目   录

第一部分  随州市图书馆预算公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分  随州市图书馆2025年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分  随州市图书馆预算公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

随州市图书馆为随州市文化和旅游局的正科级公益一类事业单位，由财政全额拨款。图书馆主要宗旨和业务范围为保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。图书、文献、报刊、金石拓片、音像资料的采编与储藏。图书资料借阅、图书资料网络系统设计、施工、维护、管理。文献数字化处理。图书馆学研究。图书、期刊、资料编辑出版。知识培训与社会教育。

二、机构设置情况

随州市图书馆内设办公室、财务室、人事部、对外借阅部、对外宣传部、网络部。根据随编发〔2007〕57号文件，本单位全额拨款事业编制15名，馆长一名，副馆长两名。现实际工作人员45名，其中在职在编人员11名，聘用人员19名(其中含劳务派遣人员2名，门卫1人)，公益性岗位3人，退休人员12名(已纳入社会保险)。有一般公务用车1台，流动图书车1台。

三、预算收支及增减变化情况

(一)收入预算情况

我单位经费来源分为三部分，一是财政拨款补助，二是其他收入，三是上年结转结余。2025年我单位预计收入762.54万元。其中:一般公共预算收入370.21万元，其他收入21万元，上年结转结余371.34万元;2024年我单位预计收入476.72万元。其中:一般公共预算收入349.53万元，其他收入42.19万元，上年结转结余85万元。2025年收入预算较上年相比增加285.82万元，增加60%。增加的主要原因是:单位项目经费的增加。

(二)支出预算情况

2025年我单位预计支出762.54万元，2024年我单位预计支出476.72万元。支出预算较上年相比增加285.82万元，增加60%。增加的主要原因是:单位项目经费的增加。按支出功能分:文化旅游体育与传媒支出673.68万元，与上年386.59万元相比，增加287.09万元，增加74%。减少的主要原因是:单位项目经费的增加;社会保障和就业支出70.94万元，与上年69.84万元相比，增加1.1万元，增加2%，主要原因是:工资晋级导致社保缴纳增加和单列核定绩效工资的变动。卫生健康6.24万元，与上年6.99万元相比，减少0.75万元，减少11%，主要原因是:社保政策性变动及人员数量减少;住房保障支出11.69万元，与上年13.3万元相比，减少1.61万元，减少12%，主要原因是:住房保障政策性变动及人员数量减少。

(三)财政拨款支出情况

2025年部门财政拨款支出预算数741.54万元，较上年预算安排的434.53万元增加307.01万元，增加71%，主要原因是:人员和政策性变动及结转资金增多。

(四)政府性基金情况

2025年我单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营预算情况

2025年我单位无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

2025年公用经费10万元，比上年减少1万元，减少9%，主要原因为本年人员数量减少。其中办公费4.8万元比上年增加2.8万元，增加140%，主要原因为新馆办公相关费用增加。公务接待费用0.3万元，比上年减少0.39万元，比上年减少57%，主要原因为压缩公务接待数量和费用。工会经费3.3万元，比去年减少0.7万元，减少18%，减少主要原因为人员数量减少。公务用车运行维护费1.6万元，比去年增加0.6万元，增加60%，增加原因为业务活动开展次数增加。2025年公用经费预算比2024年减少1万元，同比减少9%，主要原因是人员和列支科目变化。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年随州市图书馆一般公共预算“三公”经费年初预算安排3.1万元，比上年增加0.21万元，同比增加7%，主要原因是:开展阅读推广活动次数增加，从而增加了公务用车运行维护保养费用。其中:

因公出国(境)费0万元，比上年减少(增加)0万元，同比减少(增加)0 %，主要原因是:本年与上年均无因公出国(境)费预算安排。

公务接待费0.3万元，比上年减少0.39万元，同比减少57%，主要原因是:压缩公务接待数量和费用。

公务用车运行维护费2.8万元，比上年增加0.6万元，同比增加27%，主要原因是:开展阅读推广活动次数增加，从而增加了公务用车运行维护保养费用。

公务用车购置费0万元，比上年减少(增加)0万元，同比减少(增加)0%，主要原因是:本年无公务用车购置预算安排。

六、政府采购预算安排情况

2025年部门政府采购总额0万元。较上年预算安排的减少66万元，同比减少100%，本年无政府采购预算安排。

七、国有资产占用情况

2025年年初资产总额1453.84万元，上年资产总额639.53万元，相比增加814.31万元，增加127.33%，原因是新馆布陈项目(智慧化设施设备、图书及阅览家具)。其中:流动资产2025 年初9.78万元，上年初9.78万元，无增减。固定资产原值2025年初是1574.83万元(房屋62.15万元，通用设备568.73万元，车辆55.12万元，图书档案803.25万元，家具85.58万元)，固定资产 2024年初929.72万元，比上年初增加645.11万元，增加69.39%，增加原因为新馆布陈项目(智慧化设施设备、图书及阅览家具)。

八、重点项目预算绩效情况

(一)部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是:长期目标为提供优质知识资源，文化传承与交流，做好图书馆服务品牌建设，提高服务对象满意度;年度目标为服务人次增长、开展特色活动，完善特殊群体服务质量和效能。

2、长期目标1:精神文化产品更加丰富，人民群众基本文化权利得到有效保障，服务对象满意度，具体指标设置为:

