随州市住房公积金中心2025年部门预算

目 录

第一部分　随州市住房公积金中心预算公开情况说明

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分　随州市住房公积金中心2025年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分　随州市住房公积金中心预算公开情况说明

一、部门主要职责

随州市住房公积金中心负责编制、执行住房公积金的归集、使用计划；记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；负责住房公积金的核算；审批住房公积金提取、使用；负责住房公积金的保值与归还；编制住房公积金归集、使用计划情况的报告；承办市住房公积金管委会决定的其他事项。

二、机构设置情况

随州市住房公积金中心为随州市人民政府不以营利为目的的公益二类正处级事业单位，内设综合科、财务会计科、归集执法科、个贷管理科、内审稽核科、信息管理科、直属营业部、广水办事处、随县办事处等9个内设科室。单位实有在职从业人员40人，其中在编人员22名，以钱养事人员18名，退休人员9人。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

2025年随州市住房公积金中心收入预算总额1696万元，均为财政拨款—一般公共预算拨款收入1696万元。比上年度预算收入总额1621.75万元增加74.25万元，增加4.58%，增加的主要原因：加强住房公积金信息化建设，项目经费有所增长。

（二）支出预算情况

2025年随州市住房公积金中心收入预算总额1696万元，均为财政拨款—一般公共预算拨款支出1696万元。比上年度预算总额1621.75万元增加74.25万元，增加4.58%，增加的主要原因：加强住房公积金信息化建设，项目经费有所增长。

按支出性质和用途分类，基本支出730万元，项目支出966万元。

按支出功能分类：社会保障和就业支出90.95万元，卫生健康支出15.51万元，住房保障支出1589.55万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年随州市住房公积金中心财政拨款支出1696万元。比上年度财政拨款总额1621.75万元增加74.25万元，增加4.58%,增加的主要原因：加强住房公积金信息化建设，项目经费有所增长。

（四）政府性基金情况

2025年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2025年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

2025年随州市住房公积金中心公用经费支出年初预算总支出88万元：办公费3.70万元、邮电费1.8万元、差旅费9万元、维修（护）费1万元、公务接待费0.9万元、工会经费16.80万元、福利费33.99万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用15.74万元、其他商品和服务支出2.06万元。比上年公用经费预算安排86.46万元增加1.54万元，增加1.78%，主要原因为工会经费、福利费增加导致。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年随州市住房公积金中心“三公”经费年初预算安排为3.90万元。比上年度“三公”经费预算总额5.45万元减少1.55万元，减少28.44%,减少的主要原因为坚决落实过“紧日子”要求，进一步压减公务用车运行维护费。其中：

因公出国（境）费用为0万元，比上年无变化。

公务接待费为0.9万元，比上年0.9万元无变化。

公务用车运行维护费3万元，比上年4.55万元减少1.55万元，减少34.06%，减少的主要原因为坚决落实过“紧日子”要求，进一步减少公务用车使用频次。

公务用车购置费为0万元，比上年无变化。

六、政府采购预算安排情况

2025年随州市住房公积金中心政府采购总额384.31万元，其中面向小微企业179.31万元，占政府采购总额的46.66%；其中购买货物类预算支出182.74万元，购买服务类预算支出201.57万元，较上年政府采购预算总额180.6万元增加203.71万元，同比增加112.80%，增加的主要原因：购置住房公积金信息化设备。

七、国有资产占用情况

2025年初资产总额3147.37万元，包括流动资产162.18万元，固定资产2769.60万元，无形资产215.59万元。固定资产中，房屋类2607.47万元（房屋面4430.77㎡），通用设备135.45万元，公务用车（2辆）净值为0万元，家具、用具及装具类26.67万元，无单位价值100万元以上专用设备；无形资产主要是信息数据软件，净值为215.59万元；在建工程0万元。与上年相比，资产总额减少134.23万元，减少4.09%，减少主要原因是固定资产折旧及无形资产摊销导致。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于住房保障落实的批示精神。坚持稳中求进总基调，努力扩大制度覆盖面，增强资金安全运营能力，持续提高服务效能，狠抓资金和信息安全，积极优化营商环境，不断促进我市住房公积金事业高质量发展。年度目标为中心加大住房民生保障的力度，认真落实中心职能职责，计划全年新增缴存职工0.5万人；新增归集额16亿元；新增公积金贷款额5亿元；实现增值收益6500万元；严格控制公积金资金风险和信息安全风险，确保住房公积金资金安全和信息安全，全年不发生1起资金安全和信息安全事故；大力提升公积金服务满意度，确保办事群众对公积金中心满意度达到95%以上。

