高新区公安分局下辖2个派出所。

  随州市公安局本级预算包含随州市公安局直属7个科室、15个支队及随州高新技术产业园区公安分局。

随州市公安局汇总预算包含随州市公安局本级及曾都区公安分局。

 二、人员情况

2019年底随州市公安局共有在职民警395人，比上年增加6人；退休人员107人，比上年减少10人（调整18人到曾都分局，实际增加8人）；协警人员497人，比上年增加9人（上年特警支队协警30人漏记）。

2019年底随州市公安局汇总共有在职民警599人，比上年增加8人；退休人员269人，比上年增加13人；协警人员742人，比上年增加32人。

 三、当年取得的主要事业成效

1、以扫黑除恶为龙头，保持严打高压态势。攻克11起现行命案，连续10年命案实现全破。深入开展扫黑除恶专项行动，全年共侦办黑社会性质组织案4起，打掉涉恶犯罪集团4个、涉恶犯罪团伙67个，移送起诉301人，敦促38名涉黑恶犯罪人员到公安机关投案自首。重惩“赌毒黄”，先后挂牌督办破获“6.25”开设赌场案、“9.18”容留、介绍卖淫案，共立“黄赌”刑事案件23起，刑事打处26人，治安处罚1044人；查处吸毒违法人员529名、打处毒品犯罪嫌疑人95名，分别较上年增长12.3%、53.2%。严打“盗抢骗”，立案数同比下降6.47%，抓获犯罪嫌疑人224人，同比上升28%。做实“反电诈”，成功止付电信诈骗案件322起，止付金额378.45万，为群众拦截被骗资金54.29万元，打掉7个电诈窝点，刑拘48人。紧盯“食药环”，共侦办刑事案件32起，行政案件23起，刑事打处48人。强化网上追逃，通过视频侦查、举报、悬赏、规劝自首等多种形式，提高网上在逃人员抓捕率，全市逃犯抓存比为64.58%，位列全省第一方阵。

2、以“智慧小区”为牵引，织密治安防控网络。将“智慧平安小区”建设纳入“智慧城市”优先发展项目，投入500万元开展城区10个“智慧平安小区”试点建设，1.2万名居民直接受益。在市内，不断调整优化警务工作站守点、巡防力量巡线、派出所控面的防控格局，保持了高效的巡防质态；在周边和省市结合部，健全完善公安检查站、治安卡口值守堵控机制，进一步严密了环随治安“防控圈”；在空中，深入推进社会面监控视频系统升级改造工程，新建高清视频监控点位198路，新装电子围栏24台，进一步织密了天网监控网络。

3、以“数据赋能”为抓手，服务支撑实战应用。推动公安大数据中心建设，实现了全市供水、供电、供气、社保、快递等68类6113万条本地生活数据全部入库。建成全市公安“物联网”智能感知系统，目前系统涵盖一类探头4486路、电子警察和卡口系统165套、人脸人体抓拍系统460套，后端全部改造完成云视频结构化智能应用体系，全市公安机关通过智能感知系统，研判抓获各类违法犯罪嫌疑人145人，其中在逃人员91人，有力服务了一线实战。

4、聚焦安全第一目标，全力实现高质量监管。推进完成公路安全生命防护工程建设1280余公里，排查整改道路交通安全隐患270余处，有效防止70余次坠崖事故，直接挽救生命120余人；累计查处各类交通违法行为48.5万起，查处酒（醉）驾1447起，同比增长81.32%。

5、突出重点抓好治安安全。采取集中清查和流动检查相结合的方式，强化对枪支弹药、管制刀具收缴和易制爆危化物品、散装汽油销售监管，收缴枪支13支，弹药6100余发，发现、整改安全管理隐患263处，确保民爆物品“零丢失、零炸响、零被盗”。建立健全易肇事肇祸重症精神病人摸底登记、风险研判、应急控制、医疗救治等工作机制，筹资350万元对全市3级以上病情共计81名精神病患者进行集中收治，确保了大庆期间的绝对安全。    

6、常态监督抓好内保安全。深入开展寄递物流专项整治行动，督促寄递业企业严格落实收寄物品“三个100%”查验制度，发现整改隐患163处，下发整改通知书59份。加强校园安全检查，检查覆盖率达100%，排查各类安全隐患1220处，下发隐患整改通知书310份，督促新增、更换学校安保人员301人，开展校园安保人员培训9期。购置增添学校安防器材160余套，增装更换高清探头216个，维修更换“一键式”报警器82套，真正实现了“三防”全覆盖。

7、改革创新行政管理服务。鄂汇办APP涉及公安机关的9项对接事项全部对接完毕，“湖北公安政务服务平台”在本地高效运行，平台上线2个多月以来，共为103名群众提供了线上咨询和业务办理服务。建强智慧出入境管理平台，开通填表、照相、预约、查询等13项线上功能，全年共受理公民出国境申请9.2余万件次，为5.6余万名群众提供了便捷服务。4月22日，车驾管业务入驻市政务服务中心，标志着我市公安机关所有审批服务事项全部进驻政务服务中心。

第二部分  随州市公安局2019年部门决算情况说明

一、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预决算对比

1、预决算收入

2019年随州市公安局本级决算收入22907.6万元，比预算数增加2396.09万元，增加11.68%，主要是预算不含奖励工资。其中财政拨款收入20259.09万元，比预算数增加2238.96万元，增加12.42%，主要是奖励工资增加2886.68万元（年初预算不含奖励工资），人员增资672.51万元，财政拨城区治安巡防经费60.2万元，调减预算项目经费1380.53万元。其他收入367.97万元，比预算数增加550.66万元，减少59.94%，主要是年初预算根据上年数预估。上年含300.94万元专项经费，本年无；上年含调账93.5万元，本年无；曾都区劳动就业局拨交警支队公益性岗位社保约50万元未拨付。上年结余资金2280.55万元，比预算数增加707.9万元，增加45.01%，预算数为预估。