产出指标:法定节假日开放天数≥107天，指标设立依据是根据全年节假日总天数。

效益指标:阅读推广与社会教育开展活动次数≥48次，指标设立依据是馆内活动计划，确定依据为计划标准。

满意度指标:读者满意度，达成预期目标，确定依据为经验标准。

长期目标2:馆藏量、图书流通点建设。具体指标设置为:

产出指标:数量指标，3年内新增馆藏文献入藏数量≥10万册，确定依据为计划标准。

数量指标:流动图书车年服务读者次数≥42次，确定依据为计划标准。

效益指标:读者满意度，达成预期目标，确定依据为经验标准。

长期目标3:图书馆服务品牌建设阅读推广。具体指标设置为:

产出指标:数量指标，全民阅读推广，达成预期目标，在一定地域内，因具有较高服务品质、辨识度而被读者广泛知晓和认可。确定依据为计划标准。

效益指标:社会效益指标，全民阅读推广，达成预期目标，以全民阅读为中心，丰富市民精神文化生活。

3、年度目标1:稳步提升公共文化服务供给能力。具体指标设置为:

产出指标:数量指标，有效借书证，15500，确定依据为计划标准。

效益指标:社会效益指标，传播知识，传承文化，达成预期目标，扩大公众对图书馆认知。确定依据为计划标准。

满意度指标:读者满意度，97%，确定依据为历史标准。

年度目标2:公众号(数字资源数据库)访问量。具体指标设置为:

产出指标:数量指标，读者关注量，1万，计划标准。

数量指标:公众号访问量，130万次，计划标准。

效益指标:社会效益指标，读者满意率，95%，确定依据为历史标准。

年度目标3:特殊群体服务。具体指标设置为:

产出指标:数量指标，馆开放时间(特殊群体)，周末开放，确定依据为计划标准。

数量指标:服务人次(特殊群体)，2.3万次，确定依据为历史标准。

(二)重点项目绩效目标编制情况

1.“免费开放补助”主要内容是:基本服务项目包括场所及服务内容。坚持公益事业的服务原则，创新思路、更新观念、面向读者、服务社会、免费开放，为全市经济社会建设提供文献信息保障。阅览室、自习室、报告厅、讲座、展览、办证、验证、存包、检索、咨询、公益性讲座、展览等均免费服务。2025年预算安排50万元，其中:50万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目年度绩效目标是:做好图书馆免费开放工作丰富人民群众的精神文化生活，充分发挥公共图书馆保障公民基本文化权益、提高公民鉴赏能力的重要作用，加强公共文化服务体系建设和公民思想道德建设。

项目绩效指标设置情况:

产出指标:免费开放设施正常运行率=100%，指标设立依据是根据《湖北省公共文化服务保障条例》，保障免费开放设施正常运转。

效益指标:图书馆节假日开放率=100%，指标设立依据是根据《湖北省公共图书馆条例》，公共图书馆在公休日应当开放，在国家法定节假日应当安排开放时间。

满意度指标:读者对开放时间满意度≥97%，指标设立依据是历史标准。

2.“文献资源购置费项目”主要内容是:纸质文献资源及电子资源建设，图书加工耗材及读者证购置。2025年预算安排50万元，其中:50万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是:保障文献资源和图书配套设施数量和质量，提升图书馆服务效能，完善图书馆文献资源建设。

项目绩效指标设置情况:

产出指标:3年新增文献入藏量≥10万册，指标设立依据是计划标准。

效益指标:3年人均新增文献入藏量≥0.12册，指标设立依据是图书馆年文献馆藏量/辖区常住人口数。

满意度指标:读者对馆藏资源满意度≥97%，指标设立依据是历史标准。

3.“流动图书车运行经费项目”主要内容是:利用流动图书车开展活动和宣传工作，保障图书车运行及资源建设。2025年预算安排7万元，其中:7万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是:利用图书车开展流动图书车进机关、进学校、进企业、进村组、进社区、进家庭、进工地、进军营、进特殊人群等活动。

项目绩效指标设置情况:

产出指标:图书车采购图书正版率=100%，指标设立依据是馆内文献采购工作要求。

效益指标:流动图书点≥30个，指标设立依据是计划标准。

满意度指标:读者对流动图书车服务满意度≥97%，指标设立依据是历史标准。

4.“中央支持地方公共文化服务体系建设项目”主要内容是:建设公共文化服务网络。以我馆为中点，以分馆、流动图书点为基础，加强图书馆公共文化基础设施、人才队伍建设。做好阅读宣传推广工作。

项目绩效总目标是:以我馆为中心，设立分馆和流动图书点，建立公共文化服务网络，进行文化宣传推广，保证馆舍正常运行，提高“见贤思齐”阅读品牌知名度。

项目绩效指标设置情况:

产出指标:年开展阅读品牌推广活动≥48次，指标设立依据是计划标准。

效益指标:社会效益指标，全民阅读推广，达成预期目标，以全民阅读为中心，丰富市民精神文化生活。指标设立依据是计划标准。

满意度指标:读者对我馆服务体系满意度≥95%，指标设立依据是根据历史标准。

九、其他需要说明的情况

(一)对空表的说明

我单位2025年无政府性基金预算支出、无国有资本经营预算支出，与去年一致。无政府采购预算安排。

(二)对其他情况的说明

“无其他情况说明”。

十、专业名词解释

1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入:市级财政预算安排且当年拨付的资金。

5.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

第二部分  随州市图书馆2025年部门预算公开表