2、长期目标1：贯彻落实市委市政府的决策部署，进一步强化住房民生保障职能，坚持稳字当头，稳中求进，坚持“以人为本、防范风险、优质服务、依法行政、创新发展”，努力扩大制度覆盖面，增强资金安全运营能力，持续提高服务效能，积极优化营商环境，不断促进我市住房公积金事业高质量发展。具体指标设置为：

产出指标：未来三年，新增公积金缴存人数≥1.5万人；新增归集额≥54亿元；新增公积金贷款发放额≥15亿元；公积金制度惠及人数≥25.5万人，指标设立依据是上级部门下达的目标任务及公积金行业标准。

效益指标：未来三年，全市实现公积金增值收益≥1.9亿元；指标设立依据是上级部门下达的目标任务及公积金行业标准。

满意度指标：服务对象满意度≥95%；公积金业务投诉率≤5%，指标设立依据是《随州市住房公积金中心工作人员服务规范》及公积金行业标准。

3、年度目标1：不断加大住房民生保障的力度，认真落实中心职能职责，计划全年新增缴存职工0.5万人；新增公积金归集额16亿元；新增公积金贷款额5亿元；实现增值收益6500万元；严格控制公积金资金风险和信息安全风险，确保住房公积金资金安全和信息安全，全年不发生资金安全和信息安全事故；大力提升公积金服务满意度，确保办事群众对公积金中心满意度达到95%以上，具体指标设置为：

产出指标：全年新增公积金缴存人数≥0.5万人；新增公积金归集额≥16亿元；新增公积金贷款发放额≥5亿元；公积金制度惠及人数≥8.5万人；指标设立依据是上级部门下达的目标任务及公积金行业标准。

效益指标：全市实现公积金增值收益≥6500万元；公积金缴存人员信息泄露次数=0；指标设立依据是上级部门下达的目标任务及公积金行业标准。

满意度指标：服务对象满意度≥95%；公积金业务投诉率≤5%，指标设立依据是《随州市住房公积金中心工作人员服务规范》及公积金行业标准。

1、“住房公积金业务支出项目”主要内容是：用于住房公积金日常业务所发生的专项支出。2025年预算安排340万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目年度绩效目标是：为了进一步贯彻落实党中央、国务院“放管服”改革部署，不断扩大公积金制度覆盖面，提高办事效率，降低业务成本，优化服务质效，给办事群众提供优质服务环境。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：全年新增公积金缴存人数≥0.5万人；新增归集额≥16亿元；新增公积金贷款发放额≥5亿元；公积金制度惠及人数≥8.5万人，指标设立依据是上级部门下达的目标计划。

效益指标：全年实现公积金增值收益额≥6500万元，指标设立依据是上级部门下达的目标计划。

4、“信息网络系统及综合服务平台运行维护费”主要内容是：优化维护公积金信息网络系统及综合服务平台所发生的专项支出，包括：（1）信息安全三级等级保护评测、17条专线服务费；（2）机房设备维护费；（3）住房公积金业务管理系统维护费；（4）综合服务平台运行维护费；（5）网络安全设备升级；（6）软硬件的更换及维修。2025年预算安排266万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

5、项目年度绩效目标是：加强公积金信息化建设，确保各营业网点的信息系统、机房等安全稳定运转。

6、项目绩效指标设置情况：

产出指标：维护保障机房个数=2，指标设立依据是公积金历史标准；软硬件运行稳定率≥95%、公积金系统功能性满足运行需求；业务办理时限≤1天，指标设立依据是公积金行业标准。