2019年随州市公安局汇总决算收入32592.4万元，比预算收入增加5085.87万元，增加18.49%。其中财政拨款收入28012.24万元，比预算收入增加4471.67万元，增加19%，主要是增加奖励工资；其他收入1220.36万元，比预算收入减少489.77万元，减少28.64%，主要上年含300.94万元专项经费，本年无；上年含调账93.5万元；曾都区劳动就业局拨交警支队公益性岗位社保约50万元未拨付。结余资金3359.81万元，比预算收入增加1103.99万元，预算数为预估。

2、预决算支出

2019年随州市公安局本级决算支出20786.4万元，比预算增加274.89万元，增加1.34%。其中人员支出11887.38万元，比预算支出增加4911.12万元，增加70.4%，主要是增加奖励工资、民警及辅警人员增人增资。日常公用支出2185.68万元，比预算减少68.57万元，减少3.04%，主要原因是本年冲减了历年民警工资中代扣水电费。项目支出6713.35万元，比预算减少4567.66万元，减少40.49%，主要原因交警车管分中心建设项目暂停，调减支出约2875万元，业务装备经费调减支出约1690万元。

2019年随州市公安局汇总决算支出28989.74万元，比预算增加1483.21万元，增加5.39%；其中人员支出17966.44万元，比预算支出增加7285.98万元，增加68.22%，主要是增加奖励工资、民警及辅警增人增资。日常公用支出2829.77万元，比预算减少198.29万元，减少6.55%，主要原因一是加强管理，严格控制日常公用经费支出，二是本年冲减了历年民警工资中代扣水电费。项目支出8193.54万元，比预算减少5604.47万元，减少40.62%，主要原因一是交警车管分中心建设项目暂停。二是曾都老业务技术用房，府河、万店、何店派出所项目进展较慢，结转至下年。

3、财政拨款预决算收入

2019年随州市公安局本级财政拨款决算收入22149.36万元，比预算数增加4129.13万元，增加22.91%，主要一是预算不含奖励工资，二是上年结余资金1890.27万元，预算数无。

2019年随州市公安局汇总决算财政拨款收入29504.54万元，比预算收入增加5963.97万元，增加25.33%。主要一是奖励工资、增人、增资、抚恤金等追加预算；二是上年结余资金2398.59万元，预算数无。

4、财政拨款预决算支出：

2019年随州市公安局本级财政拨款决算支出20518.61万元，比预算增加2498.38万元，增加13.86%；其中人员支出11756.95万元，比预算支出增加4780.69万元，增加68.53%，主要是增加奖励工资、民警及辅警增人增资。日常公用支出2132.69万元，比预算减少65.28万元，减少2.97%，主要原因是冲减历年民警工资代扣水电费。项目支出6628.98万元，比预算减少2217.02万元，减少25.06%，主要原因是交警车管分中心建设暂停，调减预算。

2019年随州市公安局汇总财政拨款决算支出27120.58万元，比预算增加3580.01万元，增加15.21%；其中人员支出16649.56万元，比预算支出增加5991.3万元，增加56.21%，主要是增加奖励工资、民警及辅警增人增资。日常公用支出2770.9万元，比预算减少200.88万元，减少6.76%，主要一是加强管理，压减日常公用经费支出，二是冲减了历年民警工资代扣水电费。项目支出7700.11万元，比预算减少2210.42万元，减少22.3%，主要原因一是交警车管分中心建设项目暂停，二是部分项目建设滞后，资金结转下年。

（二）收入支出与上年数据对比分析

1、决算收入

2019年随州市公安局本级决算收入22907.6万元，比上年增加853.18万元，增加3.87%，其中财政拨款收入20259.09万元，比上年增加2066.47万元，增加11.36%，主要是奖励工资增加2886.68万元，人员增资672.51万元，财政拨城区治安巡防经费60.2万元，调减预算项目经费1380.53万元。其他收入367.97万元，比上年减少470.44万元，减少56.11%，主要是上年其他收入含300.94万元专项经费，本年无；上年含调账收入93.5万元；曾都区劳动就业局拨交警公益性岗位社保约50万元未拨付。年初结余资金2280.55万元，比上年减少742.86万元，减少24.57%，本年加强了预算管理，但执行率仍然有待提高。

2019年随州市公安局汇总决算收入31686.12万元，比上年增加795.82万元，增加2.58%，其中财政拨款收入27105.95万元，比上年增加2032.77万元，增加8.11%，主要是奖励工资增加，人员增资，财政拨城区治安巡防经费。其他收入1220.35万元，比上年减少605.91万元，减少33.18%，主要是上年其他收入含专项经费，本年无；上年含调账收入93.5万元；曾都区劳动就业局拨交警公益性岗位社保约50万元未到账；曾都区财政增加维稳经费拨款。年初结余资金3359.81万元，比上年减少631.04万元，减少15.81%，本年加强了预算管理，但执行率仍然有待提高。

