一、第一部分随州市教育局（概况）

1、部门主要职责

2、部门基本情况

二、第二部分随州市教育局2017年部门决算情况说明

1、收入决算情况说明

2、支出决算情况说明

3、财政拨款支出决算情况说明

4、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

5、机关运行经费情况说明

6、政府采购支出情况说明

7、政府性基金情况

8、国有资产占有情况

9、预算绩效管理工作开展情况

三、随州市教育局2017年部门决算表

 

四、名词解释              

 

第一部分  随州市教育局概况

 

一、部门主要职责  

 

根据《省委办公厅、省政府办公厅关于印发<随州市人民政府机构改革方案>的通知》（鄂办文〔2009〕99号）和《中共随州市委、随州市人民政府关于市人民政府机构改革的实施意见》（随发〔2010〕2号）精神，设立随州市教育局，为市政府工作部门，主要职责为：  

（一）贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针、政策；拟订地方性、规范性文件或政策措施并监督实施。 

（二）负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导协调全市中等及中等以下各类学校的教育、教学改革。

（三）统筹管理本部门教育经费；协同市财政部门编制全市教育系统经费预决算；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和方案；监督全市教育经费的筹措和使用情况。组织指导资助贫困家庭学生工作。经授权及有关规定管理教育援助、教育贷款。

（四）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作，全面实施素质教育。检查实施全市中等和初等教育各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本文件的落实情况。 

（五）指导全市的教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导、评估工作。组织指导对基础教育发展水平、质量的监测工作。

（六）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革。负责全市中等职业学校及专业的设置、合并、撤销的组织论证和申报指导工作；参与全市中等职业学校的结构布局调整的指导工作；负责民办教育的管理工作。

（七）指导全市中小学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作；指导所属学校的综合治理、档案保密工作。

（八）配合做好全市教育系统人事制度改革工作，推行和实施教师全员聘用制；

（九）主管全市教师工作。组织实施中等及其以下学校教师资格证书制度；统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设；在核定的编制内，承办直属学校人事调配工作；负责全市教师的继续教育工作；会同有关部门做好全市中小学教师专业技术职务评审工作。

（十）主管全市高中阶段及以下学历教育工作；统筹管理隶属市教育行政主管部门管理的全市各类学历教育的招生考试工作。会同有关部门编制普通、成人中等职业学校的招生计划，组织协调招生管理工作；承担各类中等学历教育的学籍管理工作；参与拟订大中专毕业生就业政策措施，指导隶属于市教育行政主管部门管理的大中专学校开展就业创业工作。

（十一）指导并管理全市教育系统的科学研究工作；协调、指导各级各类学校承担国家科研项目的实施工作。

（十二）归口管理全市教育系统对外交流与宣传工作。负责外国文教专家、教师的有关管理工作。

（十三）指导、协调隶属于市教育行政主管部门管理的全市各级各类学校的后勤工作、电化教育、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料的装备工作。负责全市教育基本信息统计、分析和发布。指导有关的教育学会、协会、基金会的工作。

（十四）贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策；编制全市语言文字工作中长期规划；组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查；指导和组织推广普通话工作、普通话师资培训和普通话测试工作。

（十五）为重点企业提供“直通车”服务。

（十六）承办上级交办的其他工作。

二、部门基本情况

随州市教育局2017年部门决算单位构成为：教育局机关内设机构8个：办公室、政工人事科、规划财务科、基础教育科、职业教育与成人教育科、学校后勤保障与管理办公室、法制与学校安全管理科、市教育督导办公室。随州市教育考试中心、随州市教研室、随州市电教馆、随州市中小学教师（校长）继续教育中心、随州市学生资助管理中心5个二级单位，随州一中、随州二中、湖北现代教育集团、随州市幼儿园4个直属学校和随州职业技术学院。

局机关单位人员编制26人，实有人员23人，离退休人数17人。 

第二部分  随州市教育局2017年部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明

2017年局系统汇总收入24307.45万元，其中财政拨款18831.17万元，上级补助收入46.79万元，事业收入3771.09万元，其他收入1658.41万元。收入比2016年21550.46万元增加了2756.99万元，增加了12.79%，主要原因是人员经费财政拨款增加了。

2017年局机关（本级，下同）收入决算874.51万元，其中财政拨款收入874.51万元。比2016年收入795.81万元增加78.7万元，增加原因主要是财政人员经费拨款增加。

二、支出决算情况说明

2017年局系统汇总支出25257.21万元，其中基本支出24245.18万元，项目支出951.68万元。支出比2016年20232.1万元增加了5025.11万元，增加了24.84%，主要原因是政策性增资和缴纳养老保险导致人员支出大幅增加。

2017年局机关支出决算948.33万元，比2016年支出585.33万元增加了363万元，增加原因主要是缴纳了2014年10月以来的39个月的养老保险和职业年金。

三、财政拨款支出决算情况说明

2017年局系统汇总财政拨款支出年初预算数21417万元，决算20177.1万元，比上年15921.72万元增加4255.38万元，增加了26.73%。主要是增加了人员拨款。

