随州市人民政府国有资产监督管理委员会2025年部门预算公开

目  录

第一部分  随州市人民政府国有资产监督管理委员会

预算公开情况说明

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分 随州市人民政府国有资产监督管理委员会

2025年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分  随州市人民政府国有资产监督管理委员会预算公开情况说明

一、部门主要职责

市国资委为市人民政府工作部门，其主要职责为:

根据市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》和《湖北省企业国有资产监督管理条例》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市级企业国有资产，加强企业国有资产的管理工作。

承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。负责分类处置、督办和监督检查发现的需要企业整改的问题，组织开展国有资产重大损失调查。

建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定所监管企业负责人经营业绩考核办法并组织年度和任期的业绩考核，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，落实对所监管企业工资分配的监管职责。

指导推进全市国有企业改革和重组，推进全市国有企业的现代企业制度建设，完善国有企业公司治理结构，推动全市国有经济结构和布局的战略性调整。组织指导国有资本投资、运营公司开展国有资本投资运营工作。承担市属改制企业维护稳定及信访工作。

负责中央企业、省属国有企业与我市间的合作对接，推进我市优质企业与央、省企业间的资产重组及相关工作。

按照干部管理权限，通过法定程序对所监管企业领导人员进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

按照有关规定，依法向所监管企业派出董事，并负责日常工作。

参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定编制所监管企业国有资本经营预决算建议草案抄送市财政局汇总，并负责组织所监管企业上交国有资本收益。

负责企业国有资产基础管理，贯彻落实国有资产管理的法律法规，指导企业法律顾问工作，依法对市以下国有资产管理工作进行指导和监督。

根据市委授权，负责党的关系归口市人民政府国有资产监督管理委员会党委管理的央、省和外地在随国有企业和所监管企业党的建设、群团工作。

根据市委授权，负责党的关系归口市人民政府国有资产监督管理委员会党委管理的央、省和外地在随国有企业和所监管企业的党风廉政建设工作。  

按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产、信访、维稳、社会治安综合治理、系统(产业)扶贫、应急管理、节能减排、环境保护、国家安全等方面方针政策及有关法律法规、标准等工作。

二、机构设置情况

市国资委设6个内设机构，分别为:办公室、法规与监督稽查科、改革和发展科、财审与考核分配科、产权与收益管理科、党建与领导人员管理科。

市国资委机关定编13人，2024年12月在职实有人员12人，退休人员8人。

三、预算收支及增减变化情况

(一)收入预算情况

2025年收入预算总额为663.63万元，其中:一般公共预算拨款613.63万元，国有资本经营预算收入50万元。较上年预算安排减少32.2万元，减幅5%。减少的主要原因:人员人数较上年度减少1人，减少人员经费及公用经费。

(二)支出预算情况

2025年支出预算总额为663.63万元，较上年预算安排减少32.2万元，减幅5%。主要原因:人员人数较上年度减少1人，减少人员经费及公用经费。其中基本支出318.63万元，较上年减少32.2万元，主要原因:本年度减员1人。项目支出345万元，与上年度一致。

(三)财政拨款支出情况

2025年财政拨款一般公共预算支出总额为613.63万元，其中基本支出318.63万元，项目支出295万元。较上年减少32.2万元，减少5%。减少的主要原因:人员变动调减人员经费及公用经费。

基本支出318.63万元:(1)人员经费支出285.49万元，较上年减少29.15万元，减幅9%。减少的主要原因:本年度在职人员较上年减少1人。其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出24.57万元，较上年减少2.41万元，减幅9%，减少的主要原因是人员人数减少;行政单位医疗经费17.58万元，较上年减少2.14万元，减幅11%，减少的主要原因是人员人数减少;住房保障支出27.30万元，较上年减少6.27万元，减幅19%，减少的主要原因是人员人数减少。(2)日常公用经费支出33.14万元，较上年减少3.05万元，减幅8%，减少的主要原因是人员减少调整其他交通费用支出。

项目支出295万元，主要用于地方粮食储备利息补贴，与上年度一致。

(四)政府性基金情况

2025年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

(五)国有资本经营预算情况

2025年国有资本经营预算支出总额50万元，主要用于国资监管经费，与上年度一致。

四、机关运行经费安排情况

2025年预算支出安排机关运行经费33.14万元，其中:办公费1.84万元、印刷费0.8万元、水电费1.50万元、邮电费2万元、差旅费0.8元、会议费0.3万元、公务接待费1万元、工会经费4万元、福利费8.26万元、公务用车运行维护费1.20万元、其他交通费用11.45万元。

2025年预算支出安排机关运行经费较上年减少3.05万元，减幅8%，减少的主要原因是办公费、其他交通费用支出减少。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年市国资委“三公”经费年初预算安排2.20万元，较上年增加0.2万元，增幅10%，