2、决算支出

2019年随州市公安局决算支出20786.4万元，比上年增加1158.83万元，增加5.9%。其中人员支出11887.38万元，比上年增加1793.44万元，增加25.71%，主要是奖励工资增加686.95万元，补发2018年民警工资325.86万元，2019年民警及辅警人员增人、增资780.63万元；日常公用支出2185.68万元，比上年减少191.4万元，减少8.49%，主要原因本年冲减了历年民警工资中代扣水电费。项目支出6713.35万元，比上年减少443.21万元，减少3.93%，主要是基建项目支出减少82.64万元，办案业务费增加1021.83万元，增加部分主要是：监察委看守人员支出326.26万元（办公费1.39万元，印刷费0.15万元，宿舍维修费8.03万元，被装购置费54.44万元，劳务费246.73万元，伙食费15.51万元）；交通信号灯电费17.54万元； 4.26专案等办案差旅费95.08万元； 4.26专案技术服务费30万元；智慧出入境平台建设服务费24.04万元；支付2018年未付酒精检测费25.1万元，2018年及以前年度未付交通违法车辆托管费32.18万元，2018年未付交通事故痕迹鉴定费50.99万元；信息中心4G对讲系统年租费24万元；一标三实信息采集费38.38万元；项目审计费31.4万元；大型维修（护）128.11万元，上年部分记入日常公用支出/维修（护）费；高新分局巡防队服务费50万元，平安城市监控系统运维费增加114.98万元，智能交通系统运维费72.03万元。装备购置费减少939.19万元。包括车辆购置费减少127.46万元，专用设备购置减少811.73万元。结余资金2121.2万元，比上年减少305.65万元，减少12.59%。主要是转移支付资金及部分项目经费下达较晚，资金结转下年用于办案业务费和业务装备经费。

2019年随州市公安局汇总决算支出28083.46万元，比上年增加1201.1万元，增加4.47%。其中：人员支出17075.16万元，比上年增加1506.35万元，增加9.68%，主要是人员增资。日常公用支出3122.74万元，比上年减少292.97万元，减少9.38%，主要原因本年冲减了历年民警工资中代扣水电费。项目支出8178.53万元，比上年减少12.27万元，减少0.15%,根据实际需要安排。

3、决算财政拨款收入

2019年随州市公安局本级决算财政拨款收入22149.36万元，比上年增加1395.05万元，增加6.72%，其中本年财政拨款20259.09万元，比上年增加2066.48万元，增加11.36%，主要是人员增资。年初结转1890.27万元，比上年减少671.42万元，主要是转移支付资金结转下年使用。

2019年随州市公安局汇总决算财政拨款收入29504.54万元，比上年增加1583.11万元，其中本年财政拨款收入27105.95万元，比上年增加2032.77万元，增加8.11%，主要是人员增资。年初结转结余2398.59万元，比上年年初结转结余减少449.66万元，减少5.67%，结余资金主要是转移支付资金，按规定可结转下年使用。

4、决算财政拨款支出

2019年随州市公安局决算财政拨款经费支出20518.61万元，比上年增加16545.83万元，增加8.77 %。

按支出性质分类：人员经费11756.95万元，比上年增加1922.98万元，增加13.88%，主要是人员增资。日常公用经费2132.69万元，比上年减少229.59万元，减少9.72%，主要本年冲减以前年度民警工资代扣水电费，部分日常公用经费使用其他资金。项目经费6628.98万元，比上年减少38.81万元，减少0.58%，根据实际需要支出。

按支出经济分类：工资福利支出11374.9万元，比上年增加1809.76万元，增加18.92%，主要原因是人员增资。商品服务支出5578.64万元，比上年增加1243.81万元，增加28.69%，主要是办案业务费增加。对个人和家庭的补助支出397.04万元，比上年增加113.22万元，增加39.89%，主要是退休人员奖励工资增加。其他资本性支出3033.65万元，比上年减少1497.28万元，减少33.05%，根据实际需要购置。其他支出134.37万元，比上年减少14.93万元，减少10%，主要是扶贫支出减少。

2019年随州市公安局汇总决算财政拨款经费支出27120.58万元，比上年增加1597.74万元，增加6.26%。

按支出性质分类：人员经费16649.56万元，比上年减增加万元，增加3.26%，主要是人员增资。日常公用经费2770.9万元，比上年减少206.67万元，减少6.94%，主要是本年冲减历年民警工资代扣水费。项目经费7700.11万元，比上年增加156.28万元，增加2.07%，根据实际需要安排。

按支出经济分类：工资福利支出15944.14万元，比上年减少1561.56万元，增加10.86%，主要原因是人员增资；商品服务支出6835.93万元，比上年增加1468.54万元，增加27.36%，主要是办案业务费增加。对个人和家庭的补助支出705.42万元，比上年增加71.57万元，增加11.29%，主要是退休人员奖励工资增加；其他资本性支出3453.13万元，比上年减少1532.43万元，减少30.74%，根据实际需要安排；其他支出181.96万元，比上年增加28.49万元，主要是曾都分局多支出扶贫蔬菜大棚专项资金25万元。

（三）年末结转和结余

随州市公安局本级年末结转资金2121.2万元，比上年减少305.65万元，减少12.59%。主要是转移支付资金及部分项目经费下达较晚，资金结转下年用于办案业务费和业务装备经费。

随州市公安局汇总年末结转资金3602.66万元，比上年减少405.29万元，减少10.11%。主要是转移支付资金及部分项目经费下达较晚，资金结转下年用于曾都老业务技术用房350万元，府河派出所80万元，其余均为办案业务费和业务装备经费。

