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第一部分  随州市科学技术局预算公开情况说明

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分  随州市科学技术局2025年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分  随州市科学技术局预算公开情况说明

一、单位主要职责

1、市科技局部门职责:

(一)贯彻执行党和国家、省委省政府和市委市政府关于科技创新工作的方针政策和法律法规;组织提出全市科技发展战略和科技促进经济与社会发展战略;研究拟订全市科技发展的规范性文件和科技促进经济社会发展的政策措施，并负责组织实施。

(二)统筹推进全市科技创新体系建设和科技体制改革。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进重大科技决策咨询制度建设。

(三)编制市级科技计划，并负责组织实施。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。

(四)拟订全市基础研究规划和措施，并组织实施。拟订科技创新基地建设规划，并负责组织实施。

(五)组织拟订全市高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的政策措施，并负责组织实施。

(六)牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

(七)统筹全市区域科技创新体系建设，指导全市科技资源合理布局、协同创新能力建设，推动科技园区建设。

(八)负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。指导全市科技安全工作。

(九)组织开展全市对外科技合作工作。负责引进国外智力工作，建立外国专家联系服务机制。会同有关部门拟订全市科技人才队伍建设规划和措施，推动科技创新人才队伍建设。拟订全市科学普及和科学传播的规划和措施。

(十)负责科技奖励的推荐和申报工作。

(十一)负责拟订市校合作政策措施，促进产学研深度融合。

(十二)完成上级交办的其他任务。

2、市科技创新促进中心部门职责:

开展科技创新服务，为科研机构、科技人员开展科技创新服务;负责市校合作项目跟踪服务，编报市校合作信息，处理对接联络、内部协调和日常事务等工作;开展产学研合作，引进与我市企业、产业基础相结合的成果转化项目，促进科技成果转化。

二、机构设置情况

(一)内设机构:

1、市科技局内设8个机构，分别为:办公室、资源配置与管理科、政策法规科、高新技术科、市校合作科、农村与社会发展科技科、成果科、外国专家与对外科技合作科。

2、市科技创新促进中心是随州市科技局管理的公益一类事业单位(正科级)，目前无内设机构。

(二)人员情况:

1、市科技局定编人数为16人，其中行政编制15人，工勤编1人，截至2024年12月31日，现实有在职人员16人，其中:行政人员15人,工勤人员1人;市科技局退休人员共有7人。

2、市科创中心核定人员编制4名。目前通过招录在职人员3人，其中管理岗1人，专技岗2人。

三、预算收支及增减变化情况

(一)收入预算情况

2025年随州市科技局收入预算总额517.76万元(其中市科技局476.01万元、市科创中心41.75万元)，其中:财政拨款517.76万元(其中市科技局476.01万元、市科创中心41.75万元)，较上年预算安排635.81万元减少118.05万元，减少18.57%，主要原因:市科技局项目经费预算减少。

(二)支出预算情况

2025年随州市科技局部门支出预算总额517.76万元(其中市科技局476.01万元、市科创中心41.75万元)，较上年预算安排635.81万元减少118.05万元，减少18.57%，主要原因是市科技局项目经费预算减少。其中:

1、基本支出427.76万元(其中市科技局386.01万元、市科创中心41.75万元)，比2024年445.81万元减少18.05万元，减少4%。主要原因是本年度人员减少。项目支出90万元(市科技局90万元)，较上年预算安排190万元减少100万元，减少52.63%，主要原因是省专汽研究院运营经费预算安排减少。

基本支出中人员支出383.67万元(其中市科技局344.92万元、市科创中心38.75万元)，比2024年389.66万元减少5.99万元，减少1.5%，主要原因是市科技局人员减少。公用经费支出44.09万元(其中市科技局41.09万元、市科创中心3万元)，比2024年46.67万元减少2.58万元，减少5.5%，主要原因是市科技局人员减少、其他交通费用减少。

2、项目支出90万元(市科技局90万元),比2024年190万元减少100万元，减少52.63%，主要原因是省专汽研究院运营经费预算安排减少。市科创中心无项目支出预算。

(三)财政拨款支出情况

2025年随州市科技局部门支出预算总额517.76万元(其中市科技局476.01万元、市科创中心41.75万元)，较上年预算安排635.81万元减少118.05万元，减少18.57%，主要原因是市科技局项目经费预算减少。其中:

基本支出427.76万元(市科技局386.01万元、市科创中心41.75万元):(1)人员支出383.67万元(其中市科技局人员支出344.92万元、市科创中心人员支出38.75万元)，，较上年389.66万元减少5.99万元，主要原因是人员减少，其中:社会保障就业支出60.46万元(其中市科技局54万元、市科创中心6.46万元)，较上年61.79万元减少1.33万元，减少2.15%，主要原因是人员社会保障支出减少;医疗卫生支出23.03万元(其中市科技局21.53万元、市科创中心1.5万元)，较上年24.24万元减少1.21万元，减少5%，主要原因是人员医疗保险缴费基数调整;住房保障支出36.09万元(其中市科技局33.24万元、市科创中心2.85万元)，较上年41.48万元减少5.39万元，减少13%，主要原因是市科技局人员减少。(2)公用经费支出44.09万元(其中市科技局41.09万元、市科创中心3万元)，较上年46.67万元减少2.58万元，减少5.53%，主要原因是市科技局人员减少，其他交通费用减少。

项目支出90万元(市科技局90万元)，其中项目服务经费90万元。比2024年190万元减少100万元，减少52.63%，主要原因是省专汽研究院预算减少。市科创中心无项目支出预算。

