随州职业技术学院2025年部门预算 

目   录

第一部分  随州职业技术学院预算公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分  随州职业技术学院2025年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分  随州职业技术学院预算公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

随州职业技术学院于2002年4月29日经省人民政府批准设立(鄂政函[2002]49号)，由原随州师范、随州市卫生学校、随州市职业中等专业学校和烈山中学等四所学校合并组建而成。2003年1月，国家教育部正式备案(教发函[2003]27号)。学院是一所以汽车、机电、服装设计、学前教育、建筑、医护、经济管理等学科门类为主，集普通大、中专及远程教育于一体的综合性职业技术学院。

学院坚持“以立德树人为根本，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向，坚持走内涵式发展道路”的办学方针，坚持“特色立校、开放强校、文化活校、和谐兴校”的办学方略，坚持“围绕市场设专业，根据岗位设课程，内涵发展求质量，打造特色创品牌”的办学理念，为区域经济和社会发展服务。

二、机构设置情况

随州职业技术学院位于随州市城南新区迎宾大道38号，占地面积62.46万平方米，建筑面积18.84万平方米，完善的办学条件和良好的教学质量吸引八方学子，来自全国28个省、市、自治区的近万名学生在这里求学深造。学院共有教职工编制585人，现有在职教职员工527人,退休教职工194人。学院固定资产总值5.41亿元，教学仪器设备总值1.11亿元。

学院现有全日制在校生人数9066人，设立党委办公室(院长办公室、依法治校办公室、督查室、外事办公室)、纪检监察机关、党委组织部(人事处、老干部工作处)、党委宣传部(统战部、随州文化研究所)、教务处、学生工作处、就业指导中心、招生工作处、计划财务处、科研处(学报编辑部)、武装部(保卫处)、后勤服务中心、资产管理中心13个党政机构，设立工会办公室(关工委办公室)、团委2个群团机构，设立专用汽车产业学院、医学院、护理学院、旅游与经济管理学院、土木与建筑工程学院、服装与艺术设计学院、香菇学院、信息工程学院、公共课部、马克思主义学院、图书信息中心(档案馆、校友会办公室)11个教学业务机构，设立继续教育学院、附属医院2个附属机构。开设有汽车制造与装配技术、汽车检测与维修技术、数控技术、模具设计与制造、机电一体化技术、应用电子技术、计算机应用技术、电子信息工程技术、电子工艺与管理、旅游管理、酒店管理、护理、康复治疗技术、口腔医学技术、医学美容技术、商务英语、市场营销、会计与统计核算、物流管理、建筑工程技术、园林技术、建筑装饰工程技术、装潢艺术设计、广告设计与制作、服装设计、应用英语、卫生检验与检疫技术、导游、汽车技术服务与营销、学前教育等42个应用型专业。

三、预算收支及增减变化情况

(一)收入预算情况

2025年预算总收入25854.64万元，较上年增加5659.74万元，同比增加28.03%，变化原因:一般公共预算拨款、其他收入及上年结转结余资金增加。其中:1.一般公共预算拨款收入8207.00万元，较上年增加1215.00万元，同比增加17.38%,变化原因:招录新教师，教职工人数增加，且门面收入增加;2.纳入专户管理的非税收入6023.00万元，较上年增加480.00万元，同比增加8.66%，变化原因:招生人数增多，学费收入增加;3.其他收入3000.00万元，较上年增加2683.00万元，同比增加846.37%，变化原因:社会服务类收入增加;4.上年结转结余8624.64万元，较上年增加1281.74万元，同比增加17.46%，变化原因:新增创建本科层次职业大学项目结转专项债券资金5000.00万元。

