中共随州市委直属机关工作委员会2025年部门预算公开

目   录

第一部分  中共随州市委直属机关工作委员会预算公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分  中共随州市委直属机关工作委员会2025年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分  中共随州市委直属机关工作委员会预算公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

(一)领导市直机关党的工作，负责制定市直机关党的建设规划，提出加强和改进机关党的建设意见和建议。承担对市直机关党组织党建督查巡察工作。

(二)负责对市直机关党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。

(三)督促指导市直机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或者党员代表大会的请示，审批市直机关党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免。

(四)做好市直机关党员发展、教育和管理工作。

(五)协同有关部门规划、指导、协调市直机关干部教育培训工作，培训轮训市直机关党务干部。

(六)配合市委有关部门抓好直属机关领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和党组(党委)中心组学习的督促检查和指导工作。

(七)指导市直机关党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。

(八)了解和掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

(九)指导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织开展工作，指导行业协会商会党建工作，做好党的群众工作和市直机关党外知识分子统一战线工作。

(十)督促检查市直机关党组织贯彻落实市委决议、决定和重要工作部署情况。

(十一)负责市直机关党组织党费收缴、管理和使用工作。

(十二)完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

中共随州市委直属机关工作委员会内设办公室、组织科、宣传科、群工科。行政编制10名，实有在职9名。

三、预算收支及增减变化情况

(一)收入预算情况

2025年中共随州市委直属机关工作委员会收入预算总额284.79万元。其中财政拨款-一般公共预算拨款收入284.79万元;财政拨款-政府性基金收入0万元;上年结转结余0万元。比上年度预算收入总额301.57万元减少16.78万元，减少5.56%,主要原因为严格控制，节约开支。

(二)支出预算情况

2025年中共随州市委直属机关工作委员会支出预算总额284.79万元。比上年度预算支出总额301.57万元减少16.78万元，减少5.56%,主要原因为严格控制，节约开支。

按支出性质和用途分类，基本支出235.79万元，项目支出49.00万元。

按支出功能分类:一般公共服务支出219.62万元，社会保障和就业支出31.24万元，卫生健康支出13.17万元，住房保障支出20.75万元。

(三)财政拨款支出情况

2025年中共随州市委直属机关工作委员会财政拨款支出284.79万元。比上年度财政拨款总额301.57万元减少16.78万元，减少5.56%,主要原因为严格控制，节约开支。

按支出经济分类:工资福利支出208.02万元，商品和服务支出26.72万元，对个人和家庭的补助1.04万元，项目支出49万元。

(四)政府性基金情况

2025年中共随州市委直属机关工作委员会无政府性基金预算支出情况。

(五)国有资本经营预算情况

2025年中共随州市委直属机关工作委员会无国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

2025年中共随州市委直属机关工作委员会公用经费支出年初预算总支出26.72万元:办公费3.06万元、印刷费0.5万元、水费0.5万元、电费0.5万元、邮电费1.24万元、物业管理费0.1万元、差旅费1.5万元、租赁费1万元、会议费0.2万元、培训费0.3万元、公务接待费0.5万元、劳务费0.2万元、工会经费3.7万元、福利费4.62万元、其它交通费8.6万元、其他商品和服务支出0.2万元。比上年公用经费预算安排27.19万元减少0.47万元，减少1.73%，主要原因为严格控制，节约开支。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025中共随州市委直属机关工作委员会“三公”经费年初预算安排为0.5万元。比上年度“三公”经费预算总额8.5万元减少8万元，减少94.12%,减少的主要原因为本年无因公出国费用。其中:

公务用车运行维护费0万元，比上年0万元无变化。

公务接待费为0.5万元，比上年0.5万元无变化。

公务用车购置费为0万元，比上年0万元无变化。

因公出国(境)费用为0万元，比上年8万元减少8万元，减少100%。主要原因为本年无因公出国费用。

六、政府采购预算安排情况

2025年中共随州市委直属机关工作委员会无政府采购预算安排的支出。

七、国有资产占用情况

2025年初资产总额16.19万元，流动资产1.99万元、固定资产14.2万元。其中:无房屋构筑物;无单价200万元以上大型设备;设备原值21.97万元，累计折旧16.06万元，净值5.91万元;家具原值12.31万元，累计折旧4.02万元，净值8.29万元;无形资产原值0.57万元，累计摊销0.57万元，净值0万元。资产总额比上年度年初资产总额24.07万元减少7.88万元，减少32.74%，减少的主要原因为固定资产折旧导致。

