目 录
第一部分 随州市林业局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 随州市林业局2017年部门决算情况说明
一、部门收入决算情况
二、部门支出决算情况
三、关于“三公”经费支出说明
四、关于机关行政运行经费支出说明
五、关于政府采购支出说明
六、关于国有资金占用情况说明
七、关于政府性基金情况
八、关于2017年度预算绩效情况的说明
第三部分 随州市林业局2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第四部分 名词解释
第一部分随州市林业局概况
一、部门主要职责
随州市林业局是市政府组成部门之一，主要职能为：贯彻执行中央和省、市有关森林资源保护、国土绿化的方针政策和法律法规，拟订地方性林业法规和行政规章并监督实施；负责全市林业及其生态建设的监督管理；组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作；承担森林资源保护发展监督管理的责任；组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；负责林业自然保护区的监督管理；承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任；监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用；承担组织、协调、指导、监督全市森林防火工作的责任，承担市森林防火指挥部的具体工作；承担林业行政执法监管的责任；指导全市森林公安工作，指导全市林业重大违法案件的查处；组织指导林业有害生物的防治、检疫工作；参与拟订林业及其生态建设的经济调节政策，组织指导林业及其生态建设的科技、教育、外事和引进、利用外资工作，指导全市林业队伍的建设。
二、部门基本情况
随州市林业局下设市森林公安局、林业技术推广中心（林业调查规划设院）、森林病虫害防治检疫站、林木种苗管理站、随城山森林公园管理处、国有大洪山林场6个二级单位。下设单位财务均独立核算并纳入财政预算管理，2017年决算公开情况见随州市林业局网站。市直林业部门实有人数243人，在职134人，行政编制24人，行政工人2人，事业编制37人，事业在职编外73人，以钱养事2人，自聘8人，离休2人，退休108人。
局机关内设办公室（政策法规科）、植树造林科、森林资源管理科、野生动植物保护科、计划与资金管理科、林业产业科6个职能科室，2017年底实有工作人员15人，其中干部15人、职工2人。离退休9人。
第二部分 随州市林业局2017年部门决算情况说明
一、部门收入决算情况
1、市直林业部门。2017年收入2688.55万元，其中财政拨款1910.13万元，上级补助收入50.3万元，事业收入3.5万元，附属单位上缴15万元，其他收入51.67万，用事业基金弥补收支差额21.75万元，上年结转636.19万元，。上年部门总收入2685.61万元，基本持平。
2、市林业局。2017年收入727.48万元，其中财政拨款669.75万元，上年结转55.73万元，其他收入2万。比上年增加100.69万元，上升16.1%,主要原因是财政增加对林业的投入。
二、部门支出决算情况
1、市直林业部门。2017年决算支出1649.65万元，与上年2011.94万元减少362.29万元，下降21.96%,主要原因为单位压缩开支。财政拨款支出1218.18万元，比上年1347.88万元减少129.7万元，下降10.65%,主要原因是单位压缩开支。
2、市林业局。2017年决算支出505.96万元，比年初预算数482.36万元基本持平，执行率100%。比上年减少64.58万元，下降11.3%,主要原因为单位压缩开支。财政拨款支出503.96万元，比年初预算346.21万元增加157.75万元，上升45.56%,主要原因是财政追加预算。
三、关于“三公”经费支出说明
1、市直林业部门。2017年“三公”支出合计22.37万元，是年初预算的90%，2016年“三公”支出17.77万元。2017年“三公”较上年支出增加4.6万元，上升25.89%，主要原因为一是单位业务量增加；二是上级检查督办频繁。
2017年国内公务接待120批次，共接980人，待费用6.42万元，较上年增加5.35万元，主要原因为上级督办检查次数增多。
2017年保有公务车7辆（行政单位4辆，事业单位3辆），国有大洪山林场购买运兵车一辆，用的是省拨专款。公务车运行费15.95万元，增加4.25万元，同比上长升36%，主要原因为2017年市林业局精准灭荒、森林防火、病虫害防治等多项工作均纳入省政府考核目标，下乡检查督办次数增加。
2017年没有因公出国（境）费用，较上年减少5万元，主要原因为局机关2017年没有人出国（境），2016年出国（境）费用5万元。
2、市林业局。2017年“三公”支出合计7.86万元，是年初预算的90%，2016年“三公”支出11.76万元。2017年“三公”较上年支出减少3.9万元，下降33%，“三公”经费呈下降趋势，主要原因随州市林业局落实中央“八项规定”，从严从紧“三公”支出。
2017年国内公务接待31批次，共接230人，待费用1.76万元，较上年增加1.65万元，主要原因为上级督办检查次数增多。
2017年保有公务车2辆，没有新购置公务车；运行费6.1万元，较上年减少0.55万元，主要原因为严控公务车保养维修费。
2017年没有因公出国（境）费用，较上年减少5万元，主要原因为局机关没有人出国（境）。
四、关于机关行政运行经费支出说明