(二)支出预算情况

2025年预算总支出25854.64万元，较上年增加5659.74万元，同比增加28.03%，变化原因:项目支出增加。按资金性质:1.一般公共预算拨款8207.00万元，较上年增加1215.00万元，同比增加17.38%,变化原因:招录新教师，教职工人数增加，人员支出增加;2.纳入专户管理的非税收入6023.00万元，较上年增加480.00万元，同比增加8.66%，变化原因:学生人数增多，教学业务相关支出增加;3.其他收入3000.00万元，较上年增加2683.00万元，同比增加846.37%，变化原因:社会服务类成本增加;4.上年结转结余8624.64万元，较上年增加1281.74万元，同比增加17.46%，变化原因:往年项目陆续完工，新增创建本科层次职业大学项目结转专项债券资金5000.00万元。按功能分类:1.高等职业教育支出18422.32万元(基本支出11155.68万元，项目支出7266.64万元)，较上年减少765.48万元，同比减少3.99%，变化原因:经费投入向科研倾斜，教育支出减少;2.科技人才队伍建设支出772.80万元，均为基本支出，较上年增加772.80万元，变化原因:新增科技人才队伍建设支出，其他科技条件与服务支出1659.52万元，均为项目支出，较上年增加1659.52万元，变化原因:新增科技条件与服务支出;3.其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出5000.00万元，均为项目支出，较上年增加5000.00万元，变化原因:新增其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。按经济分类:基本支出11928.48万元，较上年增加1588.57，同比增加15.36%，变化原因:教职工人数增加，人员与公用支出增加;项目支出13926.16万元，较上年增加4071.16万元，同比增加41.31%，变化原因:新增各类建设项目。

(三)财政拨款支出情况

2025年财政拨款支出预算数8207.00万元，较上年增加1215.00万元，同比增加17.38%，变化原因:人员支出增加，项目支出增加。

(四)政府性基金情况

2025年政府性基金支出5000.00万元， 均为其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，且均为项目支出，较上年增加4000.00万元，同比增加400.00%，变化原因:新增创建本科层次职业大学项目资金。

(五)国有资本经营预算情况

2025年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费1724.91万元，较上年增加272.08万元，同比增加18.73%，变化原因:组织各类活动业务支出增多。其中主要科目支出情况:办公费18.25万元，较上年增加1.01万元，同比增加5.86%，变化原因:教职工人数增加;印刷费74.61万元，较上年增加3.41万元，同比增加4.79%，变化原因:印刷业务增多;劳务费30.00万元，与上年持平;邮电费67.41万元，与上年持平;差旅费38.00万元，较上年增加3.50万元，同比增加10.14%，变化原因:外出学习交流业务增多;维修(护)费80.00万元，较上年增加50.00万元，同比增加166.67%，变化原因:建筑设施老化，维修维护项目增多;会议费0万元，与上年持平;培训费32.00万元，较上年增加2.00万元，同比增加6.67%，变化原因:组织培训活动增多;工会经费75.00万元，较上年增加15.00万元，同比增加25.00%，变化原因:教职工人数增加;公务接待费8.00万元，与上年持平;公务用车运行维护费8.00万元，与上年持平;因公出国(境)费用8.00万元，较上年增加8.00万元，同比增加100.00%，变化原因:新增出国学习交流业务;其他商品服务支出1376.33万元，较上年增加319.43万元，同比增加30.22%，变化原因:学生人数增多，各类活动业务增多。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年随州职业技术学院一般公共预算“三公”经费年初预算安排0万元，与上年相比无变化。主要原因是:财政拨款(补助)经费中未安排“三公”经费。其中:

因公出国(境)费0万元，与上年相比无变化。主要原因是:财政拨款(补助)经费中未安排“三公”经费。

公务接待费0万元，与上年相比无变化。主要原因是:财政拨款(补助)经费中未安排“三公”经费。

公务用车运行维护费0万元，与上年相比无变化。主要原因是:财政拨款(补助)经费中未安排“三公”经费。

公务用车购置费0万元，与上年相比无变化。主要原因是:财政拨款(补助)经费中未安排“三公”经费。

六、政府采购预算安排情况

2025年，本单位政府采购预算总额9695.00万元，较上年预算增加1440.80万元，同比增加17.46%，变化原因:新增大型基建支出，货物采购增多。面向中小企业采购金额1872.00万元，占比19.31%;面向小微企业采购金额1972.00万元，占比12.89%。其中:政府采购货物预算2851.00万元，较上年预算增加1591.00万元，同比增加126.27%，变化原因:新增公务用车购置和图书购置支出;政府采购工程预算6143.00万元，较上年预算减少166.00万元，同比减少2.63%，变化原因:产教融合实训基地项目和随州市体育馆项目陆续完工，新增创建本科层次职业大学项目;政府采购服务预算701.00万元，较上年增加15.80万元，同比增加2.31%，变化原因:保安服务业务需求增大。

