随州市招商局2016年部门决算公开说明

目   录

第一部分  随州市招商局（概况）

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

第二部分  随州市招商局2016年部门决算情况说明

  一、2016年部门预算收支情况说明

  二、2016年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市招商局2017年部门预算表

  一、收支预算总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

第四部分  名词解释

第一部分  随州市招商局概况

    一、招商局部门职责

    （一）贯彻执行国家、省和我市关于对外开放、招商引资工作的方针、政策，并根据我市情况拟订全市对外开放、招商引资发展战略和规划及相关政策措施和实施办法。

    （二）研究提出全市年度招商引资计划，报市委、市政府批准后组织实施；研究分析招商引资工作中的重大问题，提出对策建议。

    （三）组织参与全市对外开放、负责招商引资工作对外宣传和信息发布工作；负责全市招商引资信息网络建设，发挥网络招商的平台作用。

　　（四）根据授权，承办我市在境内外举办的招商引资活动；参与国家、省政府举办的经济合作活动。

　　（五）负责招商引资项目专家评估论证机制体制的建设及日常工作；参与招商引资重点项目评估论证、推介洽谈和重要客商的接洽工作。

　　（六）负责全市招商引资项目的征集、筛选、包装，建立完善全市招商引资项目库，并做好项目动态管理、储备和发布工作。

    （七）负责拟订全市招商引资年度责任目标、承担统计分析工作；会同有关部门对招商引资工作进行督办和年度考核，对全市招商项目建设进展情况进行跟踪督办，推进项目建设进程。

    （八）负责为外来投资企业提供有关法律、法规、政策和办事程序等咨询和跟踪服务；参与协调解决全市外来投资企业各类问题和投诉。

　　（九）承办上级交办的其他事项。

    二、招商局部门基本情况

　　市招商局部门决算包含本级预算1个单位。

　　本单位2016年末编制人数8人，其中行政编制7人，以钱养事编制1人；年末实有人数9，其中在职人员9人。

　　 

第二部分  随州市招商局2016年部门决算情况说明

　　一、招商局部门决算收支情况说明

　　（一）收入支出总体情况说明

　　市招商局2016年度收入支出总计460.95万元，与上年相比增加198.94万元，主要原因一是167.56万元项目结余；二是2016年招商活动增加。

　　（二）收入情况说明

　　2016年度收入合计460.95万元。其中：财政拨款收入460.95万元。

　　（三）支出情况说明

　　2016年度支出合计460.95万元。其中：基本支出185.14万元，项目支出108.25万元，另有167.56万元项目支出结余。

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2016年度财政拨款收入支出总计460.95万元，与上年相比增加198.94万元，主要原因一是167.56万元项目结余；二是2016年招商活动增加。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2016年度一般公共预算财政拨款支出决算293.39万元，与上年相比增加31.38万元，主要原因是招商活动增加。其中：基本支出185.14万元，项目支出108.25万元。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2016年度一般公共预算财政拨款基本支出185.14万元，其中：人员经费121.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费64.08万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出、办公设备购置。

　　（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2016年度“三公”经费财政拨款决算5.59万元，较上年减少0.46万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4.90万元，减少0.61万元，公务接待费0.69万元，增加0.15万元。主要是公务用车改革，境内招商活动增加。

　　1、因公出国（境）团组情况：2016年度无因公出国（境）活动安排。

　　2、公务用车购置及保有情况：2016年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆，因公务改革，较上年减少2辆。

　　3、公务接待情况：2016年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待10批次，100余人次。

　　（八）机关运行经费情况说明

　　2016年市招商局机关运行经费为64.08万元，比上年增加10.29万元，主要是招商活动增加，成本增加。

　　（九）政府采购支出情况说明

　　2016年市招商局未申报政府采购计划，无政府采购支出。

　　（十）政府性基金预算收支决算情况说明

　　2016年度市招商局无政府性基金预算收入和支出。

　　 

　　第三部分 随州市招商局2016年部门决算表

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

　　1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　4、机关运行费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。