1、市直林业部门。2017年行政运行支出552.91万元，较上年482.42万元年减少70.49万元，上涨14.61%，主要原因为压缩开支。
（1）工资福利支出579.91万元，较上年517.3万元减少62.61万元，下降12%，主要原因为人员变动。
（2）一般公共预算财政拨款商品和服务支出178.27万元，与上年78.04万元减少100.23万元，下降128.4%，主要原因财政压缩预算，局直各单位的商品和服务支出用的是其他收入。
（3）其他资本性支出7.2万元，上年为零，主要原因为办公设施的更新。
2、市林业局。2017年行政运行支出342.25万元，较上年增加90.7万元，上涨36%，主要原因为市林业2017年人员变动、工作量增多，办公用房老化等。
（1）工资福利支出247.62万元，较上年增加25.35万元，上涨11%，主要原因为人员变动，工资基数有出入。
（2）一般公共预算财政拨款商品和服务支出83.7万元，其中：办公费11.15万元，咨询费1万元，水费0.1万元，电费5.45万元，邮电费1.04万元，物业管理费19.65万元，差旅费3.74万元，租赁费0.84万元，公务接待费1.73万元，工会经费3.26万元，福利费2.44万元，公务用车运行维护费4.84万元，其他商品和服务支出26.68万元。
较上年29.91万元增加51.79万元，上涨173%。主要原因为：一是上年商品和服务支出一部分用的是结转资金。二是2017年市林业局机关办公用房维修、绿化增加了物业管理费；三是2017年市林业局工作量较上年增加，导致其他商品和服务支出增加。
（3）其他资本性支出6.42万元，上年为零，主要原因为购买办公设备支出增加。
五、关于政府采购支出说明
1、市直林业部门。2017年度政府采购支出总额1116.008万元，其中：工程类967.53万元（316国道通道绿化900万元、办公门前道路刷黑9.7万元、业务技术用房建设53.18万元、建火警观测点用房（瞭望塔）支出4.65万元）；服务类98.088万元（松褐天牛诱捕器ＢＦ－1型诱捕器及Ｆ1持久型高效诱芯14.88万元、飞机喷洒噻虫啉药物防治松材线虫支出29.99万元、2016年度珍贵树种示范基地项目支出49.4万元、省第二届森林消防技能竞赛培训费用支出3.818万元）；固定资产36.18万元（购买运兵车一辆11.6万元，专用设备、打印机、电脑、桌椅等固定资产累计支出24.58万元）；森林防火物资储备14.21万元。
2、市林业局。2017年度政府采购支出总额916.1万元，其中，316国道通道绿化900万元，办公门前道路刷黑9.7万元，购买的打印机、电脑、桌椅等固定资产累计支出6.4万元。
六、关于国有资产占用情况说明
1、市直林业部门。截止2017年12月31日，随州市林业部门共有车辆7辆，一般执法执勤车3辆，应急车4辆。
2、市林业局。截止2017年12月31日，随州市林业局共有车辆2辆，一般执法执勤车1辆，应急车1辆。
七、关于政府性基金情况
2017年本部门无政府性基金收支。
八、关于2017年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据绩效管理要求，随州市林业局组织专班对市直林业局2017年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目14个（其中200万元绿满随州资金结转至2018年支出），资金共1474.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2017年，林业项目支出加快了绿满随州建设，全市生态状况持续好转，林业产业得到发展，最终实现生态效益与经济效益双赢的目标。2017年，全市林业工作在市委、市政府的正确领导下，在市人大的监督支持指导下，认真贯彻落实习近平总书记关于林业生态建设的系列重要讲话精神，深入实施以生态建设为主的林业发展战略，加速国土绿化，严管林业资源，提升森林质量，发展林业产业，森林、湿地、野生动植物资源得到有效保护，全市生态状况持续改善。一是全市绿满造林33.63万亩，占省下达总任务的149.94%，创建“绿色示范乡村”69个，“湖北省森林城镇”2个。二是森林覆盖率实现年增速0.15%；森林蓄积量预计可实现年递增速3%。两项指标完成省定任务。生物多样性保护工作有了新进展。三是全市林业产业以林业增效、林农增收、林业企业发展为目标，推进全市林业产业化经营、集约化发展，促进生态林业产业快速发展，成效进一步凸显，四季度林业总产值达135亿元。四着力随县石材产业专项整治；严防森林火灾，防火工作态势良好；加强重点有害生物防治工作。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
随州市林业部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果均为优。
随州市林业部门整体支出绩效自评综述：2017年市直林业部门全年执行数为1649.67万元，其中市林业局项目全年预算数为482.36万元，执行数为505.96万元，完成预算数的100%，本部门明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督等，针对“三公”经费建立了公用经费标准定额体系，开展公用经费使用监督和绩效评估，进一步落实厉行节约的各项规定，确保“三公经费”使用合理合规。自评98分。主要产出和效果是：全市森林覆盖率实现增长。发现的问题及原因：项目预算资金不足。
附：《市直林业部门整体支出绩效自评表》《市林业局整体支出绩效自评》





