随州市农村经济发展中心2025年部门预算

目  录

第一部分 随州市农村经济发展中心预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分 随州市农村经济发展中心2025年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分 随州市农村经济发展中心预算公开情况说明

一、单位主要职责

（一）负责《农民负担监督管理条例》和惠农政策的贯彻落实，组织“农民负担监督卡”的填制发放，开展“一事一议”筹资筹劳的管理，监督检查涉农收费政策的落实，调查处理涉农违规收费案(事)件。

（二）指导农村集体资产清核、登记、评估和管理，开展农村集体经济审计、农经统计年报工作。

（三）贯彻落实《中华人民共和国农村土地承包法》及农村土地承包政策，指导中华人民共和国农村土地承包经营权确权登记颁证、完善农村土地承包经营权的流转，依法调查和处理农村土地承包的违法案件。

（四）指导全市农民专业合作经济组织发展，负责农民专业合作社示范项目的申报立项。扶持和促进家庭农场健康发展。贯彻落实农业农村部关于促进家庭农场发展的指导意见，指导地方健全家庭农场管理服务制度，加强示范引导，加大政策扶持，完善服务体系。加强家庭农场、农民合作社和联合社登记管理工作，落实支持家庭农场、合作社发展的政策措施，推动财政项目资金投向符合条件的家庭农场、合作社，加大培训力度，开展农社对接，产销衔接。围绕粮食、蔬菜、畜禽等产业，开展农民合作社信用合作试点。

（五）组织专家对县市区高标准农田建设进行立项初评，现场确认无重复建设、竣工初验、上图入库督办等工作。

（六）承办上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

随州市农村经济发展中心，挂“随州市农民负担监督管理办公室”、“随州市高标准农田建设中心”牌子，定编10名（其中：随州市高标准农田建设中心5名），内设办公室、业务科，在职10人，退休3人。为市农业农村局直属事业单位（依照公务员管理），是市政府主管全市农村经营管理、农民负担监督管理、高标准农田建设管理的工作部门。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

2025年度预算收入合计215.21万元，较上年预算221.36万元减少6.15万元，减少2.78%，减少的主要原因是项目支出预算减少；其中：一般公共预算财政拨款190.48万元，较上年预算安排的177.47万元增加13.01万元，增加7.33%，增加的主要原因是2024年10月调入1名参公管理人员，预算测算数增加预算相应增加；单位资金收入24.73万元，较上年43.89万元减少19.16万元，减少43.65%，减少的主要原因是项目支出预算减少。

（二）支出预算情况

2025年度预算支出合计215.21万元，较上年预算221.36万元减少6.15万元，减少2.78%，减少的主要原因是项目支出预算减少；其中：基本支出195.21万元，比上年177.47万元增加17.74万元，增加9.99%，增加的主要原因是2024年10月调入1名参公管理人员，预算测算数增加预算相应增加；项目支出20.00万元，比上年的40.00万元减少20.00万元，减少50.00%，减少的主要原因是减少“化解村级债务工作经费”等项目。按功能分类：农林水支出164.26万元，较上年预算安排的171.53万元减少7.27万元，减少4.24%，减少的主要原因是减少“化解村级债务工作经费”等项目支出；社会保障和就业支出24.82万元，较上年预算安排的23.67万元增加1.15万元，增加4.86%，增加的主要原因是2024年10月调入1名参公管理人员，预算测算数增加预算相应增加；住房保障支出16.07万元，较上年预算安排的16.40万元减少0.33万元，减少2.01%，减少的主要原因是公积金基数调减，预算相应减少；卫生健康支出10.06万元，较上年预算安排的9.76万元增加0.3万元，增加3.07%，增加的主要原因是2024年10月调入1名参公管理人员，预算测算数增加预算相应增加。

（三）财政拨款支出情况

一般公共预算财政拨款支出190.48万元，较上年预算安排的177.47万元增加13.01万元，增加7.33%；其中人员支出预算163.73万元，较上年预算安排的150.72万元增加13.01万元，增加8.63%；增加的主要原因是在职人员增加，工资福利支出增加；公用支出16.75万元，较上年预算安排的16.75万元持平；特定目标类项目支出10.00万元，与上年预算的10.00万元持平。

（四）政府性基金情况

2025年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2025年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

2025年机关运行经费支出16.75万元，较上年预算安排的16.75万元持平。其中：办公费0.00万元，较上年安排的1.00万元减少1.00万元，主要原因是压减一般性支出；差旅费0.00万元，较上年安排的1.55万元减少1.55万元，主要原因是压减一般性支出；会议费0.20万元，较上年安排的0.20万元持平，主要原因是控制支出与上年持平；公务接待费0.61万元，较上年安排的0.61万元持平，主要原因是控制支出与上年持平；其他交通费用5.81万元，较上年安排的5.91万元持平，主要原因是控制支出与上年持平；工会经费2.20万元，较上年安排的1.80万元增加0.4万元，增加22.22%，主要原因是单位人员增加，预算相应增加；福利费7.93万元，较上年安排的5.19万元增加2.74万元，增加52.79%，主要原因是单位人员增加，预算相应增加。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年随州农村经济发展中心一般公共预算“三公”经费年初预算安排0.61万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。其中：

