随州市政协办公室2025年部门预算

目   录

第一部分  随州市政协办公室预算公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分  随州市政协办公室2025年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分  随州市政协办公室预算公开情况说明

一、部门主要职责

1、承办上级政协和市委交办的工作，负责与市委、人大、政府及社会各界和部门的信息交流、联系和协调工作。

2、依照《政协章程》的有关规定，负责政协日常工作。

3、负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、政协党组会议、机关党组会议的筹备和会务及其决定事项的落实工作。

4、负责以市政协名义组织的涉及全局工作的调研、视察、考察、座谈、参观访问等活动的组织协调和服务工作。

5、负责协调专门委员会开展专题调研和相关活动的服务保障工作。

6、负责政协湖北省随州市委员会的换届工作。

7、负责政协领导讲话、报告、文件、拟定年度工作计划、总结、材料的打印。

8、负责以市政协名义举办的座谈会及重大政治活动和节日活动计划、组织工作。

9、筹办党政领导机关和人民团体邀请政协主席、副主席、常务委员、委员参加有关会议和活动的联络组织工作。

10、负责机关的文书档案、文印通讯、考勤、人事、秘书、翻译等工作。

11、负责做好接待工作和处理政协委员的来信来访。

12、负责机关安全保卫、保密、值班、财务管理、干部职工生活、离退休人员生活、医疗保健、环境卫生等工作。

13、负责政协机关的汽车管理使用、维修保养和有关交通安全事宜。

14、督促检查各项规章制度的落实情况。

15、负责办理领导交办的其它工作。

二、机构设置情况

市政协办公室是政协机关的综合协调部门，在市政协党组和政协委员会的领导下开展工作。内设八个专委会(提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、科教卫体委员会、社会和法制委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、文化文史和学习委员会、委员工作委员会)、一个研究室和七个科室(秘书科、综合科、调研信息科、政工人事科、机关事务科、老干科、专委会工作科)。

单位现有行政编制25人，工勤编制4人，以钱养事岗位8个。实有在职人员45人，其中:行政在职32人(含9名市政协领导)，工人4人，聘用人员9人。退休人员46人。

三、预算收支及增减变化情况

(一)收入预算情况

2025年预算收入1426.05万元，其中:一般公共预算财政拨款1426.05万元。比上年增加0.77万元，增长0.5%，主要原因是增加政协全会项目经费。

(二)支出预算情况

2025年财政预算安排支出1426.05万元，增加0.77万元，增长0.5%，主要原因是增加政协全会项目经费。其中:一般公共服务支出1083.76万元，比上年增加33.61万元，增长3.2%，原因是在职人员经费增多;社会保障和就业支出193.07万元，比上年减少17.05万元，下降8.1%，原因是社保缴费基数下降;卫生健康支出59.3万元，比上年减少2.66万元，下降4.3%，原因是人员减少;住房保障支出89.93万元，比上年减少13.13万元，下降12.7%，原因是人员减少。

(三)财政拨款支出情况

2025年财政拨款支出1426.05万元，总体比上年增加0.77万元，增长0.5%，主要原因是增加政协全会项目经费。其中，一般公共服务支出1083.76万元，比上年增加33.61万元，增长3.2%，原因是在职人员经费增多;社会保障和就业支出193.07万元，比上年减少17.05万元，下降8.1%，原因是社保缴费基数下降;卫生健康支出59.3万元，比上年减少2.66万元，下降4.3%，原因是人员减少;住房保障支出89.93万元，比上年减少13.13万元，下降12.7%，原因是人员减少。

(四)政府性基金情况

2025年本部门无政府性基金收支预算。

(五)国有资本经营预算情况

2025年本部门无国有资本经营预算。

四、机关运行经费安排情况

2025年部门机关运行经费支出155.21万元，比上年减少7.74万元，下降4.7%，原因是人员减少。其中，办公费6万元，比上年增加2.25万元，增长60%，原因是办公耗材支出增多;印刷费0万元，比上年减少3万元，减少100%，原因是2025年调整支出项目;电费3.5万元，比上年增加0.5万元，增长16.7%，原因是电费标准提高;邮电费5万元，比上年持平;物业管理费0万元，比上年减少5万元，下降100%，原因是公用经费压减，2025年调整支出项目;差旅费7万元，比上年减少3万元，下降30%，原因是2025年外出调研活动主要由专委会牵头组织;会议费0万元，比上年减少2万元，下降100%，原因是公用经费压减，2025年调整支出项目;劳务费8万元，比上年增加5万元，增长167%，原因是人工成本上涨，购买服务支出增多;工会经费18.22万元，比上年增加3.22万元，增长21.5%，原因是工会福利标准提高;福利费29.22万元，比上年减少8万元，下降21.5%，原因是人员减少;公务交通补贴41.59万元，比上年减少1.79万元，下降4.1%，原因是人员减少。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年随州市政协办公室“三公”经费年初预算安排34.83万元，比上年增加2.23万元，同比增长6.8%，主要原因是:2025年疫情放开后，省部级以上领导来随调研接待活动增多;公车维修成本上涨。