二、“三公”经费支出情况

（一） 预决算对比分析

1、2019年随州市公安局本级“三公”经费预算支出710万元，决算支出543.23万元，决算数比预算数减少166.77万元，减少23.49%。其中：       

(1)因公出国（境）费预算支出10万元，决算支出0万元。

(2)公务用车购置及运行维护费预算支出670万元，决算支出533.29万元，决算数比预算数减少136.71万元，减少20.4%。包括公务用车购置费预算支出280万元，决算支出267.6万元，年初预算160万元，后根据需要从曾都分局预算中调整120万元到市局。公务用车运行维护费预算390万元，决算支出265.69万元，减少124.31万元，减少31.87%，主要是近年来车辆更新较多，车辆维修费下降。

(3)公务接待费预算支出30万元，决算支出9.94万元，减少20.05万元，减少66.86%，主要是严格控制公务接待范围及人数。

2、2019年随州市公安局汇总“三公”经费预算支出895万元，决算支出674.92万元，决算数比预算数减少220.08万元，减少24.59%。其中：

（1）因公出国（境）费预算支出10万元，决算支出0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费预算支出840万元，决算支出663.63万元，决算数比预算数减少176.37万元，减少21%。包括：

公务用车购置费预算支出300万元，决算支出267.6万元，决算数比预算数减少32.4万元，减少10.8%。均为本级支出。

公务用车运行维护费预算540万元，决算支出396.03万元，决算数比预算数减少143.97万元，减少26.66%，减少原因主要一是近年来分批更新车辆，车辆维修费下降，二是严格公务用车管理。

（3）公务接待费预算支出45万元，决算支出11.3万元，决算数比预算数减少33.7万元，减少74.9%，减少原因是主要是严格控制公务接待范围及标准。

  （二）支出与上年度对比分析：

1、随州市公安局本级2019年“三公”经费决算支出543.23万元，比上年增加114.93万元，增加26.83%，主要是本年车辆购置费增加。其中：       

（1）因公出国（境）费决算支出0万元，与上年相同。

（2）公务用车购置及运行维护费决算支出533.29万元，比上年增加114.93万元，增加26.83%。包括：

公务用车购置费决算支出267.6万元，比上年增加127.46万元，根据需要安排。2019年共购车23辆，其中轿车7辆，越野车2辆，囚车1辆，摩托车13辆。其中1辆越野车为交警四大队事故勘查车，属于特种技术用车，其它均为执法执勤用车。

随州市公安局本级资产系统公务用车保有量为194辆，其中批复执法执勤用车73辆，特种专业技术用车37辆，一般公务用车1辆，应急公务用车1辆，合计112辆。其余82辆均为为摩托车、电瓶车、待报废处置车辆。

公务用车运行维护费决算支出265.69万元，比上年减少7.52万元，减少2.75%，主要是近年来车辆更新较多，车辆维修费下降。

（3）公务接待费决算支出9.94万元，减少5.01万元，减少33.52%，主要是严格控制公务接待范围及人数。2019年接待232批次，1305人。

2、随州市公安局汇总2019年决算“三公”经费674.92万元，比上年减少63.42万元，减少8.59%。其中：

（1）本年及上年均无因公出国（境）经费支出。

（2）公务用车购置及运行维护费663.63万元，比上年减少574.85万元，减少7.97%，其中：公务用车购置费267.6万元，比上年减少47.47万元，减少15.07%，根据车辆实际需要安排。

随州市公安局汇总公务用车保有量241辆，其中批复159辆，包括执法执勤用车114辆，特种专业技术用车42辆，一般公务用车2辆，应急公务用车1辆。其余82辆均为为摩托车、电瓶车、待报废处置车辆。2019更新车辆10辆，购置摩托车13辆，支出267.6万元。

公务用车运行维护费396.03万元，比上年减少10.01万元，减少2.47%，主要是近年来分批更新车辆，车况较好，车辆维修费下降。

（3）公务接待费11.3万元，比上年减少5.93万元，减少34.44%，共接待269批次，1485人次。主要是严格控制公务接待范围及标准。

 三、机关运行经费支出说明：

2019随州市公安局本级机关运行经费2132.69万元，比上年减少229.59万元，减少9.72%。其中：办公费221.15万元，比上年增加16.41万元，增加8.02%，主要是上年部分办公费记入项支出；印刷费38.72万元，比上年减少13.29万元，减少25.56%，主要是上年《鉴往昭来》印刷费支出22.36万元；咨询费0万元，上年未16.7万元，均为项目建设审计、业务咨询等费用，本年记入项目支出/劳务费等；手续费0元，上年4.21万元，为交警支队支付交通违法代收手续费，本年记入项目支出/办案业务费；水费58.66万元，比上年减少4.2万元，减少6.69%，电费278.05万元，比上年减少106.08万元，减少27.61%，主要原因一是冲减了历年民警工资中代扣水电费，二是交通信号灯电费记入项目支出，实际支出比上年略有增加；邮电费40.32万元，比上年增加0.65万元，与上年基本持平；物业管理费106.27万元，增加11.55万元，增加12.2%，主要是物业管理人员工资上涨；差旅费127.2万元，比上年增加49.74万元，为增加驻京维稳人员差旅费；维修（护）费208.68万元，比上年减少89.8万元，减少30.09%，大型维修根据预算列入项目支出/维修（护）费；租赁费24.63万元，比上年增加22.84万元，主要是交警支队支付2018年7月-2019年6月科目三考试场地租赁费20.3万元，上年无此项支出；会议费0.9万元，比上年增加0.46万元，增加103.13%，主要是本年将因会议产生的办公费、印刷费都列入会议费，实际与上年持平；培训费40.75万元，比上年减少11.62万元，减少22.18%，根据需要安排；公务接待费9.94万元，比上年减少5.01万元，减少33.52%，主要是本年厉行节约，严格控制公务接待范围和人数；装用材料费0.95万元，为市局医务室购置医疗用品，上年无此项支出；被装购置费31.92万元，比上年减少11.94万元，减少27.22%，根据需要购置；劳务费30.51万元，比上年减少23.36万元，减少43.36%，主要是项目建设审计、业务咨询等费用，本年记入项目支出/劳务费等；工会经费76.88万元，比上年增加5.8万元，增加8.16%，本年根据湖北省总工会《关于调整基层工会经费职工集体福利标准的通知》，增加工会经费支出；公务用车运行维护费40.79万元，比上年减少23.92万元，减少36.96%，主要是近年来更新车辆较多，车况良好，维修保养费用下降；其他交通费298.19万元，比上年增加8.57万元，增加2.96%，本科目核算民警公务交通补贴，正常增资；其他商品服务支出345.45万元，比上年减少39.89万元，比上年减少10.35%，本科目主要核算伙食费。赠与134.37万元，比上年减少14.93万元，减少10%，主要是上年含扶贫村危桥重建和工程款，工程已完工。