主要增加公务用车运行维护费。

公务接待费1万元与上年度预算一致，无增减变化。

因公出(境)费0万元，无因公出(境)费一般公共预算财政拨款支出。

公务用车运行维护费1.2万元，较上年增加0.2万元，增幅20%。主要原因是按工作任务需求增加。

无公务用车购置费预算。

六、政府采购预算安排情况

按照湖北省政府集中采购目录及标准(2025年版)文件精神，2025年预计无政府采购支出。

七、国有资产占用情况

2025年初资产总额17.14万元，其中:固定资产净值17.14万元。长期投资和在建工程为零。固定资产中，房屋资产为零;100万元以上专用设备为零。公务车一辆净值6.37万元，其他固定资产净值10.77万元。固定资产总额与上年相比减少5.08万元，减幅23%。变化的主要原因是计提固定资产折旧。

八、重点项目预算绩效情况

(一)部门整体绩效目标编制情况

2025年市国资委部门整体绩效目标是根据部门主要职责编制，制定细化明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，并加强对绩效目标的审核，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。加强对支出效果和资金使用绩效的监控，将预算绩效评价结果作为预算安排的重要依据。

1.本部门整体绩效目标是:聚焦党的二十届三中全会提出的最新改革要求，全面完成国企改革深化提升行动各项目标任务。着眼于发展壮大实体经济，以市场化方式推动国有经济的战略性重组和专业化整合，更大力度整合市县国有企业推动市县一体化发展。持续深入融入大财政体系建设，高效盘活国有“三资”。

2.长期目标:推进国资监管改革，优化监管方式，维护国有资产保值增值。促进企业健全内部控制机制，防范企业经营风险。具体指标设置为:

产出指标:监管企业风险防范、推动企业加强安全生产≥95%，指标设立依据是对出资企业年度考核目标。

效益指标:国有资产保值增值率≥100%，指标设立依据是《随州市国有经济发展“十四五”规划》。

满意度指标:出资企业满意度度≥90%，指标设立依据是《随州市国有经济发展“十四五”规划》。

3.年度目标1:健全企业现代制度，加强国有资产监管，具体指标设置为:

产出指标:开展年度和任期经营业绩考核审计工作≥100%，指标设立依据是《出资企业负责人经营业绩考核和薪酬管理办法》。

效益指标: 核实国有资本金，完成国有企业利润上交工作，指标设立依据是《随州市市级国有资本经营预算管理办法》。

满意度指标:出资企业满意度≥90%，指标设立依据是按照计划标准(调查问卷)。

年度目标2:深化国企改革、国企维稳、国企党建和管党治党责任具体指标设置为:

产出指标:开展专项检查(含调研)≥1次，指标设立依据是年度工作计划。

数量指标:组织专项培训≥3 次;完成出资企业履职评议 100%;国有资产统计户数≥100%。

效益指标:出资企业国有资产保值增值率≥100%;国有资本经营利润上缴100%。

社会效益指标:  国资国企发展质量良好;完成帮扶驻村、下沉社区工作计划。

满意度指标:出资企业职工满意度≥90%，指标设立依据是按照计划标准(调查问卷)。

(二)重点项目绩效目标编制情况

国资监管专项经费项目，主要用于开展年度国有资产统计和企业负责人任期经营业绩考核审计工作，推动企业加强安全生产管理和应急管理，完成市直国有企业国有资本经营收益上缴工作，档案管理及党建管理等工作。2025年预算支出50万元，资金来源为国有资本经营预算资金支出。

1.项目绩效总目标是:推动党建与生产经营深度融合，持续夯实党建基层基础。深化清廉国企建设，推进国有企业党委落实全面从严治党重点措施，切实加强国有企业领导人员和人才队伍建设，持续开展重点领域专项整治。

2.项目绩效指标设置情况:

产出指标:完成出资企业年度经营业绩审计任务≥100%，指标设立依据是《出资企业负责人经营业绩考核和薪酬管理办法》。

数量指标:检查、调研、指导归口管理企业党风廉政、党的组织建设和党员教育、管理工作等，完成企业支部党员培训≥1次。指标设立依据是市级组织部门培训计划。

社会效益指标:推动与央省企业签署战略合作协议，提升央省企合作能力提升。指标设立依据是《随州市国有经济发展“十四五”规划》。

满意度指标:企业满意度，指标值≥90%，指标设立依据是按照计划标准(调查问卷)。

九、其他需要说明的情况

(一)对空表的说明

我部门2025年无政府性基金预算支出，与上年一致。

按照湖北省政府集中采购目录及标准(2025年版)文件精神，本年度无政府集中采购支出。

(二)对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1.一般公共服务(215类)资源勘探信息等支出(07款)行政运行(01项)2150701:反映用于保障机构正常运行的基本支出。

2.医疗卫生(210类)医疗保障(11项)行政单位医疗(01项)2101101:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

3.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:反映基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国境费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国境费反映单位工作人员公务出国境的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国境费、会议费、福利费、培训费、公务接待费、工会经费、日常维修费万元、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分  随州市人民政府国有资产监督管理委员会2025年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

我部门2025年无政府性基金预算支出，与上年一致。

九、项目支出预算表

十、政府采购预算表

按照湖北省政府集中采购目录及标准(2025年版)文件精神，本年度无政府集中采购支出。