中共随州市委社会工作部2025年部门预算

目 录

第一部分 中共随州市委社会工作部预算公开情况说明

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分 中共随州市委社会工作部2025年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分 中共随州市委社会工作部预算公开情况说明

一、部门主要职责

(一)研究相关政策、规划，负责相关党内法规、地方性法规及规范性文件的组织实施。深入调查研究，及时向市委报告工作情况并提出建议。指导县(市、区)党委社会工作部门开展工作。

(二)统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，及时向市委、市政府反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

(三)统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制;统筹推进党员干部“下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践活动和美好环境与幸福生活共同缔造，健全城乡基层社会治理体系。

(四)指导全市性社会组织党建工作，统一领导全市性行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

(五)指导推动混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

(六)负责全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。

(七)完成市委交办的其他任务。

二、机构设置情况

市委社会工作部是市委职能部门，为正处级，加挂中共随州市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会牌子，市委社会工作部统一领导市信访局。内设办公室、政策法规科、一科、二科、三科、四科，市委社会工作部机关行政编制12名，设部长1名(兼任市委“两新”工委书记)，副部长2名(不含兼职);正科级领导职数7名，本年实有编制人数12名。

三、预算收支及增减变化情况

(一)收入预算情况

2025年中共随州市委社会工作部收入预算总额355.97万元，其中:一般公共预算拨款收入335.97万元，政府性基金预算拨款收入20万元。较上年收入预算安排0万元增加355.97万元，增幅100%，主要原因是本单位为2024年5月份新成立单位，无上年预算对比数。

(二)支出预算情况

2025年中共随州市委社会工作部支出预算总额355.97万元，按资金性质分为:一般公共预算拨款支出335.97万元，政府性基金预算拨款支出20万元。较上年支出预算安排0万元增加355.97万元，增幅100%，主要原因是本单位为2024年5月份新成立单位，无上年预算对比数。

2025年中共随州市委社会工作部支出预算总额355.97万元，按功能分类分为:一般公共服务支出259.04万元，社会保障和就业支出35.1万元，卫生健康支出16.32万元，住房保障支出25.51万元，其他支出20万元。较上年支出预算安排上年支出预算安排0万元增加355.97万元，增幅100%，主要原因是本单位为2024年5月份新成立单位，无上年预算对比数。

2025年中共随州市委社会工作部支出预算总额355.97万元，按经济分类分为:工资福利支出254.11万元，商品和服务支出95.86万元，对企业补助6万元。较上年支出预算安排0万元增加355.97万元，增幅100%，主要原因是本单位为2024年5月份新成立单位，无上年预算对比数。

(三)财政拨款支出情况

2025年中共随州市委社会工作部财政拨款支出预算总额355.97万元(其中一般公共预算拨款335.97万元、政府性基金预算拨款支出20万元)，支出按功能分类分为:一般公共服务支出259.04万元，社会保障和就业支出35.1万元，卫生健康支出16.32万元，住房保障支出25.51万元，其他支出20万元。较上年财政拨款支出预算总额0万元增加355.97万元，增幅100%，主要原因是本单位为2024年5月份新成立单位，无上年预算对比数。

(四)政府性基金情况

2025年中共随州市委社会工作部政府性基金预算支出总额20万元，其中基本支出0万元，项目支出20万元，较上年政府性基金财政拨款支出预算支出总额0万元增加20万元，增幅100%，主要原因是本单位为2024年5月份新成立单位，无上年预算对比数。

(五)国有资本经营预算情况

2025年中共随州市委社会工作部没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

2025年中共随州市委社会工作部日常公用经费支出预算总额31.86万元，其中:办公费1.3万元、印刷费0.1万元、电费0.9万元、邮电费1.4万元、差旅费1.5万元、维修(护)费0.2万元、会议费1万元、培训费0.7万元、公务接待费0.43万元、委托业务费1.56万元、工会经费3.24万元、福利费7.06万元、其他交通费用10.16万元、其他商品和服务支出2.31万元。较上年日常公用经费支出预算总额0万元增加了31.86万元，增幅100%。主要原因是本单位为2024年5月份新成立单位，无上年预算对比数。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年中共随州市委社会工作部一般公共预算“三公”经费年初预算安排0.43万元，比上年增加0.43万元，同比增长100%，主要原因是本单位为2024年7月份新成立单位，无上年预算对比数。其中:

因公出国(境)费0万元，与上年持平，无增减变化。

公务接待费0.43万元，比上年增加0.43万元，同比增长100%，主要原因是本单位为2024年5月份新成立单位，无上年预算对比数。

公务用车运行维护费0万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车购置费0万元，与上年持平，无增减变化。

六、政府采购预算安排情况

2025年中共随州市委社会工作部政府采购预算总额0.5万元，其中面向中小企业采购金额0万元，占采购总额的0%，面向小微企业采购金额0.5万元，占采购总额的100%;政府采购货物预算0.5万元、政府采购服务预算0万元，较上年预算安排增加0.5万元，增幅100%，主要原因是本单位为2024年5月份新成立单位，无上年预算对比数。

七、国有资产占用情况

中共随州市委社会工作部2025年初资产总额14.29万元，其中:流动资产0万元、固定资产净值14.29万元、无形资产净值0万元，现有公用车辆0台，2025年初资产总额较上年年初增加14.29万元，增幅100%，主要原因是本单位为2024年5月份新成立单位，无上年预算对比数。

