随州市市场监督管理应急处置中心2025年部门预算

目   录

第一部分  随州市市场监督管理应急处置中心预算公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分  随州市市场监督管理应急处置中心2025年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分 随州市市场监督管理应急处置中心预算公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

根据编制文件，随州市市场监督管理应急处置中心主要职责为:承担行政执法辅助性工作，配合做好重大事故的应急处置和调查处置等工作，承担消费者投诉的受理、处置等工作，承担市消费者委员会的日常服务工作。

二、机构设置情况

随州市市场监督管理应急处置中心为随州市市场监督管理局二级单位属公益一类事业单位，正科级，核定事业编制20名，其中:主任1名(正科级)，副主任2名(副科级)。实有人数24人(其中外聘人员8人)。

三、预算收支及增减变化情况

(一)收入预算情况

2025年预算收入总计446.98万元。其中财政拨款收入442.48万元，为市本级财政当年拨付的资金;其他收入4.5万元。因随州市市场监督管理应急处置中心是新成立单位，无上年数据，无法做比较。

(二)支出预算情况

2025年总支出446.98万元，因随州市市场监督管理应急处置中心是新成立单位，无上年数据，无法做比较。

按照资金性质分类，主要用于:

1、2025年经费拨款(补助)268.48万元。主要用于事业单位的基本支出。

2、2025年其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨

款174万元，主要用于:弥补人员经费、公用经费和项目经费不足。

3、2025年其他收入4.5万元，主要用于:执法运行相关经费。

按照支出功能分类科目，主要用于:

1、2025年一般公共服务(类)361.89万元，主要用于:事业单位的基本支出。 

2、2025年社会保障和就业(类)58.58万元，主要用于:按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

3、2025年卫生健康支出(类)9.13万元，主要用于:政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 

4、2025年住房保障支出(类)17.37万元，主要用于:按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

(三)财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出442.48万元，其中:2025年人员支出287.48万元， 2025年公用支出49万元，2025年项目支出106万元。因随州市市场监督管理应急处置中心是新成立单位，无上年数据，无法做比较。

(四)政府性基金情况

2025年本部门无政府性基金收支预算。

(五)国有资本经营预算情况

2025年本部门无国有资本经营预算。

四、机关运行经费安排情况

2025年公用支出49万元，因随州市市场监督管理应急处置中心是新成立单位，无上年数据，无法做比较。

2025年公用经费明细:办公费3.3万元、印刷费4.33万元、水费2.3万元、电费2.3万元、邮电费2.3万元、差旅费7.3万元、维修(护)费2.3万元、会议费1.3万元、培训费1.3万元、公务接待费0.97万元、劳务费4.3万元、委托业务费3.5万元、工会经费3.43万元、福利费1.07万元、公务用车运行维护费8万元、其他商品和服务支出1万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年随州市市场监督管理应急处置中心“三公”经费年初预算安排23.97万元，因随州市市场监督管理应急处置中心是新成立单位，无上年数据，无法做比较。其中:

因公出国(境)费0万元，主要原因是:无因公出国(境)业务。

公务接待费0.97万元。

公务用车运行维护费23万元。

公务用车购置费0万元。

六、政府采购预算安排情况

2025年政府采购预算数量134件，预算金额7.08万元，因随州市市场监督管理应急处置中心是新成立单位，无上年数据，无法做比较。

其中:2025年货物类采购134件，预算金额7.08万元，(含:办公设备预算4.08万元，零星办公用品采购3万元)，占政府采购预算的100%。面向中小企业采购金额7.08万元，按照总采购预算的100%预留;无工程类政府采购预算;无服务类政府采购预算。

七、国有资产占用情况

2025年初资产总额882185.45元，其中流动资产49828.88元;固定资产原值2090323.12元，折旧1257966.55元，净值832356.57元。固定资产登记共404件资产，其中通用设备137件，占资产总数34%，家具用具267件，占资产总数66%。现有公用车辆7辆，含执法执勤车辆4辆、特种车辆3辆。因随州市市场监督管理应急处置中心是新成立单位，无上年数据，无法做比较。

八、重点项目预算绩效情况

(一)部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是:协助市场监督管理局办理重大案件、跨县(市、区)案件、上级交办案件、消费者投诉举报的重大复杂案件、市市场监督管理局直接登记企业案件、市级单位案件等行政执法领域案件查处;配合做好重大事故的应急处置和调查处置等工作，承担市消费者委员会的日常服务工作。完成上级交办的其他任务。年度目标为 (1)食品药品等安全保障20余处，重大活动安全保障10余起;(2)完成食品药品等抽检计划1700余批次;(3)处理各类投诉举报70余起;(4)食品药品及其他执法案件53余件。   