满意度指标：服务对象满意度≥95%，指标设立依据是公积金行业标准。

7、“信息安全升级”主要内容是：按照信息安全工作的有关要求，在2025年底完成自主替代比率达到100%的目标。2025年预算安排205万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

8、项目年度绩效目标是：确保2025年底完成信息设备自主100%替代目标，对中心信息安全终端设备和后台服务器进行自适应替换，以适应自主开发业务的开展来保障数据安全。

9、项目绩效指标设置情况：

成本指标：项目采购支出≤205万元，指标设立依据是本部门下达的目标计划。

产出指标：业务系统适配自产化外设种类≥4，指标设立依据是本部门下达的目标计划；公积金系统资金安全度=100%，指标设立依据是公积金行业标准。

效益指标：公积金系统资金安全率=100%，单项业务办理响应时间≤5s，指标设立依据是公积金行业标准。

10、“不动产深度对接”主要内容是：进一步推进“互联网+政务服务”，加快构建全国一体化网上政务服务体系，推进跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的协同管理和服务，推动企业和群众办事线上“一网通办”（一网），线下“只进一扇门”（一门），现场办理“最多跑一次”（一次），让企业和群众到政府办事像“网购”一样方便。2025年预算安排58万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

11、项目年度绩效目标是：打通公积金业务与不动产业务关联的高频事项通道，提高业务办理效率。实现公积金贷款、不动产抵押“一次申办、多个材料一次提交、多个环节一次面签”。

12、项目绩效指标设置情况：

产出指标：抵押、预抵押联动办理笔数≥100笔，期房贷款网办率≥50%，预告预抵办理周期≤2个工作日，指标设立依据是公积金行业标准。

效益指标：帮助职工少跑腿人次≥500人次，指标设立依据是公积金行业标准。

满意度指标：服务对象满意度≥95%，指标设立依据是公积金行业标准。

13、“视频面签平台采购及接口开发”主要内容是：按照《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》的要求，对公积金系统进行适当改造，开发个人授权接口，涵盖了公积金视频面签平台在信息查询和接口开发方面的主要需求，旨在实现高效、便捷的个人和单位公积金信息查询功能，并确保系统的安全性和稳定性。2025年预算安排57万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

14、项目年度绩效目标是：采购视频面签平台一套，并应用贷款环节，进一步保障公积金贷款业务的合规性，为住房公积金事业发展营造了良好的诚信环境。

15、项目绩效指标设置情况：

成本指标：项目采购经费≤57万元，指标设立依据是本部门预算支出标准。

产出指标：视频签约平台完工率＝100%，中间件覆盖率≥30%，单业务中间件响应时长≤5s，指标设立依据是公积金行业标准。

效益指标：节省用户面签时间显著减少，指标设立依据是公积金历史标准。

满意度指标：服务对象满意度≥95%，指标设立依据是公积金行业标准。

16、“公积金个人证明事项亮码可办”主要内容是：按照《住房城乡建设部办公厅关于整合住房公积金个人证明事项推动“亮码可办”工作的通知》的有关要求，依托全国住房公积金小程序和全国住房公积金监管服务平台，在住房公积金缴存人申请开具职工缴存证明、异地贷款缴存使用证明、贷款结清证明等个人证明时，向其提供实时在线开具、后台自动查验等服务，以统一“电子码”代替原有3项纸质证明，实现住房公积金个人证明事项“亮码可办”。2025年预算安排40万元，资金来源为当年一般预算资金。

17、项目年度绩效目标是：以统一的“电子码”代替职工缴存证明、异地贷款缴存使用证明、贷款结清证明等个人证明，方便职工办理异地贷款和提取。

18、项目绩效指标设置情况：

产出指标：减少纸质证明材料（类）≥3类，出具及核验时间≤5分钟，电子码识别率≥98%，指标设立依据是公积金行业标准。

满意度指标：服务对象满意度≥95%，指标设立依据是公积金行业标准。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

我部门2025年无政府性基金预算支出，与去年一致，故该表为空表。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

5.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

第二部分 随州市住房公积金中心2025年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

随州市住房公积金中心本年度无政府性基金预算支出。

九、项目支出表

十、政府采购预算表

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