2019随州市公安局汇总机关运行经费2770.9万元，比上年减少4.31万元，减少6.94%。其中：办公费291.91万元，比上年减少4.31万元，减少1.46%，与上年基本持平；印刷费45.64万元，比上年减少13.52万元，减少22.86%，主要是上年《鉴往昭来》印刷费支出22.36万元；咨询费0万元，上年支出23.86万元，均为项目建设审计、业务咨询等费用，本年记入项目支出/劳务费等；手续费0元，上年4.21万元，为交警支队支付交通违法代收手续费，本年记入项目支出/办案业务费；水费75万元，比上年减少20.58万元，减少21.53%，电费368.63万元，比上年减少108.41万元，减少22.72%，主要原因一是冲减了历年民警工资中代扣水电费，二是交通信号灯电费记入项目支出，实际支出比上年略有增加；邮电费51.27万元，比上年增加3.61万元，增加7.58%，与上年基本持平；物业管理费173.66万元，增加45.35万元，增加36.35%，主要是物业管理人员工资上涨，曾都分局业务技术用房物业食堂餐饮服务委托物业公司，中标价31.2万元；差旅费130.78万元，比上年增加39.2万元，主要是增加驻京维稳人员差旅费；维修（护）费234.17万元，比上年减少104.37万元，减少30.83%，大型维修根据预算列入项目支出/维修（护）费；租赁费24.94万元，比上年增加23.15万元，主要是交警支队支付2018年7月-2019年6月科目三考试场地租赁费20.3万元，上年无此项支出；会议费1.16万元，比上年增加0.47万元，增加68.58%，主要是本年将因会议产生的办公费、印刷费都列入会议费，实际与上年持平；培训费47.58万元，比上年减少7.44万元，减少13.53%，根据需要安排；公务接待费11.3万元，比上年减少5.93万元，减少34.44%，主要是本年厉行节约，严格控制公务接待范围和人数；专用材料费0.95万元，为市局医务室购置医疗用品，上年无此项支出；被装购置费43.64万元，比上年减少10.82万元，减少19.87%，根据需要购置；劳务费34.06万元，比上年减少44.67万元，减少56.74%，主要是项目建设审计、业务咨询等费用，本年记入项目支出/劳务费等；工会经费110.36万元，比上年增加8.94万元，增加8.82%，本年根据湖北省总工会《关于调整基层工会经费职工集体福利标准的通知》，增加工会经费支出；公务用车运行维护费40.79万元，比上年减少23.92万元，减少36.96%，主要是近年来更新车辆较多，车况良好，维修保养费用下降；其他交通费446.08万元，比上年增加8.24万元，增加1.88%，本科目核算民警公务交通补贴，正常增资；其他商品服务支出450.62万元，比上年增加8.24万元，比上年增加0.13%，本科目主要核算伙食费。赠与169.96万元，比上年增加16.49万元，增加10.75%，主要是增加扶贫支出。

四、政府采购说明

随州市公安局本级政府采购预算支出8180万元，比上年减少110.77万元，减少1.33%。采购货物类165批次，支出3200万元，比上年增加1100万元，增加52.38%；采购工程类26批次，支出3800万元，比上年减少1180万元，减少23.69%；采购服务类17批次，支出900万元，比上年减少200万元，减少18.18%。根据实际需要安排。

2019年随州市本级政府采购决算支出6036.6万元，比上年增加257.59万元，增加4.09%，本年根据市财政局要求，严格按照政府采购目录采购：其中货物类423批次3785.66万元，比上年增加1640.78万元，增加76.5%；工程类10批次1225.37万元，比上年减少1936.37万元，减少61.25%；服务类56批次1025.57万元，比上年增加38.2万元，增加3.87%。授予中小企业合同规模4161.36万元，包含小微企业987.75万元。

随州市公安局汇总政府采购预算支出10255万元，比上年增加868.23万元，增加8.46%。采购货物类227批次，支出3780万元，比上年增加1520万元，增加67.26%；采购工程类26批次，支出5270万元，比上年减少626万元，减少10.62%；采购服务类20批次，支出925万元，比上年减少195万元，减少17.41%。根据实际需要安排。

2019年随州市汇总政府采购决算支出7392.33万元，比上年增加308.15万元，增加4.35%，其中货物类498批次4401.29万元，比上年增加1693.34万元，增加62.53%，工程类15批次1811.87万元，比上年减少1508.27万元，减少45.43%，服务类56批次1179.17万元，比上年增加123.61万元，增加11.7%。授予中小企业合同规模5418.01万元，包含小微企业1913.27万元。