七、国有资产占用情况

2025年初，本单位资产总额75197.44万元，较上年增加9895.83万元，同比增加15.15%，变化原因:流动资产增加，在建工程增加。其中，流动资产5293.68万元，较上年增加3835.66万元，同比增加263.07%，变化原因:货币资金增加;固定资产69903.76万元(房屋和构筑物31351.55万元，通用设备11099.93万元，文物和陈列品45.96万元，图书、档案1579.28万元，家具、用具、装具3559.48万元，特种动植物113.14万元，在建工程15760.57万元，无形资产6393.86万元)，较上年增加6060.17万元，同比增加9.49%，变化原因:增加专业建设设备设施，更新部分办公设备。现有公用车3辆，较上年无变化。

八、重点项目预算绩效情况

(一)部门整体绩效目标编制情况

我校的整体绩效目标是:长期目标为:办学规模、专业建设、社会服务三个方面，年度目标为:办学规模、内涵建设、毕业生就业三个方面。   

长期目标1:办学规模、专业建设、社会服务，具体指标设置为:

产出指标:后勤服务投诉率=0%，指标设立依据是历史标准;全校安全事故数=0，指标设立依据是历史标准;学生毕业率≥95%，指标设立依据是历史标准;超出合同约定天数≤15天，指标设立依据是历史标准;招生专业数≥30个，指标设立依据是历史标准。

满意度指标:师生满意率≥90%，指标设立依据是计划标准。

年度目标1:办学规模、内涵建设、毕业生就业，具体指标设置为:

产出指标:后勤服务投诉率=0%，指标设立依据是历史标准;全校安全事故数=0，指标设立依据是历史标准;学生毕业率≥95%，指标设立依据是历史标准;超出合同约定天数≤15天，指标设立依据是历史标准;招生专业数≥30个，指标设立依据是历史标准。

满意度指标:师生满意率≥90%，指标设立依据是计划标准。

(二)重点项目绩效目标编制情况

“信息系统运行维护项目”主要内容是:确保学校各类信息系统长期稳定高效运行。2025年预算安排51.00万元，资金来源均为财政专户管理资金。

项目绩效总目标:致力于构建坚不可摧的校园网络安全体系，确保网站长期稳定高效运行，实现档案管理系统的持续优化和智能升级。

项目绩效指标设置情况:

产出指标:档案管理系统的数据准确率≥99%，指标设立依据是计划标准;学校网站的优质内容发布量每年增长≥20%，指标设立依据是计划标准。

效益指标:三年内学校网站的访问量增长≥50%，指标设立依据是计划标准。

满意度指标:师生满意率≥90%，指标设立依据是计划标准。

“教学保障项目”主要内容是:提升各专业教学条件;积极参与省级、国家级建设项目。2025年预算安排4120.00万元，其中:1599.00万元资金来源为财政专户管理资金;2521.00万元资金来源为单位资金。

项目绩效总目标是:顺利通过全省高职教学诊断整改，按照计划开展提质培优项目以及双高建设，满足各专业人才培养需求。

项目绩效指标设置情况:

产出指标:学生毕业率≥95%，指标设立依据是历史标准;招生专业数≥30个，指标设立依据是历史标准。

效益指标:学生就业率≥86%，指标设立依据是历史标准。

满意度指标:师生满意率≥90%，指标设立依据是历史标准。

“后勤保障项目”主要内容是:满足我校后勤业务相关的建设需求。2025年预算安排1659.52.00万元，其中:280.00万元资金来源为当年一般公共预算资金;566.00万元资金来源为财政专户管理资金;813.52万元资金来源为单位资金。

项目绩效总目标:围绕学校中心工作，为师生提供相应的教育教学、医、食、住、行、环境卫生、安全等后勤服务保障。

项目绩效指标设置情况:

产出指标:后勤服务投诉率=0%，指标设立依据是历史标准;全校安全事故数=0，指标设立依据是历史标准;超出合同约定天数≤15天，指标设立依据是历史标准。

满意度指标:师生满意率≥90%，指标设立依据是计划标准。

“基建支出项目”主要内容是:完成产教融合实训基地建设。2025年预算安排993.00万元，资金来源均为一般公共预算财政拨款结转结余资金。

项目绩效总目标是:随州职院产教融合实训基地建成后，可大幅提升随州职院人才培养质量，同时可以面向社会承接技能人才培训。进一步促进随州职教事业发展，为地方经济发展做贡献。