其中:因公出国(境)费15万元，比上年减少1万元，下降6.25%，原因是严控因公出国经费支出。

公务接待费5.4万元，与上年增加0.9万元，原因是2025年疫情放开后，省部级以上领导来随调研接待活动增多。

公车运行维护费14.43万元，比上年增加2.33万元，增长19.3%，原因是公车维修成本上涨。

公务用车购置费0万元，与上年持平。

六、政府采购预算安排情况

2025年随州市政协办公室政府采购总额21.85万元，比上年增加20.65万元，增长1720%，原因是2024年文史书籍在2025年印刷出版;政府采购货物预算支出0.9万元，比上年减少0.3万元，原因是2025年购置一台便携式电脑;服务预算支出20.95万元，比上年增加20.65万元，增长100%，原因是2024年文史书籍在2025年印刷出版。

七、国有资产占用情况

2025年初随州市政协办公室资产总额226.7万元，比上年的224.7万元减少2万元，下降0.9%，原因是固定资产折旧;流动资产总额0万元，与上年持平;固定资产净值总额221.6万元，比上年的219.77万元增加1.83万元，增长0.8%，原因是新增固定资产。截至2024年底，市政协办公务用车保有量为7台。

八、重点项目预算绩效情况

(一)部门整体绩效目标编制情况

说明本部门整体绩效目标、相关指标设置情况及相关依据。

1、本部门整体绩效目标是:长期目标为服务中心工作,有序组织政治协商，务实推进民主监督,广泛搭建参政平台。年度目标为服务中心工作,有序组织政治协商，务实推进民主监督,广泛搭建参政平台。

2、长期目标1:服务中心工作,有序组织政治协商，务实推进民主监督,广泛搭建参政平台。具体指标设置为:

