目   录

第一部分 随州市应急管理综合执法支队预算公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分 随州市应急管理综合执法支队2025年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分  随州市应急管理综合执法支队预算公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

1.贯彻执行国家、省和市有关应急管理、安全生产工作的法律、法规、规章和政策，拟订全市应急管理综合执法工作制度、工作计划，经批准后组织实施。

2.根据有关应急管理、安全生产有关法律、法规、规章，指导、监督、协调全市化工、医药、危险化学品和烟花爆竹、非煤矿山(含尾矿库)、石油(成品油管道除外)、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工矿商贸行业安全生产行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查工作;指导、监督、协调全市地质灾害、地震、水旱灾害、森林火灾等有关应急抢险和灾害救助等应急管理领域的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查工作;负责市级监管生产经营单位、中介服务机构、安全生产资格考试培训机构等方面的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查工作。

3.负责曾都区、高新区辖区范围内的应急管理领域的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查工作。

4.承担全市应急管理领域内跨区域和重大复杂案件查处工作;参与市本级负责的自然灾害和生产安全事故的应急处置和调查处理工作;受理应急管理领域违法行为的举报、投诉并依法调查处理;承担“两法街接“相关工作，协调、参与“双随机一公开”相关工作。

5.负责指导县(市)应急管理综合执法和执法体系建设。

6.完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

随州市应急管理综合执法支队为随州市应急管理局直属二级单位，财政全额事业单位，公益一类、一级预算单位，核定事业编制30名。预算编制时实有人数31人，其中:事业编制31人。支队内设机构、派出机构:办公室、稽查一科、稽查二科、稽查三科、曾都区大队、高新区大队6个。

三、预算收支及增减变化情况

(一)收入预算情况

2025年，随州市应急管理综合执法支队财政拨款收入预算672.97万元，其中:一般公共预算拨款收入672.97万元。比上年增加了406.85万元，增加152.88%。主要原因为:2024年执法部门改革，市直各执法部门转隶18名执法人员充实到应急执法队伍，导致2025年预算增加。

(二)支出预算情况

2025年，随州市应急管理综合执法支队财政拨款支出预算672.97万元，按资金性质分为:一般公共预算拨款支出672.97万元。较上年预算安排增加了406.85万元，增加152.88%。主要原因为:2024年执法部门改革，市直各执法部门转隶18名执法人员充实到应急执法队伍，导致2025年预算增加。

按功能分类分为:社会保障和就业支出77.69万元，卫生健康支出18.47万元，住房保障支出35.05万元，灾害防治及应急管理支出541.77万元。

按经济分类分为:工资福利支出530.97万元，商品和服务支出101.45万元，资本性支出40.55万元。

(三)财政拨款支出情况

2025年，随州市应急管理综合执法支队预算支出672.97万元。较上年预算安排增加了406.85万元，增加152.88%。主要原因为:2024年执法部门改革，市直各执法部门转隶18名执法人员充实到应急执法队伍，导致2025年预算增加。

(四)政府性基金情况

2025年，随州市应急管理综合执法支队没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营预算情况

2025年，随州市应急管理综合执法支队没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

2025年，随州市应急管理综合执法支队机关运行经费共85.45万元，包括办公费4.25万元、印刷费4.05万元、水费0.14万元、电费7.07万元、邮电费1.97万元、物业管理费5.71万元、维修(护)费4.85万元、公务接待费1.77万元、劳务费17.68万元、委托业务费1万元、工会经费14.68万元、福利费20万元、公务用车运行维护费2.28万元。较上年预算安排增加了71.45万元，增加510.35%。原因为:2024年7月机构改革，转隶人员18人，划入公务用车1辆、新增公务用车2辆。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年，随州市应急管理综合执法支队一般公共预算“三公”经费年初预算安排40.05万元，比上年增加39.29万元，同比增加5169.74%，主要原因是:2025年有公务用车购置费，2024年无;2024年7月机构改革，划入公务用车1辆，新增公务用车2辆，增加了公务用车运行维护费。

因公出国(境)费0万元，与上年持平，无增减变化。

公务接待费1.78万元，比上年增加1.02万元，同比增加134.21%，主要原因是:2024年7月机构改革，转隶人员18人，单位人员同比增加150%。

公务用车运行维护费2.28万元，比上年增加2.28万元，主要原因是:2024年7月机构改革，划入公务用车1辆、新增公务用车2辆。

公务用车购置费36万元，比上年增加36万元。主要原因是:为加强执法车辆保障，根据《市公车办关于2025年度公务用车配备更新计划的复函》，计划采购业务用车2辆。

六、政府采购预算安排情况

2025年，随州市应急管理综合执法支队政府采购预算总额50.31万元，其中:面向中小企业采购金额0万元，占采购总额的0%，面向小微企业采购金额4.05万元，占采购总额的8.05%;政府采购货物预算40.55万元、政府采购服务预算9.76万元、政府采购工程预算0万元。较上年政府采购预算总额增加50.31万元，主要原因:2025年采购公务用车、办公设备属于政府集中采购目录的项目。

七、国有资产占用情况

随州市应急管理综合执法支队财务收支与局机关合并核算，无国有资产占用情况。

八、重点项目预算绩效情况

(一)部门整体绩效目标编制情况

1.整体绩效目标:加强执法队伍建设，依法行政，严格规范公正文明执法。

2.长期目标:加强执法队伍建设，依法行政，严格规范公正文明执法。

3.年度目标:认真贯彻落实省厅决策部署，以“亮剑护安2025”系列执法行动为主线，结合正在开展的治本攻坚三年行动，扎实开展各类执法检查，以严格精准执法促进安全监管效能持续提升，推动我市安全生产形势持续稳定。

(二)重点项目绩效目标编制情况

1.执法车辆购置

(1)项目主要内容:购置执法车辆2台。

(2)项目年度绩效目标:为执法提供车辆保障。

(3)项目绩效指标设置情况:

成本指标:成本控制≤43万元，指标设立依据是预算支出标准。

产出指标:车辆购置数2辆，车辆验收合格率100%，指标设立依据是计划标准。

满意度指标:执法人员满意度100%，指标设立依据是计划标准。

2.执法装备购置

(1)项目主要内容:2024年综合执法队伍改革，有18名执法人员转隶到随州市应急管理综合执法支队，需要为转隶人员配发执法制式服装和标志。同时，已配发制服人员可在年度定额内自主选配制式服装。

(2)项目年度绩效目标:按规定完成执法制式服装和标志配发换发，提升执法人员形象。

(3)项目绩效指标设置情况:

成本指标:成本控制≤15.9万元，指标设立依据是预算支出标准。

产出指标:首次配发服装人数18人，年度定额自主选购人数45人，周期性备用标志63套，服装采购合格率100%，指标设立依据是预算支出标准和计划标准。

满意度指标:执法人员满意度100%，指标设立依据是计划标准。

九、其他需要说明的情况

(一)对空表的说明

本部门2025年无政府性基金预算支出，与上年一致，故该表为空表。

(二)对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入:市级财政预算安排且当年拨付的资金。

5.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

第二部分随州市应急管理综合执法支队2025年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

本单位本年度无政府性基金预算支出。

九、项目支出表

十、政府采购预算表