2、长期目标1:深入开展打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作，具体指标设置为:

产出指标:指标名称为数量指标，指标值为出动执法人员次数每年200余人次，检查100余户数，立案查处案件数每年3余件，指标设立依据是三定方案。

效益指标:指标名称为质量指标，指标值为经济效益，挽回经济损失每年不少于100万，指标设立依据是挽回经济损失。

满意度指标:指标名称为服务效率+服务质量指标，指标值为服务对象满意率≥95%，指标设立依据是群众满意度。

长期目标2:落实扫黑除恶工作。具体指标设置为:

产出指标:指标名称为数量指标，指标值为人员出动次数及检查市场主体户数每年不少于100人次，指标设立依据是三定方案。

效益指标:指标名称为质量指标，指标值为经济效益和社会效益，挽回经济损失每年不少于100万，指标设立依据是挽回经济损失。

满意度指标:指标名称为服务效率+服务质量指标，指标值为服务对象满意率≥95%，指标设立依据是群众满意度。

长期目标3:落实查办大要案，震慑违法犯罪。具体指标设置为:

产出指标:指标名称为数量指标，指标值为每年办理案件不少于3起，指标设立依据是三定方案。

效益指标:指标名称为质量指标，指标值为经济效益，挽回经济损失每年不少于200万，指标设立依据是挽回经济损失。

满意度指标:指标名称为服务效率+服务质量指标，指标值为服务对象满意率≥95%，指标设立依据是群众满意度。

长期目标4:各类行政执法领域案件查处。具体指标设置为:

产出指标:指标名称为数量指标，指标值为出动执法人员次数每年500余人次，立案查处案件数每年50余件，指标设立依据是三定方案。

效益指标:指标名称为质量指标，指标值为经济效益，挽回经济损失每年不少于1000万，指标设立依据是挽回经济损失。

满意度指标:指标名称为服务效率+服务质量指标，指标值为服务对象满意率≥95%，指标设立依据是群众满意度。

3、年度目标1:完成全年工作计划，具体指标设置为:

产出指标:指标名称为数量指标，指标值为出动执法人员次数、检查户数、立案查处案件数，出动人员数不少于600余人次、检查户数不少于600余户次、立案查处案件不少于60余起，指标设立依据是三定方案。

效益指标:指标名称为质量指标，指标值为资金使用100%合规、完成组织示范创建工作、落实应急管理制度，制度指标设立依据是按照经费管理制度执行、创建文件、制度文件。

满意度指标:指标名称为服务质量、服务效率和信息公示透明度，指标值为服务对象满意率≥95%、信息公示100%，指标设立依据是群众满意度、信息公示要求。

(二)重点项目绩效目标编制情况

对项目支出表中每个项目主要内容、项目总体绩效目标、项目绩效指标设置情况及相关依据进行说明。

(一)1、“执法运行经费项目”主要内容是:用于开展执法相关工作。2025年预算安排91万元，其中:91万元资金来源为其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款资金，项目属性是持续性项目，项目类型是常年性项目，项目实施方案:(1)执法办案工作运行经费;(2)办公、劳务、印刷相关经费;(3)公务用车运行维护费用;(4)办公设备购置费用;(5)处理各类投诉举报70余起;(6)办理执法案件53余件。

2、项目绩效总目标是:(1)食品药品安全保障:人大政协会、中高考、炎帝寻根节、其他在我市举办重大活动。预计20余处。(2)食品药品安全排查抽检:国家、省、市计划性食品安全抽检，全年预计1700余批次(3)各类投诉:全年预计70余起。(4)查办食品药品安全等其他执法案件预计大案3起，普案不少于50起，国家省市局交办案件，全市日常食品安全稽查活动。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标:指标名称为数量指标，指标值为食品药品等安全保障20余起、食品药品等抽检1700余起、处理各类投诉举报70余起、食品药品及其他执法案件53余件，指标设立依据是三定方案。

效益指标:指标名称为质量指标，指标值为经济效益，执法办案挽回经济损失每年不少于1000万，指标设立依据是挽回经济损失。

满意度指标:指标名称为服务效率+服务质量指标，指标值为服务对象满意率≥95%，指标设立依据是群众满意度。

(二)1、“质量监督管理专项经费项目”主要内容是:用于开展执法相关工作。2025年预算安排5万元，其中:5万元资金来源为本年拨款一般公共预算，5万元资金来源为财政拨款补助。项目属性是持续性项目，项目类型是常年性项目，项目实施方案:(1)执法办案工作运行经费;(2)公务用车运行维护费用;(3)处理各类投诉举报70余起;(4)办理执法案件53余件。   