产出指标1:公用经费控制率≤95%，指标设立依据是《市财政局关于市直机关过紧日子的工作提示》。

产出指标2:在职人员控制率≤100%，指标设立依据是《市财政局关于市直机关过紧日子的工作提示》。

产出指标3:会议费控制率≤95%，指标设立依据是《市财政局关于市直机关过紧日子的工作提示》。

产出指标4:“三公”经费变动率≤5%，指标设立依据是《市财政局关于市直机关过紧日子的工作提示》。

产出指标5:预算调整率≤5%，指标设立依据是《市财政局关于市直机关过紧日子的工作提示》。

产出指标6:预算执行率≥95%，指标设立依据是《市财政局关于预算管理的有关要求》。

产出指标7:结转结余率≤5%，指标设立依据是《市财政局关于预算管理的有关要求》。

产出指标8:政府采购执行率=100%，指标设立依据是《市财政局关于政府采购管理工作的有关要求》。

产出指标9:事前绩效评估完成率=100%，指标设立依据是《市财政局关于预算绩效管理的有关要求》。

产出指标10:事前绩效评估完成率=100%，指标设立依据是《市财政局关于预算绩效管理的有关要求》。

产出指标11:绩效监控开展率=100%，指标设立依据是《市财政局关于预算绩效管理的有关要求》。

产出指标12:绩效评价覆盖率=100%，指标设立依据是《市财政局关于预算绩效管理的有关要求》。

产出指标13:评价结果应用率=100%，指标设立依据是《市财政局关于预算绩效管理的有关要求》。

产出指标14:走访帮扶9个乡村振兴示范村次数≥4次，指标设立依据是《关于建立市领导乡村振兴联系点和做好市直单位持续选派驻村工作队的通知》。

产出指标15:走访5个社区次数≥5次，指标设立依据是《关于开展下基层察民情暖民心解民忧实践活动的意见》。

产出指标16:走访包保企业次数≥2次，指标设立依据是《关于开展下基层察民情暖民心解民忧实践活动的意见》。

产出指标17:党建、综治、档案、文明单位、目标责任等五项考核通过率100%，指标设立依据是《市政协党组工作要点》。

产出指标18:调研次数≥8次，指标设立依据是《市政协党组工作要点》。

产出指标19:委员人均年度调研视察次数≥2次，指标设立依据是《中国人民政治协商会议章程》、《市政协党组工作要点》。

产出指标19:委员人均年度调研视察次数≥2次，指标设立依据是《中国人民政治协商会议章程》、《市政协党组工作要点》。

产出指标20:编发《建言资政》《建议案》篇数≥6篇，指标设立依据是《市政协党组工作要点》。

产出指标21:反映社情民意数≥25篇，指标设立依据是《市政协党组工作要点》。

产出指标22:委员培训班次≥2期，指标设立依据是《市政协党组工作要点》。

产出指标23:培训天数≥7天，指标设立依据是《市政协党组工作要点》。

产出指标24:委员下沉社区次数≥2次，指标设立依据是《市政协党组工作要点》。

产出指标25:会议次数≥4次，指标设立依据是《中国人民政治协商会议章程》、《市政协党组工作要点》。

产出指标26:会议成本≤20000元/次，指标设立依据是《市财政局关于市直机关过紧日子的工作提示》。

产出指标27:界别小组活动频次≥1次/年，指标设立依据是《中国人民政治协商会议章程》、《市政协党组工作要点》。

产出指标28:运行维护面积≥4000平米，指标设立依据是《市政协党组工作要点》。

产出指标29:委员之家正常运转率≥95%，指标设立依据是《市政协党组工作要点》。

产出指标30:接待批次数≥20批次，指标设立依据是《市政协党组工作要点》。

产出指标31:政协文史馆正常运行率≥95%，指标设立依据是《中国人民政治协商会议章程》、《市政协党组工作要点》。

产出指标32:场馆维护成本支出≤80000元，指标设立依据是《市财政局关于市直机关过紧日子的工作提示》。

产出指标33:运行周期12个月，指标设立依据是《市政协党组工作要点》。

效益指标1:经济类提案数≥15件，指标设立依据是《市政协党组工作要点》。

效益指标2:社会民生类提案数≥50件，指标设立依据是《市政协党组工作要点》。

效益指标3:生态类提案、调研课题数≥5件，指标设立依据是《市政协党组工作要点》。

满意度指标1:市政协委员满意度≥90%，指标设立依据是《市政协党组工作要点》。

(二)重点项目绩效目标编制情况

(一)委员活动经费绩效目标编制情况

1、委员活动经费主要内容是:对人民群众普遍关注的热点、难点问题的研究解决，进行巡视察看，咨政建言，反映社情民意，开展民主监督，对五届市政协委员开展轮训。2025年预算安排51万元，其中:51万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是:对人民群众普遍关注的热点、难点问题的研究解决，进行巡视察看，咨政建言，反映社情民意，开展民主监督，对五届市政协委员开展轮训。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标1:委员培训班次≥2期，指标设立依据是《市政协党组工作要点》。

产出指标2:反映社情民意数≥25篇，指标设立依据是《市政协党组工作要点》。

产出指标3:培训天数≥7天，指标设立依据是《市政协党组工作要点》。

效益指标1:委员下沉社区次数≥2次，指标设立依据是《市政协党组工作要点》。

(二)政协工作经费绩效目标编制情况

1、政协工作经费主要内容是:政协机关设备维修维护，保障政协人事、文书、联络、机关党建、综合治理、文明创建、机要保密、档案管理、聘用人员工资、精准扶贫工作及城乡结对互助工作，接待全国政协及各省、直辖市政协来鄂的视察组、调研组、考察组等。2025年预算安排36万元，其中:36万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是:政协机关设备维修维护，保障政协人事、文书、联络、机关党建、综合治理、文明创建、机要保密、档案管理、聘用人员工资、精准扶贫工作及城乡结对互助工作，接待全国政协及各省、直辖市政协来鄂的视察组、调研组、考察组等。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标1:走访帮扶9个乡村振兴示范村次数≥4次，指标设立依据是《关于建立市领导乡村振兴联系点和做好市直单位持续选派驻村工作队的通知》。

产出指标2:走访5个社区次数≥5次，指标设立依据是《关于开展下基层察民情暖民心解民忧实践活动的意见》。

产出指标3:走访包保企业次数≥2次，指标设立依据是《关于开展下基层察民情暖民心解民忧实践活动的意见》。

产出指标4:党建、综治、档案、文明单位、目标责任等五项考核通过率100%，指标设立依据是《市政协党组工作要点》。

(三)专委会经费绩效目标编制情况

1、专委会经费主要内容是:8个专委会工作经费。2025年预算安排32万元，其中:32万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是:8个专委会工作经费。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标1:调研次数≥8次，指标设立依据是《市政协党组工作要点》。

产出指标2:委员人均年度调研视察次数≥2次，指标设立依据是《中国人民政治协商会议章程》、《市政协党组工作要点》。

产出指标3:编发《建言资政》《建议案》篇数≥6篇，指标设立依据是《市政协党组工作要点》。

产出指标4:反映社情民意数≥25篇，指标设立依据是《市政协党组工作要点》。

(四)界别活动经费绩效目标编制情况

1、界别活动经费主要内容是:25个界别开展调研、视察活动经费。2025年预算安排23万元，其中:23万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是:25个界别开展调研、视察活动经费。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标1:编发《建言资政》篇数≥6篇，指标设立依据是《市政协党组工作要点》。