(四)政府性基金情况

2025年本部门无政府性基金预算收支情况。

(五)国有资本经营预算情况

2025年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

2025年机关运行经费44.09万元(其中市科技局41.09万元、市科创中心3万元)，其中:办公费11.69万元(其中市科技局9.3万元、市科创中心2.39万元)，差旅费0.1万元(市科技局0.1万元)，物业管理费0.1万元(其中市科技局0.1万元)，邮电费0.1万元(其中市科技局0.1万元)，公务接待费1.3万元(市科技局1.3万元)，工会经费5.41万元(其中市科技局4.8万元、市科创中心0.61万元)，福利费9.81万元(其中市科技局9.81万元)，其他交通费用14.02万元(市科技局14.02万元)，其他商品和服务支出1.5万元(市科技局1.5万元)。

2025年机关运行经费较上年46.67万元减少2.58万元，减少5.5%。主要原因:市科技局人员减少，其他交通费用减少。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

1、2025年随州市科学技术局一般公共预算“三公”经费年初预算安排6.3万元，较上年6.48万元减少0.18万元，同比减少3%。主要原因是:本年度公务接待费预算减少。其中:

因公出国(境)费5万元，与上年5万元持平，主要原因是:今年和去年预算安排一致。

公务接待费1.3万元，比上年1.48万元增加0.18万元，减少12%，主要原因是:本着节约开支原则，公务接待费预算减少。

公务用车运行维护费0万元，上年预算0万元，主要原因是:公车改革后我局无公务车。

公务用车购置费0万元，上年预算0万元，主要原因是:无购买公务用车计划。

2、2025年市科创中心无“三公”经费预算安排，与上年一致，无增减变化。

六、政府采购预算安排情况

1、2025年市科技局政府采购预算总额为0万元，面向中小微企业及小微企业采购金额0万元，政府采购货物预算0万元、工程预算0万元、服务预算0万元。上年政府采购预算总额为0万元,无增减变化，主要原因是:2025年无政府采购预算安排。

2、2025年市科创中心政府采购预算总额为0万元，与上年一致，无增减变化，主要原因是:2025年无政府采购预算安排。

七、国有资产占用情况

1、2025年初，市科技局国有资产总额38.95万元。资产主要是固定资产，无流动资产。其中固定资产原值总额38.95万元，与年初数一致，主要原因是2024年无新增固定资产。其中:固定资产净值11.05万元。长期投资和在建工程为0。固定资产中房屋资产为0，100万以上专用设备为0、公务用车辆为0，固定资产主要是办公设备。固定资产净值11.05万元较上年13.68万元减少2.63万元，主要原因是2024年度固定资产计提累计折旧。

2、2025年初，市科创中心国有资产总额1.58万元，主要是固定资产，无流动资产。其中固定资产原值1.58万元，同比无增减变化，主要原因是2024年无固定资产增加减少。其中:固定资产净值0.6万元，无长期投资和在建工程、无房屋资产情况，无100万元以上专用设备、无公务用车辆，固定资产主要是办公设备。固定资产净值较上年减少0.21万元，主要原因是本年度计提固定资产累计折旧。

八、重点项目预算绩效情况

(一)部门整体绩效目标编制情况

2025年市科技局整体绩效目标是根据部门主要职责编制，制定细化明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，并加强对绩效目标的审核，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。加强对支出效果和资金使用绩效的监控，将预算绩效评价结果作为预算安排的重要依据。

本部门整体绩效目标是:局党组始终坚持争先进位的工作目标，带领全局干部抢抓机遇、奋勇争先，加快创新主体培育，着力壮大高新技术产业。

1、本部门整体绩效是:将绩效管理融入财务管理全过程。努力推进全市创新平台质效双增，加快创新主体培育，着力壮大高新技术产业发展， 

年度目标1:科技创新建设。具体指标设置为:

产出指标:新认定高企数量≥80家，指标设立依据是年初计划。

效益指标:转化科技成果≥20项，指标设立依据是年初计划。

满意度指标:服务科技型企业满意度≥98%。设立依据是年初计划。

年度目标2:市校合作及成果转化。具体指标设置为:

产出指标:市级科创平台数量≥40个，指标设立依据是年初计划。

效益指标:“科技副总”数量≥7人，指标设立依据是年初计划。

满意度指标:服务科技型企业满意度≥98%，指标设立依据是年初计划。

(二)重点项目绩效目标编制情况

“科技事业费”项目主要内容是:依据《关于加强科技创新引领高质量发展的若干意见》(随政发〔2021〕18号)文件要求，为深入实施创新驱动发展战略，推动科技创新工作落地见效，对国家级高新技术企业、市级科技计划项目、科技成果转化项目、科学技术奖、授权发明专利、创新创业平台、技术创新平台、绩效考评为优秀创新平台给予奖励支持。2025年科技事业费预算安排90万元，其中:90万元资金来源为当年一般公共预算资金。项目主要用于①项目申报、评审等相关项目服务经费，2025年预算安排90万元。

1、项目绩效总目标是:注重创新平台打造，支持企业创办各类技术中心，促进企业创新平台建设和运行规范化，促进科研创新能力不断增强。

2、项目绩效指标设置情况:

产出指标:科技型小企业及库数≥400家，指标设立依据年初计划。

效益指标:全年成果转化项目数≥20项，指标设立依据年初计划。

满意度指标:服务科技型企业满意度，指标值≥98%，指标设立依据是年初计划。

九、其他需要说明的情况

(一)对空表的说明

我部门2025年无政府性基金预算支出，与上年一致。

我部门2025年无政府采购预算支出，与上年一致。

(二)对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入:市级财政预算安排且当年拨付的资金。

5.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

第二部分  随州市科学技术局2024年部门预算公开表

80

说明:本部门2025年无政府性基金预算支出。

说明:本部门2025年无政府采购预算支出。