五、政府性基金情况

   本年无政府性基金预算收入及支出。

六、关于国有资产占用情况说明

2019年末随州市公安局本级固定资产年末原值32551.95万元，增加4449.26万元，增加15.83%。年末净值14957.25万元，其中2018年及以前年度折旧17594.7万元，2019年折旧3697.98万元。年末房屋面积73866.77平方米，年末原值10359.96万元，净值8144.21万元，累计折旧2215.75万元。年末汽车保有量为保有量为194辆，原值3200.15万元，净值为1093.15万元，累计折旧2107万元。年末通用设备4507件，原值6382.72万元，净值1778.84万元，累计折旧4603.88万元。年末专用设备1563件，原值12150.93万元，净值3674.02万元，累计折旧8476.91万元。年末家具用具3732件，原值456.57万元，净值265.43万元，累计折旧191.14万元。年末陈列品6件，原值1.62万元，净值为0，累计折旧1.62万元。无形资产年末原值2139.35万元，其中土地使用权原值2079.35万元，不摊销；软件60万元，净值为0，累计摊销60万元。在建工程年末余额2047.56万元，比上年减少1246.88万元，减少37.85%，为工程建设完工后结转资产。

2019年末随州市公安局汇总固定资产原值37578.38万元，比上年增加4690.7万元，增加14.26%，主要为在建工程结转固定资产及新增固定资产；固定资产净值17747.93万元，累计折旧19830.45万元，以前年度未计提折旧。无形资产年末原值2485.8万元，比上年增加236.44万元，增加10.51%，主要为高新分局分局业务技术用房、曾都分局何店派出所、府河派出所征地费；无形资产净值2425.8万元，累计摊销60万元，为大情报平台一期（软件）摊销费用。在建工程年末余额2234.23万元，比上年减少1060.21万元，减少32.18%，主要是在建工程完工结转资产。

第三部分  名词解释

　   一、财政拨款(补助)：指市财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款(补助)”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结余(转)：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、公共安全(204类)：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

六、公安(20402款)：反映公安事务及管理支出。

七、行政运行(公安)(2040201项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

八、一般行政管理事务(公安)(2040202项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、信息化建设（公安）（2040219项)：反映公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

十、执法办案(公安)(2040220项)：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

十一、其他公安支出 (2040299项)：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

十二、社会保障和就业(208类)：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十三、行政事业单位离退休(20805款)：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

十四、机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505项)：反映行政事业单位离退休方面的支出。

十五、行政单位医疗(2101101项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　十六、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资。

　　十七、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

　　十八、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　十九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　二十、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　二十一、水电费：反映单位支付的电费、水费、污水处理费等支出。

　  二十二、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　二十三、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

　　二十四、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

　　二十五、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　二十六、维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　二十七、会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

　　二十八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　二十九、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　三十、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　三十一、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

　　三十二、工会会费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　三十三、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租车费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　三十四、其它商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常支出。

　　三十五、对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　三十六、退休费：反映单位退休人员的退休费和其它补贴。

　　三十七、医疗费：反映单位在职职工、离退休人员的医疗费。

三十八、住房公积金：反映单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分  预算绩效情况说明

一、随州市公安局部门整体支出绩效自评报告（2019年）  

    根据市财政局会议精神，市财政局拟定部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，随州市公安局委托随州方正有限责任会计师事务所成立绩效评价小组，对我局2019年部门整体支出资金使用情况实施绩效评价。现将绩效综合评价情况报告如下。

    根据市财政局的统一安排，本次评价的截止时间为2019年12 月31日。

   一、基本情况

（一）部门概况、支出情况及重点工作

1. 随州市公安局设21个内部机构：办公室（指挥中心、情报信息研判中心）、政治部、警务督察支队；国内安全保卫支队、特警支队（反恐支队）、经济犯罪侦查支队、治安支队、内保支队、警卫处、刑事侦查支队、禁毒支队、出入境管理支队、网络安全保卫支队、技术侦察支队、监所管理支队、交通警察支队、法制支队、科技信息科、警务保障部、监察室（挂审计科牌子）、信访科。

2.部门收支情况。2019年随州市公安局决算收入31686.11万元，其中财政拨款收入为27105.95万元，其他收入1220.35万元，年初结转和结余3359.81万元，2019年度决算支出为28083.45万元，其中：人员支出17075.15万元，日常公用支出2829.76万元，项目支出8178.53万元，年末结转和结余3602.65万元。

3. 重点工作。扎实开展情报收集研判、重点人员管控、反恐体系建设、舆情处置应对；扫黑恶，顺民意，破命案，保民安，打侵财，卫民生，饬投资，护民权，强整治，赢民心。

　 (二)绩效目标

1、扎实开展情报收集研判。加强国保情报工作站和秘密力量建设，继续开展“1·03”基础调查工作，及时掌握重点人员动向，坚决打击敌对势力渗透和破坏活动；强化情报信息服务实战功能，做强做实做精“3+N”会商研判，实现“情指勤舆”一体化运作。

2、扎实开展重点人员管控。紧紧依靠党委政府，推动相关部门落实对重点人员包保稳控措施，有效处置各类群体性事件和突发事件；完善重大节点期间“驻站”工作机制，通过建立专案推动维稳工作；规范信访秩序，坚决打击缠访、闹访、进京非访等违法行为；加大对关注人员的落地管控力度，认真贯彻落实《反恐法》，推动全社会反恐格局的形成。

3、扎实开展反恐体系建设。加快推进重点行业、重点对象反恐怖防范标准建设，严密落实反恐怖工作责任制，有效挤压暴恐活动空间；建立应急处突力量，强化实战演练，提高应急处突能力。

