随州市职业技能培训中心2025年部门预算

目    录

第一部分 随州市职业技能培训中心预算公开情况说明

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分 随州市职业技能培训中心2025年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分 随州市职业技能培训中心预算公开情况说明

一、部门主要职责

1、组织开展就业前培训、在岗培训、职业技能培训和职业资格培训；

2、实施“职业教育赋能提质专项行动计划”，推行终身职业技能培训制度；

3、建设和运营随州市公共实训基地，承担随州市全市企业和职业院校公共实训任务。

二、机构设置情况

从单位构成看， 随州市职业技能培训中心部门决算实行独立核算的。随州市职业技能培训中心属公益二类事业单位，二级单位，隶属市人社局管理，无下属单位。执行政府会计制度。2023年底，现有事业编制5个，实有在职从业人员1人。下设企业培训部、安全培训部、职业职能等级认定部。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

收入总计121万元，其中财政拨款收入22.84万元，为区本级财政当年拨付的资金，其他收入98.16万元。较上年预算安排增加7.83万元，增长6.92%。增长的主要原因是培训规模和培训对象增加。

（二）支出预算情况

支出总计121万元，较上年预算安排增加7.83万元，增长6.92%。增长的主要原因是增长的主要原因由于培训规模和培训对象增加，培训成本增长。其中：社会保障和就业支出118.15万元，较上年预算安排增加7.81万元，增长7.07%，增长的主要原因是培训成本增加；卫生和健康支出0.99万元，主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出，与上年持平；住房保障支出1.86万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

（三）财政拨款支出情况

2025年度一般公共预算支出22.84万元，其中：人员经费21.84万元，公用经费1万元。财政拨款预算安排支出较上年增加0.22万元，增长0.97%。增长的主要原因是培训成本增加。基本支出22.84万元：（1）人员经费支出21.84万元，较上年增加0.22万元，增长1.02%。其中：在职人员工资福利支出经费21.84万元，较上年增加0.22万元，增长1.02%。（2）日常公用经费支出1万元，与上年持平。

（四）政府性基金情况

2025年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

（五）国有资本经营预算情况

2025年未使用国有资本经营预算拨款安排支出。

四、机关运行经费安排情况

2025年度机关运行经费支出1万元，其中：办公费1万元。预算支出安排机关运行经费与上年持平。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年随州市职业技能培训中心“三公”经费年初预算安排0.0万元，比上年减少0.06万元，降低100%。降低的主要原因是财政调整压减“三公”经费预算支出。其中：

因公出国（境）费0万元；

公务接待费0.00万元，比上年减少0.06万元，降低100%。降低的主要原因是财政调整压减“三公”经费预算支出；

公务用车运行维护费0万元。

六、政府采购预算安排情况

2025年部门纳入政府采购预算资金0.00万元，与上年基本持平。

七、国有资产占用情况

2025年初资产总额0.28万元，其中：固定资产0.28万元，为办公用设备。固定资产与上年持平。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

2025年随州市职业技能培训中心整体绩效目标是根据部门主要职责和年度工作任务安排编制，支出共计121万元。

1、整体绩效目标

担负全市企业新型学徒制和新技师培训定点培训单位的责任，着力推动随州重点行业和骨干企业的职工职业技能培训工作。

2、绩效主要内容

围绕具体绩效目标制定了细化明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，并加强对绩效目标的审核，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。加强对支出效果和资金使用绩效的监控，将预算绩效评价结果作为预算安排的重要依据。

（1）长期目标：我们紧紧围绕市政府“2236”重点产业和重点企业发展对高技能人才的需求来开展，主要培训汽车装配工、机床装调维修工、多工序机械操作工、互联网营销师、起重装卸机械操作工、车工、焊工、钳工、电工、白酒酿造工等十余个专业。力争培训覆盖面达90％，企业、培训对象满意率和基本满意率达90％以上；

产出指标：每年开展各类职业技能培训600人以上。开展各类特种作业考试1000人以上。

效益指标：培训覆盖面达90％以上，培训结业率、培训职业技能鉴定率达90%以上。指标值确定依据为历史标准或行业标准。

满意度指标：提高培训质量，对企业和培训对象反映培训过程中的问题及时处理率达100％，指标值确定依据为行业标准。

     （二）重点项目绩效目标编制情况

九、其他需要说明的情况

我单位2025年无国有资本经营预算支出。

十、专业名称解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

5.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

第二部分 随州市职业技能培训中心2025年部门预算公开表

1.部门收支预算总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表

9.项目支出表

10.

政府采购预算表