因公出国（境）费0.00万元，比上年减少（增加）0.00万元，同比减少（增加）0.00%，主要原因是：本年度没有安排因公出国（境）活动。

公务接待费0.61万元，比上年减少（增加）0.00元，同比减少（增加）0.00%，主要原因是：控制支出与上年持平。

公务用车运行维护费0.00万元，比上年减少（增加）0.00万元，同比减少（增加）0.00%，主要原因是：本单位无公务用车。

公务用车购置费0.00万元，比上年减少（增加）0.00万元，同比减少（增加）0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置计划。

六、政府采购预算安排情况

本年安排财政拨款的政府采购预算支出0.57万元，其中：政府采购货物预算0.57万元，较上年预算0.60万元减少0.03万元，比上年预算安排减少5.27%，主要原因压减一般性开支。

七、国有资产占用情况

2025年初资产总额3.34万元，其中：流动资产总额0.00万元，固定资产净值3.34万元，现有公用车辆0台；2025年初资产总额比2024年初4.20万元减少0.86万元,减少20.48%；减少的主要原因是计提固定资产折旧固定资产净值减少0.86万元。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

    1、本部门整体绩效目标是：长期目标为创新农业经营管理体制机制，深入推进农村土地制度改革、农业经营制度改革和农村集体产权制度改革，加强农民负担监督管理，维护农民合法权益，促进农村发展农业增效农民增收。年度目标为深化农村集体产权制度改革，全面完成乡村振兴考核、强县工程考核经管指标任务，全面完成农村土地纠纷仲裁考评（平安）建设任务，加强县市区动态巡查，坚决遏制新增农村乱占耕地建房问题。以处理好农民和土地的关系为主线，以完善产权制度和要素市场化配置机制为重点，不断深化新一轮农村改革，为农业农村发展添活力增动力。

    2、长期目标1：创新农业经营管理体制机制，深入推进农村土地制度改革、农业经营制度改革和农村集体产权制度改革，加强农民负担监督管理，维护农民合法权益，促进农村发展农业增效农民增收，具体指标设置为：

产出指标：农村经营管理规范率≥98%，指标设立依据是按照计划标准实施。

效益指标：促进农村集体经济增长，促进农村稳定发展和农民持续增收，农民人均收入增长，指标设立依据是按照计划标准实施。

满意度指标：基层干部群众满意度≥95%，指标设立依据是行业标准；上级部门满意度≥95%，指标设立依据是行业标准。

3、年度目标1：深化农村集体产权制度改革，全面完成乡村振兴考核、强县工程考核经管指标任务，全面完成农村土地纠纷仲裁考评（平安）建设任务，加强县市区动态巡查，坚决遏制新增农村乱占耕地建房问题。以处理好农民和土地的关系为主线，以完善产权制度和要素市场化配置机制为重点，不断深化新一轮农村改革，为农业农村发展添活力增动力，具体指标设置为：

产出指标：农村经营管理规范率≥90%，指标设立依据是按照计划标准实施。

效益指标：促进农村集体经济增长，促进农村稳定发展和农民持续增收，农民人均收入增长，指标设立依据是按照计划标准实施。

满意度指标：基层干部群众满意度≥95%，指标设立依据是行业标准；上级部门满意度≥95%，指标设立依据是行业标准。

（二）重点项目绩效目标编制情况

（1）发展村级集体经济项目

1、主要内容是：扶持一批行政村发展新型村级集体经济，培育一批经营特色鲜明、经营制度完善、收益分配机制合理、监督机制健全、村级集体实力较强的行政村，增强村级自我保障和服务群众能力，提升农村基层党组织的组织力，基本消除集体经济空壳村。2025年预算安排10.00万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目年度绩效目标是：村集体经济收入增长，基层党组织凝聚力增强。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：年集体经济收入超过5万的村≥80％，指标设立依据是按照计划标准实施。

效益指标：集体经济收入增长的村≥95％，基层党组织制度健全的村≥80％，部分集体经济空壳村消除，指标设立依据是按照计划标准实施。

（2）农村改革与强县工程项目

1、主要内容是：推进以县城为重要载体的城镇化和以县域为单元的城乡统筹发展，构建一二三产业融合发展体系、统筹县乡村服务体系、共建共治共享治理体系，建设宜居宜业和美乡村，不断增加农民收入，加快缩小城乡差距。解决农业农村发展面临的各种矛盾和问题，巩固和完善农村基本经营制度。2025年预算安排10.00万元，资金来源为单位资金。

2、项目年度绩效目标是：在强县工程全省考核中实现争先进位，我市跻身先进市或进步市，各县（市、区）跻身先进县或进步县。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：村集体经营性收入达到10万元的行政村占比≥70％，指标设立依据是按照计划标准实施。

效益指标：新增注册新型经营主体数量≥300家，指标设立依据是按照计划标准实施。

     九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

我部门2025年无政府性基金预算支出，与上年一致，故该表为空表。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

5.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

第二部分 随州市农村经济发展中心2025年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

说明：我部门2025年无政府性基金预算支出.

九、项目支出表

十、政府采购预算表