4、扎实开展舆情处置应对。加强网安互联网信息监控中心建设，第一时间发现处置本地网上有害信息和负面舆情，严厉打击网上勾结串联、煽动滋事等活动；严格落实依法处置、舆论引导、社会面管控“三同步”要求，加强网评员队伍建设，不断提升全警舆论引导、危机应对的能力和水平。 

二、绩效自评工作开展情况

  随州市公安局委托随州方正有限责任会计师事务所开展绩效自评工作。事务所通过对委托方及绩效评价的目的、内容和要求等基本情况的了解，对重要项目进行实地查看后，成立了绩效评价小组，制订了绩效评价工作计划及评价指标体系，并与委托方交换意见。绩效评价小组根据收集、整理和核实的资料，按照评价标准，对各项指标进行计算、比较和分析，得出各项指标的实际得分，再综合分析并形成初步评价结论，与委托方就初步评价结论交换意见最终撰写与提交评价报告。
     三、绩效完成情况分析

2019年随州市公安局决算收入31686.11万元，其中财政拨款收入为27105.95万元，其他收入1220.35万元，年初结转和结余3359.81万元，2019年度决算支出为28083.45万元，其中：人员支出17075.15万元，日常公用支出2829.76万元，项目支出8178.53万元，年末结转和结余3602.65万元。

（一）资金到位。2019年随州市公安局预算收入为23540.57万元，决算收入31686.11万元，资金到位率100%。

（二） 资金执行。本年度部门使用资金28083.45万元，其中基本支出19904.92万元，项目支出8178.53万元，期末结转和结余3602.65万元，具体使用情况分类如下:

部门预算支出情况对比表

   （三）预算执行情况

 1. 在职人员控制率

   经审核，随州市公安局2019年度行政编制数600 人，工勤编制10人，公益岗位人数24人；实有行政人员591人，工勤人员10人，自聘人员670人。  

   在职人员控制率为98.5%，在职人员控制率达到绩效目标。

本项指标得满分2分。

2.”三公”经费变动率

    通过查阅预算资料，本部门2019年”三公”经费预算数为895万元，其中:

“三公”经费变动率=-121.94/1016.94*100%=-11.99%，低于目标值。在2019年编制预算时对“三公”经费的预算进行了适度的控制。

本项指标得满分2分。

3.重点支出安排率

2019年项目预算分7大项：业务装备购置4350万元，基础设施建设5100万元，办案业务费3215万元，监察委留置场所看护辅警人员工资641万元，平安城市建设100万元，人犯给养费200万元，公安专项经费192万元，合计13798万元。

其中重点项目3项：业务装备购置4350万元，基础设施建设5100万元，办案业务费3215万元，合计12665万元。重点支出安排率＝12665/13798*100%=91.79%。

计算得分91.79%/70%*100%*2＝2.62分

   本项指标得满分2分。

4.预算完成率

通过查阅预决算资料，部门年度批复预算为23540.57万元，年度预算调整后为28736.69万元，实际执行为31686.11万元，与年初批复预算支出比，预算完成率为100%。

本项指标评价得满分2分。

5.支付进度率

通过查阅预决算资料，根据部门预算支出执行情况表，部门2019年全年实际支出28083.45万元，上年结余结转3359.81万元，本年结余结转3602.65万元，本年部门预算安排27506.53万元，全年执行中追增576.92万元。

支付进度率=28083.45÷（27506.53+576.92）×100%=100%。

本项指标评价得满分2分。

6.结转结余率

通过查阅预决算资料，部门本年度结余结转金额3602.65万元，全年支出预算总额27506.53万元，结转结余率为=3602.65÷27506.53*100%=13.09%。

计算扣分=13.09%÷0.5%×0.1=2.61分

本项指标评价满分为2分，扣2.61分，本项指标得0分。

7.公用经费控制率

通过查阅预决算资料，部门预算安排的公用经费总额为3028.26万元，实际支出的公用经费总额为2829.76万元，公用经费控制率=2829.76÷3028.06×100%=93.45%。

本项指标评价得满分2分。

8.”三公”经费控制率

通过查阅预决算资料，部门”三公”经费实际支出数为674.92万 元，”三公”经费预算数为895万元，控制率为75.41%，对比预算”三公”经费得到了有效的控制和压缩。

具体如下表:

本项指标评价得满分2分。

9.政府采购执行率

通过查阅预决算资料，本年度部门实际政府采购金额7392.32万元。政府采购2019年预算10724.00万元，政府采购执行率7392.32/10724.00＝68.92%，计算得分68.92%/100%*2＝1.37分。

本项指标评价得1.37分。

 10.资金使用合规性

经抽查，资金支付均经过分管领导、经办人、局长签字，主管会计审核盖章,有完整的审批程序。检查中没有发现超出预算规定范围和虚列的支出，公务接待费附有发票、消费清单、公函、审批单，形式和手续符合制度规定，符合项目预算批复的用途。检查往来挂账，未发现截留、挪用和挤占资金。我们认为，该项目预算资金的使用符合财务管理制度规定。

本项指标评价得满分2分。

（四）绩效目标完成情况

1.“保大庆保军运”安保维稳工作成绩突出，实现了“五个零”的目标。始终坚持下好先手棋，打好主动仗，集中化解了一大批潜在社会风险，成功处置了一系列涉稳事件，圆满完成了新中国成立70周年大庆、第七届世界军人运动会期间的维稳工作，成为全省两个实现“五个零”（进京赴省零异常上访、零滋事扰序、零涉访恶性事件、零规模聚集、零网上炒作）目标的市州之一，也是进京赴省全年信访量下降最大的市州之一。全市社会治安大局持续平安稳定，受到了省公安厅的通令嘉奖。