八、重点项目预算绩效情况

(一)部门整体绩效目标编制情况

1.本部门整体绩效目标是:坚持把政治建设摆在首位，教育引导党员干部在政治上、思想上、行动上同党中央保持高度一致;聚焦习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十届二中全会精神、党章党规等重点内容，推动市直机关在理论学习上走在前列;狠抓基层基础，全面提升机关党建工作质效;扎实开展机关党建品牌创建活动，推动机关党建治理体系和治理能力现代化，以高质量机关党建推动随州高质量发展，为建设品质随州提供坚强保证。

年度目标为建设清廉机关、创建模范机关，围绕市委中心工作，出色完成上级安排的各项工作任务;围绕机关党建、下沉社区等工作，改进工作作风，深化纪律教育，建设风清气正政治机关;召开市直机关党组织书记抓机关党建述职评议大会;分层分类举办市直机关党委书记、专职副书记、党务干部、入党积极分子培训班;在重要节假日、重要时间节点对市直机关困难党员干部、群众开展走访慰问;指导市直机关党建协作区建设，督导市直机关落实理论学习中心组学习;加强市直机关党建品牌建设。

具体指标设置为:

数量指标:开展党建工作集中考核=1次，指标设立依据是行业标准。

数量指标:开展市直单位基层党组织书记述职评议=1次，指标设立依据是行业标准。

数量指标:分层分类开展培训≥3期，指标设立依据是计划标准。

质量指标:参与政治生态分析研判=100%，指标设立依据是历史标准。

效益指标:督导市直机关党员干部下沉社区办实事=100%，指标设立依据是历史标准。

满意度指标:指导市直党建协作区建设=满意，指标设立依据是历史标准。

满意度指标:支持帮扶村、联系社区建设=满意，指标设立依据是历史标准。

(二)重点项目绩效目标编制情况

1、“机关工委专项经费”主要内容是:指导市直机关基层党组织开展党建活动，加强机关建设及相关宣传活动;分层分类开展市直机关党员干部教育培训;加强市直机关党员教育基地管理;与驻点村、下沉社区开展党建联建。2025年预算安排49万元，其中:49万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是:根据省、市机关党建工作统一安排、部署，对市直机关党的建设基层党组织建设、思想建设、作风建设、队伍建设及机关工委自身建设等方面重点工作任务进行落实，确保全年目标任务圆满完成。

3、项目绩效指标设置情况:

数量指标:开展党建工作集中考核=1次，指标设立依据是行业标准。

数量指标:开展市直单位基层党组织书记述职评议=1次，指标设立依据是行业标准。

数量指标:分层分类开展培训≥3期，指标设立依据是计划标准。

数量指标:组织机关干部实地践学=1次，指标设立依据是计划标准。

质量指标:开展档案管理目标复评=达标，指标设立依据是计划标准。

质量指标:开展党风廉政风险点自查=定期，指标设立依据是计划标准。

数量指标:指导市直党员干部教育基地建设=2次，指标设立依据是计划标准。

九、其他需要说明的情况

(一)对空表的说明

2025年中共随州市委直属机关工作委员会无政府性基金预算支出情况。

2025年中共随州市委直属机关工作委员会无国有资本经营预算拨款安排的支出。

2025年中共随州市委直属机关工作委员会无政府采购预算安排的支出。

(二)对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入:市级财政预算安排且当年拨付的资金。

5.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

第二部分  中共随州市委直属机关工作委员会2025年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出  

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

本单位本年度无政府性基金预算支出。

九、项目支出表

十、政府采购预算表

本单位本年度无政府采购预算支出。