2、项目绩效总目标是:(1)食品药品安全保障:人大政协会、中高考、炎帝寻根节、其他在我市举办重大活动。预计20余处。(2)食品药品安全排查抽检:国家、省、市计划性食品安全抽检，全年预计1700余批次(3)各类投诉:全年预计70余起。(4)查办食品药品安全等其他执法案件(包括工商、质监、物价、知识产权、反垄断等执法工作):预计大案3起，普案不少于50起，国家省市局交办案件，全市日常食品安全稽查活动。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标:指标名称为数量指标，指标值为食品药品等安全保障20余起、食品药品等抽检1700余起、处理各类投诉举报70余起、食品药品及其他执法案件53余件，指标设立依据是三定方案。

效益指标:指标名称为质量指标，指标值为经济效益，执法办案挽回经济损失每年不少于1000万，指标设立依据是挽回经济损失。

满意度指标:指标名称为服务效率+服务质量指标，指标值为服务对象满意率≥95%，指标设立依据是群众满意度。

(三)1、“食品药品安全监管专项工作经费项目”主要内容是:用于开展执法相关工作。2025年预算安排5万元，其中:5万元资金来源为本年拨款一般公共预算，5万元资金来源为财政拨款补助。项目属性是持续性项目，项目类型是常年性项目，项目实施方案:(1)执法办案工作运行经费;(2)公务用车运行维护费用和公务接待费用;(3)食品药品等安全保障20余处，重大活动安全保障10余起;(4)完成食品药品等抽检计划1700余批次;(5)处理各类投诉举报70余起;(6)食品药品及其他执法案件53余件。   

2、项目绩效总目标是:(1)食品药品安全保障:人大政协会、中高考、炎帝寻根节、其他在我市举办重大活动。预计20余处。(2)食品药品安全排查抽检:国家、省、市计划性食品安全抽检，全年预计1700余批次(3)各类投诉:全年预计70余起。(4)查办食品药品安全等其他执法案件(包括工商、质监、物价、知识产权、反垄断等执法工作):预计大案3起，普案不少于50起，国家省市局交办案件，全市日常食品安全稽查活动。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标:指标名称为数量指标，指标值为食品药品等安全保障20余起、食品药品等抽检1700余起、处理各类投诉举报70余起、食品药品及其他执法案件53余件，指标设立依据是三定方案。

效益指标:指标名称为质量指标，指标值为经济效益，执法办案挽回经济损失每年不少于1000万，指标设立依据是挽回经济损失。

满意度指标:指标名称为服务效率+服务质量指标，指标值为服务对象满意率≥95%，指标设立依据是群众满意度。

(四)1、“市场监管专项经费项目”主要内容是:用于开展执法相关工作。2025年预算安排5万元，其中:5万元资金来源为本年拨款一般公共预算，5万元资金来源为财政拨款补助。项目属性是持续性项目，项目类型是常年性项目，项目实施方案:(1)执法办案工作运行经费;(2)公务用车运行维护费用;(3)食品药品等安全保障20余处，重大活动安全保障10余起;(4)完成食品药品等抽检计划1700余批次;(5)处理各类投诉举报70余起;(6)食品药品及其他执法案件53余件。   

2、项目绩效总目标是:(1)食品药品安全保障:人大政协会、中高考、炎帝寻根节、其他在我市举办重大活动。预计20余处。(2)食品药品安全排查抽检:国家、省、市计划性食品安全抽检，全年预计1700余批次(3)各类投诉:全年预计70余起。(4)查办食品药品安全等其他执法案件(包括工商、质监、物价、知识产权、反垄断等执法工作):预计大案3起，普案不少于50起，国家省市局交办案件，全市日常食品安全稽查活动。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标:指标名称为数量指标，指标值为食品药品等安全保障20余起、食品药品等抽检1700余起、处理各类投诉举报70余起、食品药品及其他执法案件53余件，指标设立依据是三定方案。

效益指标:指标名称为质量指标，指标值为经济效益，执法办案挽回经济损失每年不少于1000万，指标设立依据是挽回经济损失。

满意度指标:指标名称为服务效率+服务质量指标，指标值为服务对象满意率≥95%，指标设立依据是群众满意度。

九、其他需要说明的情况

(一)对空表的说明

我单位2025年无政府性基金支出，故该表为空表。

(二)对其他情况的说明

无其他情况说明

十、专业名词解释

1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入:市级财政预算安排且当年拨付的资金。

5.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6. 其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

第二部分  随州市市场监督管理应急处置中心2025年部门预算公开表

预算公开表共10张，包括:

1、部门收支预算总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

本单位无政府性基金预算

9、项目支出表

10、政府采购预算表