本项指标评价得10分。

2. 社会治安形势持续平稳，没有发生恶性刑事治安案事件。始终坚持系统谋划、周密部署，坚决做到依法严惩、深挖彻查，全面掀起扫黑除恶、打击网络诈骗、涉枪涉爆、网络犯罪、“盗抢骗”、黄赌毒、食药环等违法犯罪新攻势，实现了命案全破，“云剑”“利剑”等专项行动成效斐然，群众的安全感和满意度显著增强。

本项指标评价得10分。

3. 公共安全基础工作有力夯实，没有发生重大安全事故。道路交通事故快速下降，公路安全生命防护工程建设任务全面完成，道路交通事故死亡人数比上年下降近20%，没有发生死亡3人以上的重大交通事故，没有发生群死群伤重大安全事故，涉危、涉枪、涉爆、校园安全“零”事故本项指标评价得10分。

4. 聚焦维稳第一担当，全力保障高质量稳定。严厉打击“非访”活动，大力开展专案攻坚，共刑事拘留“非访”人员22人，行政拘留48人，分别较上年增加144%和50%。做好邪教人员解脱清理工作，共解脱“法轮功”邪教人员145人，行政拘留“法轮功”邪教人员8人，捣毁邪教组织窝点5个，有效遏制了各类邪教组织的蔓延势头。

本项指标评价得10分。

（五）效率效果

1.结果应用创新

随州市公安局于2019年12月填报部门整体绩效目标申报表，制定出单位整体绩效总目标和年度目标，根据年度目标制定出切实可以执行的年度绩效指标用以考核工作业绩。

年度终结后及时予以分析总结。

按政府部门和人大部门的要求及时在决算中公开绩效结果报告。

本项指标评价得分10分。

2.服务对象满意度

改革创新行政管理服务，积极推动“一网一门一次”改革，共办理各类行政审批业务46件，减少证明材料100余份，缩短了70%的审批时间。鄂汇办APP涉及公安机关的9项对接事项全部对接完毕，“湖北公安政务服务平台”在本地高效运行，平台上线2个多月以来，共为103名群众提供了线上咨询和业务办理服务。建强智慧出入境管理平台，开通填表、照相、预约、查询等13项线上功能，全年共受理公民出国境申请9.2余万件次，为5.6余万名群众提供了便捷服务。4月22日，车驾管业务入驻市政务服务中心，标志着我市公安机关所有审批服务事项全部进驻政务服务中心。

通过实地实施的调查问卷统计分析，受访的公安局机关工作人员和社会公众对随州市公安局2019 年所做工作的总体满意度、随州市公安局在维护国家安全与社会稳定、防范与处置邪教组织等违法犯罪活动、组织指导全市各地公安机关的侦查工作和治安管理工作等履职方面所做工作的满意度等几个方面的综合满意度100%。

本项得分10分。

3.干部职工对工作环境和学习成长提升的满意度

实战练兵，提升履职能力。出台《随州市公安局2019年全警全员大培训实施方案》，扎实开展全警全员大练兵、大培训、大比武活动。共集中举办政治轮训暨警衔晋升培训班6期，开展实战教官培训、各警种业务专题培训、轮值轮训等53期，先后有5516人次参加培训；组织参加市委、局党委理论学习中心组学习和随州“政法夜校”“公安夜校”学习20余次，1800余人次参训。严格落实“每周一训”制度，市县两级公安机关每周利用半天时间，结合实战化训练考试内容和岗位工作实际，围绕岗位专业知识、信息化应用、基本体能、武器警械使用等，采取业务竞赛、一事一议、工作点评、专题讲座等多种形式，组织民警开展岗位练兵、常态训练。   

受访干部职工对工作环境和学习成长提升的满意度100%。

本项得分20分。

年度绩效目标完成情况对比表

（六）评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经评价组综合评价，随州市公安局2019年度整体支出绩效评为“优”，评价结果类型为“A+”。

  四、存在的主要问题

 1、预算编制不精确。通过查阅预决算资料，部门年度批复预算为23540.57万元，年度预算调整后为28736.69万元，实际执行为31686.11万元，与年初批复预算支出比，预算差异率为34.60%。

2、预算执行率偏低。业务装备购置4350万元，基础设施建设5100万元，办案业务费3215万元，监察委留置场所看护辅警人员工资641万元，平安城市建设100万元，人犯给养费200万元，公安专项经费192万元，合计13798万元,实际执行8193.53万元，项目总体执行率偏低，部分项目未开展。

五、附件

绩效评价指标体系（得分表）

重点项目绩效自评表

数量指标：指用于完成目标所需资金到位情况。目标值≥100%，分值20分，目标值乘以完成率为得分。

质量指标：指预算支出达到预期效果。目标值≥100%，分值20分，目标值乘以完成率为得分。

时效指标：指年底前完成预算支出。目标值≥100%，分值20分，目标值乘以完成率为得分。

成本指标：指支出控制在预算内。目标值≤100%，分值20分，目标值乘以完成率为得分。

社会效益指标：指项目完成后的社会效益，主要是服务对象满意度。按照满意度问卷调查，目标值90%；优秀比例达到目标值的得20分；90%＞结果≥85%，得10分；85%＞结果≥80%，得10分；结果＜80%得0分。

                        第五部分  决算公开表（含汇总表）

备注：本年无政府性基金预算