目   录

第一部分  随州市人才服务中心预算公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分  随州市人才服务中心2025年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分  随州市人才服务中心预算公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

随州市人才服务中心是市人力资源和社会保障局直属的正科级公益一类事业单位，主要负责承担促进高校毕业生的就业指导服务工作;负责市直事业单位人事档案、高校毕业生及其他流动人员的档案管理;负责组织实施和管理高校毕业生的就业见习工作;免费为我市企事业单位引进各类高层次人才;免费承办促进高校毕业生就业的各类人才交流活动，协助人社局管理辖区内的人才交流活动;承办法规、规章规定的其它业务及市人社局委托的其它工作。

二、机构设置情况

随州市人才服务中心编制7名。其中:正科级1名，副科级1名，科级以下5名。实有人数11名,其中正科级2名，副科级1名,科级以下4名，聘用人员4名。

三、预算收支及增减变化情况

(一)收入预算情况

2025年，随州市人才服务中心汇总收入预算总额203.12万元。其中:财政拨款-一般公共预算拨款收入191.62万元;上年结转结余11.50万元。比上年度预算收入总额191.93万元增加11.19万元，增加5.83%,主要原因:在职人员增加一人导致。

(二)支出预算情况

2025年，随州市人才服务中心汇总支出预算总额203.12万元。其中:财政拨款-一般公共预算拨款支出191.62万元;上年结转结余11.50万元。比上年度预算支出总额191.93万元增加11.19万元，增加5.83%,主要原因:在职人员增加一人导致。

按支出性质和用途分类，基本支出134.12万元，项目支出69.00万元。

按支出功能分类:社会保障和就业支出189.64万元，卫生健康支出4.63万元，住房保障支出8.85万元。

(三)财政拨款支出情况

2025年，随州市人才服务中心财政拨款支出191.62万元，其中基本支出122.62万元，项目支出69万元，比上年度财政拨款总额174.31万元增加17.31万元，增加9.93%,主要原因:在职人员增加一人导致。

(四)政府性基金情况

2025年随州市人才服务中心无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营预算情况

2025年随州市人才服务中心无国有资本经营预算安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

2025年，随州市人才服务中心公用经费支出年初预算总支出7万元:办公费0.2万元、印刷费0.35万元、邮电费0.8万元、维修(护)费0.15万元、公务接待费0.38万元、工会经费2.3万元、福利费1.32万元、公务用车运行维护费1万元、其他商品和服务支出0.5万元。比上年公用经费预算安排6万元增加1万元，增加16.67%，主要原因:在职人员增加一人导致。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年，随州市人才服务中心一般公共预算“三公”经费年初预算安排2.18万元，比上年度“三公”经费预算总额2.18万元无变化。其中:

因公出国(境)费0万元，比上年减少0万元，同比减少0 %，主要原因是:无变化。

公务接待费0.38万元，比上年减少0万元，同比减少0 %，主要原因是:无变化。

公务用车运行维护费1.8万元，比上年减少0万元，同比减少0 %，主要原因是:无变化。

公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，同比减少0 %，主要原因是:无变化。

六、政府采购预算安排情况

2025年随州市人才服务中心政府采购预算总额0.3万元。 其中:面向小微企业采购金额0.3万元，占采购总份额的100%。政府采购货物预算0.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。政府采购预算较上年预算减少0.15万元，同比上年减少33.33%，主要原因:减少办公设备购置。

七、国有资产占用情况

随州市人才服务中心2025年初资产总额60.56万元，其中:流动资产1.5万元、固定资产净值59.06万元，现有公用车辆1台。年初资产总额较上年减少7.88万元、同比上年减少11.51%，主要原因:计提固定资产折旧，固定资产净值减少。

八、重点项目预算绩效情况

(一)部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是:长期目标为做好已存档案和每年新增流动人员和事业单位档案管理工作，做好毕业生就业服务、青年见习，推进全面从严治党工作。年度目标为一是负责保管好流动人员和事业单位的人事档案。具体做好新进流动人员和事业单位人事档案的登记、入库，办理流动人员档案的转递和依托档案开具的相关证明及业务等工作。二是做青年见习工作中的人员审查、补贴发放等工作。

2、长期目标:做好高校毕业生就业工作，加强档案管理及相关服务，搭建招聘求职双向选择平台，提升信息化建设水平。具体指标设置为:

产出指标:每年组织企业参加高校毕业生招聘会≥6场，达成就业意向人数≥200人，见习岗位完成率100%，指标设立依据是:计划标准。

效益指标:档案管理投拆率≤0.5%，指标设立依据是:计划标准。

满意度指标:服务对象满意率≥80%，指标设立依据是:计划标准。

3、年度目标:做好高校毕业生就业工作;加强档案管理及相关服务;搭建招聘求职双向选择平台;提升信息化建设水平;全面推进党的建设和队伍建设。具体指标设置为:

产出指标:每年组织高校毕业生招聘会≥6场，达成就业意向人数≥200人，见习岗位完成率100%，保管档案数量≥110000份。指标设立依据是:计划标准。

效益指标:档案管理投拆率≤0.5%。指标设立依据是:计划标准。

(二)重点项目绩效目标编制情况

1、“档案管理项目”主要内容是:弥补人员支出及服务大厅及档案库房建设维护、档案资料整理及数据录入、档案盒等费用。2025年预算安排69万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是:负责保管好流动人员和事业单位人事档案。具体做好新进人事档案的登记、入库，办理流动人员档案的转递和依托档案开具的相关证明及业务等工作。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标:保管人事和流动人员档案≥110000份，保管档案零差错。

效益指标:档案管理投拆率≤0.5%。

满意度指标:服务对象满意率≥80%。

指标设立依据是:根据中共中央组织部、人力资源和社会保障部、国家发展改革委员会、财政部、国家档案局联合下发的《关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知》(人社部发〔2014〕90号)文件要求。人力资源和社会保障部、财政部《关于进一步完善公共就业服务体系有关问题的通知》(人社部发[2012]103号)文件要求。中共中央组织部人力资源社会保障部等五部门关于印发《流动人员人事档案管理服务规定》的通知(人社部发〔2021〕112号)文件要求。

九、其他需要说明的情况

(一)对空表的说明

2025年随州市人才服务中心无政府性基金预算支出，无国有资本经营预算支出。

(二)对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入:市级财政预算安排且当年拨付的资金。

5.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

第二部分  随州市人才服务中心2025年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

随州市人才服务中心本年度无政府性基金预算支出。

九、项目支出表

十、政府采购预算表