2017年度局机关财政拨款支出年初预算数为1403.64万元，决算支出数为948.33万元，主要是部分项目未从本单位列支。其中：工资福利支出552.4万元，商品和服务支出235.96万元，对个人和家庭补助支出148.67万元，其他资本性支出11.3万元。支出中人员支出占全年总支出的73.93%，人员支出比上年增加了259.27万元，增加原因主要是缴纳了2014年10月以来的39个月的养老保险和职业年金。商品和服务支出比上年增加99.64万元，增加的主要原因是主要是会议费和其他商品服务支出增幅较大。会议费中列支了“举办全市第五届中学生运动会足球赛费用”4.43万元、“参加全省第十四届中学生运动会费用”10.24万元以及“承办全省校园足球锦标赛鄂北片区比赛费用”39.25万元。“商品和服务支出－其他商品和服务支出”575120.73元，其中拨给直属单位和下辖学校共46.9万元。 相比年初预算1629.02万元减少了680.69万元，减少的主要原因是年初预算的800万元教育事业发展项目资金未全部列支在我局。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年，局系统汇总一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为48.01万元，决算数为28.28万元，预算完成率58.9%。其中公务接待费7.96万元，因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费20.32万元。比上年29.42万元相比减少了1.14万元，减少了3.87%，主要原因是公务用车运行维护费减少。

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.34万元，决算数为6.41万元，比2016年度决算数12.61元减少6.2万元，下降49.17%；其中公务用车运行维护费3.87万元，比2016年度99.92万元减少6.05万元，下降60.97%；公务接待费2.54万元，比2016年度2.68万元减少0.14万元，下降5.55%。2017年度单位公务车1辆，未新购置公务车辆。公务接待共40批次计351人。

五、机关运行经费情况说明

2017年度局系统汇总行政运行经费205.48万元，其中办公费11.97万元，印刷费10.12万元，水费2.32万元，电费7.72万元，邮电费3.24万元，物业管理费4.5万元，差旅费21.39万元，维修费4.16万元，会议费56.24万元，培训费9.33万元，公务接待费3.05万元，劳务费2.18万元，委托业务费4万元，工会经费0.67万元，公务用车运行维护费3.87万元，其他交通费用3.65万元，其他商品服务支出57.07万元。

局机关运行经费196.15万元，其中办公费10.24万元，印刷费8.22万元，水费2.32万元，电费7.72万元，邮电费3.01万元，物业管理费4.42万元，差旅费18.96万元，维修费3.96万元，会议费55.15万元，培训费9.33万元，公务接待费2.54万元，劳务费2.15万元，委托业务费4万元，公务用车运行维护费3.87万元，其他交通费用3.65万元，其他商品服务支出56.61万元。比2016年度增加59.83万元，主要是会议费和其他商品服务支出增幅较大，明细同上。

六、政府采购支出情况说明

2017年局系统汇总政府采购支出共906.33万元，主要用于办公设备购置0.72万元，专用设备购置443.92万元，大型修缮461.69万元。

局机关政府采购支出10.11万元，主要用于办公电脑、空调、打印机、档案柜的购置更新。

七、政府性基金情况

2017年，局系统与本级局机关均无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资产占有情况

2017年度局系统共有车辆14辆，其中一般公务用车12辆，其他用车2辆。单价50万元以上的通用设备共有85台/套。

局机关共有一般公务用车1辆，价值17.98万元。

九、预算绩效管理工作开展情况

根据《市财政局关于2018年开展财政支出绩效评价的通知》精神，我局成立了绩效评价工作专班，结合教育实际制定了绩效评价方案，通过建立指标体系、收集资料、综合分析等程序，形成绩效自评报告。

从预算配置情况看，2017年度预算资金能保障单位正常运转需要，按时按质完成各项工作任务。在预算执行过程中，严格按项目分类及资金性质进行管理，有效的利用财政性资金，完成了年初绩效目标。

从内部管理制度建设情况看，2017年，我局对内部管理制度进行全面清理，制订了《随州市直教育系统财务管理办法（修订）》（随教发[2017]11号），内容涵盖了财务管理、会议、差旅、接待、固定资产及车辆管理等17条内部控制管理制度和办法，通过强化内部控制制度建设，切实做到有章可行，有据可依。

“三公”经费支出情况：我局在制度中明确了公务接待实施程序、陪餐人数控制、用餐标准、公务车辆用车程序、车辆保养维修程序等各项费用报销程序等，并得到了有效执行。

                                    第三部分  随州市教育局2017年部门决算表

 

　　　

                                        

 

第四部分  名词解释

 

（一）公共预算财政拨款（补助）：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）纳入预算管理的非税收入：含地方教育附加收入和教育行政事业性收费收入。

（三）一般公共服务支出（205类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　   （四）行政运行（2050101项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）一般行政管理事务（2050102项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　   （七）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　  　（八）归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　  （九）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　  （十）行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　  （十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

　  　（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　  　（十三）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　  　（十四）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。