2、8万元森林管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算数的100%。主要产出和效果：全市森林覆盖率实现增长。发现的问题及原因：森林资源总量不足。
附：《森林管理项目绩效自评表》

3、200万元绿满随州项目绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算数的100%。主要产出和效果：一是提高企业和农民发展木本油料等林业产业的积极性；二是增加林农收入。发现的问题及原因：林业项目周期长，见效慢。
情况说明：2017年结转，2018年支出，在整体支出之外。
附：《绿满随州项目绩效自评表》


4、15万元减征“两金“项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数15万元，完成预算数的100%。主要产出和效果：一是生态持续好转，二是农民增收。
附：《减征“两金“项目绩效自评表》

5、森林植被恢复费专项绩效自评综述：2017年度省厅返还市林业局森林植被恢复费565万元，上年结余385万元，计950万元。2017年项目支出931万元，结余19万元。主要产出和效果：完成造林绿化、军分区绿化、县市区2017年防火、森林公安业务技术用房、316国道通道绿化、炎帝大道边坡绿化、大洪山林场珍稀树种培育、古树名木普查、森林资源普查、漳河生态修复、病虫害防治、全市林业会议等年度计划工作任务。发现问题及原因：项目资金预算不足。
情况说明：专户资金，在部门整体支出之外。
附件：《森林植被恢复费专项绩效自评表》

第三部分 随州市林业局2017年部门决算表
一、随州市林业局2017年部门决算表（汇总）








二、随州市林业局2017年部门决算表(本级)








第四部分：有关科目名称解释
1、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。
2、行政运行（2130201）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3、行政单位医疗（2101101）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受退休人员的医疗经费。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：按照有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
7、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
8、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
9、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。