项目绩效指标设置情况:

产出指标:项目估算总投资=13400万元，指标设立依据是计划标准;建造实训大楼=5栋，指标设立依据是计划标准;建造实训车间=2栋，指标设立依据是计划标准。

满意度指标:师生满意率≥90%，指标设立依据是计划标准。

“公务用车购置项目” 主要内容是:完成公务用车购置。2025年预算安排21.00万元，资金来源均为财政专户管理资金。

项目绩效总目标是:为方便出行，减少租车费用，节能减排，购置一辆7座新能源车。

项目绩效指标设置情况:

成本指标:车辆购置成本≤22万元，指标设立依据是计划标准。

产出指标:新增公务用车数量=1辆，指标设立依据是计划标准;车辆验收合格率=100%，指标设立依据是计划标准。

满意度指标:师生满意率≥90%，指标设立依据是计划标准。

“现代职业教育质量提升计划项目” 主要内容是:完成现代职业教育质量提升计划工作任务。2025年预算安排631.64万元，资金来源均为一般公共预算财政拨款结转结余资金。

项目绩效总目标是:按照计划开展提质培优项目以及双高建设，完成质量提升计划工作任务。

项目绩效指标设置情况:

产出指标:学生毕业率≥95%，指标设立依据是历史标准;招生专业数≥30个，指标设立依据是历史标准。

效益指标:学生就业率≥86%，指标设立依据是历史标准。

满意度指标:师生满意率≥90%，指标设立依据是历史标准。

“校园建设项目”主要内容:完善校园基础设施更新改造工作。2025年预算安排250.00万元，其中:200.00万元资金来源为财政专户管理资金;50.00万元资金来源为单位资金。

项目绩效总目标:完善学校食堂相关系统及设施设备配备;8栋宿舍楼各拓展2间学生活动空间，社区综合驿站添置物品，对老旧设施进行维护改造提档升级。

项目绩效指标设置情况:

产出指标:无线温湿度监测设备≥110个，指标设立依据是计划标准;改造学生活动空间数=16个，指标设立依据是计划标准超出合同约定天数≤15天，指标设立依据是历史标准。

满意度指标:师生满意率≥90%，指标设立依据是计划标准。

“升本专项工作经费项目”主要内容:完成本科大学申办工作任务。2025年预算安排1200.00万元，资金来源均为一般公共预算财政拨款资金。

项目绩效总目标是:完成本科大学申办工作任务。

项目绩效指标设置情况:

产出指标:经费使用金额≤1400万元，指标设立依据是计划标准;本科院校建设标准达标个数≥3个，指标设立依据是计划标准。

效益指标:任务完成期限≤12个月，指标设立依据是计划标准。

满意度指标:师生满意率≥90%，指标设立依据是历史标准。

“创建本科层次职业大学项目”主要内容:新建、改造学校基础设施，达到本科层次职业大学设置标准。2025年预算安排5000.00万元，资金来源均为政府性基金预算财政拨款结转结余资金。

项目绩效总目标是:新建项目工程达到本科层次职业大学设置标准。

项目绩效指标设置情况:

产出指标:新增绿化面积≥30000平方米，指标设立依据是计划标准;新建篮球场面积≥13000平方米，指标设立依据是计划标准;改造田径场面积≥8000平方米，指标设立依据是计划标准

满意度指标:师生满意率≥90%，指标设立依据是历史标准。

九、其他需要说明的情况

(一)对空表的说明

我校2025年无国有资本经营预算支出，与上年一致，故该表为空表。

我校2025年无一般公共预算“三公”经费支出，与上年一致，故该表为空表。

(二)对其他情况的说明

无其他情况说明

十、专业名词解释

1.财政拨款(补助)收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.纳入专户管理的非税收入:用财政局监制发票收的收入进入专户管理的，都是非税的。非税收入是政府参与国民收入初次分配和再分配的一种形式，属于财政资金范畴。

3.人员经费:是指直接用于公务员个人部分的支出，具体包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费等。

4.公用经费:是指行政单位为完成工作任务用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

5.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

6.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

8.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第二部分 随州职业技术学院2025年部门预算表

我校2025年无一般公共预算“三公”经费支出