八、重点项目预算绩效情况

(一)部门整体绩效目标编制情况

1、整体绩效目标

长期目标:在履行职责过程中坚持和加强党中央的集中统一领导，负责贯彻落实党中央有关方针政策和决策部署，落实省委工作要求和市委工作安排。

年度目标:按照市委社会工作部2025年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。

2、长期目标

长期目标:在履行职责过程中坚持和加强党中央的集中统一领导，负责贯彻落实党中央有关方针政策和决策部署，落实省委工作要求和市委工作安排。具体指标设置为:

产出指标:公用经费控制率≤0%;在职人员控制率≤100%;会议费控制率≤100%;“三公”经费变动率≤5%;预算调整率≤5%;结转结余率≤5%;政策法规执行率100%;服务能力建设合格率100%，指标设立依据是计划标准。

效益指标:社会服务带动社会效益良好，指标设立依据是计划标准。

3、年度目标

年度目标:按照市委社会工作部2025年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。具体指标设置为:

产出指标:公用经费控制率≤0%;在职人员控制率≤100%;会议费控制率≤100%;“三公”经费变动率≤5%;预算调整率≤5%;结转结余率≤5%;政策法规执行率100%;服务能力建设合格率100%，指标设立依据是计划标准。

效益指标:社会服务带动社会效益良好，指标设立依据是计划标准。

(二)重点项目绩效目标编制情况

1、社会工作业务经费

(1)项目主要内容

党建引领基层治理和基层政权建设工作;行业协会商会深化改革和转型发展;“两企三新”党建专项工作;完善群众利益协调机制;社工人才和社工站建设;美好环境与幸福生活共同缔造的统筹协调、调查研究、督促指导工作;志愿服务工作;协调处理重大上访问题。根据职能配置、内设机构和人员编制测算，2025年预算安排50万元，其中:50万元资金来源为当年一般公共预算资金。

(2)项目绩效总目标

按照市委社会工作部2025年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。

(3)项目绩效指标设置情况

产出指标:社区居委会主任、社区工作者履职能力提升示范培训次数≥1次;总结提炼党建引领基层治理先进典型案例≥4个;组织开展全市性行业协会商会党组织书记和党务工作人员集中培训≥2次;组织行业性协会商会开展党建工作品牌创建、品牌宣传活动≥4次;开展“两企三新”党组织书记培训≥1次;组织志愿服务队相关人员开展培训≥1次;共同缔造活动现场推进会及“一下三民”实践活动调研≥1次/季度;实地指导行协协会商会与工青妇群团组织融合开展党建工作≥1次/季度;组织开展全市性、示范性志愿服务重大活动≥1次/季度，指标设立依据是计划标准。

效益指标:提高社区居委会主任、社区工作者服务群众能力和水平，培训学习有特色、参加培训人员能力提升有收获、主流新闻媒体有报道;“两企三新”党组织党建工作质效不断提升;应急处置能力不断提升;顺利通过上级检查考核;完善党建引领基层治理体系，提升城乡社区治理能力;夯实全市行业协会商会党建工作基础;提高行业协会商会党建带会建;在党组织的带领下，企业管理水平、职工的凝聚力战斗力得到提高;促使志愿服务队形成品牌效应，维护社会稳定;提高人民群众对美好环境与幸福生活的满意度，指标设立依据是计划标准。

2、社会工作者总站运行经费

(1)项目主要内容

根据《省委社会工作部省民政厅省财政厅关于推进2024年乡镇(街道)社会工作服务站全覆盖有关工作的通知》《省公安厅、民政厅等13部门关于加强社会工作专业人才建设实施意见的通知》《市委组织部、市民政局、市财政局、市人社局关于进一步推进社会专业人才队伍建设的实施意见》文件依据，2025年预算安排20万元，其中:20万元资金来源为当年政府性基金预算资金。

(2)项目绩效总目标

采取政府购买服务的方式，向具备资质的社会机构购买社工站建设运转的服务。本着“节约节俭、量力而行”的原则，安排驻站社工2人，开展社会组织孵化、共同缔造项目督导、困难群体关爱等督导活动。

(3)项目绩效指标设置情况

产出指标:保持社工站正常运行100%;社会组织孵化、共同缔造项目督导、困难群体关爱等督导活动，指标设立依据是计划标准。

效益指标:提供专业的社会工作服务，指标设立依据是行业标准。

1. 其他需要说明的情况

(一)对空表的说明

本部门2025年无国有资本经营预算支出，与上年一致。

(二)对其他情况的说明

无其他情况说明

十、专业名词解释

1、财政拨款(补助)收入:指市级财政决算安排且当年拨付的资金。

2、其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3、一般公共服务支出(2013101项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、机关事业单位职业年金缴费支出(2080506项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6、其他社会保障和就业支出(2089999项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7、行政单位医疗(2101101项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8、公务员医疗补助(2101103项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9、住房公积金(2210201项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、提租补贴(2210202项):反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

11、其他政府性基金债务收入安排的支出(2290403项):其他政府性基金债务收入安排的支出。

12、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

13、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14、机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

16、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第二部分 中共随州市委社会工作部2025年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表