产出指标2:编发《建议案》篇数≥2篇，指标设立依据是《市政协党组工作要点》。

产出指标3:委员下沉社区次数≥2次，指标设立依据是《市政协党组工作要点》。

产出指标4:界别小组活动频次≥1次/年，指标设立依据是《中国人民政治协商会议章程》、《市政协党组工作要点》。

(五)例会经费绩效目标编制情况

1、例会经费主要内容是:常委会、工作性会议经费。2025年预算安排8万元，其中:8万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是:常委会、工作性会议经费。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标1:编发《建言资政》篇数≥6篇，指标设立依据是《市政协党组工作要点》。

产出指标2:编发《建议案》篇数≥2篇，指标设立依据是《市政协党组工作要点》。

产出指标3:会议次数≥4次，指标设立依据是《中国人民政治协商会议章程》、《市政协党组工作要点》。

产出指标4:会议成本≤20000元/次，指标设立依据是《市财政局关于市直机关过紧日子的工作提示》。

(六)政协文史馆运行维护经费绩效目标编制情况

1、政协文史馆运行维护经费主要内容是:保障随州政协文史馆日常运转，对外开放。2025年预算安排32万元，其中:32万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是:保障随州政协文史馆日常运转，对外开放。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标1:接待批次数≥20批次，指标设立依据是《市政协党组工作要点》。

产出指标2:政协文史馆正常运行率≥95%，指标设立依据是《中国人民政治协商会议章程》、《市政协党组工作要点》。

产出指标3:场馆维护成本支出≤80000元，指标设立依据是《市财政局关于市直机关过紧日子的工作提示》。

产出指标4:运行周期12个月，指标设立依据是《市政协党组工作要点》。

(七)委员之家运行维护费绩效目标编制情况

1、委员之家运行维护费主要内容是:保障委员之家日常运转。2025年预算安排20万元，其中:20万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是:保障委员之家日常运转。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标1:运行维护面积≥4000平米，指标设立依据是《市政协党组工作要点》。

产出指标2:委员之家正常运转率≥95%，指标设立依据是《市政协党组工作要点》。

产出指标3:资金使用率≥95%，指标设立依据是《市政协党组工作要点》。

效益指标1:反映社情民意数≥25篇，指标设立依据是《市政协党组工作要点》。

九、其他需要说明的情况

(一)对空表的说明

我部门2025年无国有资本经营预算支出和政府性基金预算支出，与2024年一致。

(二)对其他情况的说明

我部门2025年无其他情况说明。

十、专业名词解释

1.行政运行(2010201):反映市政协机关的基本支出(在职人员的工资、津补贴和日常公用经费)等费用。

2.一般行政管理事务(2010202):反映政协机关履职过程中正常事务运转的经费支出。包括市政协机关业务专项经费、办公设备购置费、委员培训、工会经费、接待经费。

3.机关服务(2010203);反映政协机关运行过程中第三方服务支出。包括新办公楼搬迁费用，文明单位创建费用。

4.政协会议(2010204):反映市政协召开的各类会议项目的支出，包括市政协四届全会;协商议政类会议(常委会、常委专题协商会、界别协商座谈会);经常性工作会议;协作研讨会(专委会调研视察成果转化研讨会等)。

5.委员视察(2010205):反映市政协组织的各类调研视察活动支出。包括政协委员在全体会议闭会期间，组织的视察、调研经费，委员活动专项经费。

6.参政议政(2010206):反映市政协为参政议政进行的调研、视察、考察等方面的支出。包括参政议政经费、界别活动专项经费、政协七个专委会及研究室专项经费和文化简史丛书编印费。

7.其他政协事务支出(2010299):反映市政协接受市委、市政府交办的一般性临时工作所需经费，上级、同级部门拨付资金。包括工作经费、省政协下拨委员活动经费、社保经费、项目经费。

8.归口管理的行政单位离退休(2080501):市政协离退休人员的离退休费用支出。

9.行政单位医疗(2100501):反映市政协机关基本医疗经费支出。

10.住房公积金(2210201):反映市政协机关公积金经费支出。

11.提租补贴(2210202):反映市政协机关住房补贴经费支出。

12.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

14.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

15.财政拨款(补助)收入:市级财政预算安排且当年拨付的资金。

16.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

17.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

18.其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

第二部分  随州市政协办公室2025年部门预算公开表

本单位2025年无政府性基金预算